Аналитическая записка

5. Аналитическая записка

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 000 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 000 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования», а также с учетом основных направлений Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года, программы развития територия Западно-Казахстанской области на 2016-2020 годы, государственных, отраслевых программ и тенденций макроэкономического развития разработана Программа развития г. Уральск на 2016-2020 годы.

Программа развития г. Уральск на 2016-2020 годы утверждена решением №42-2 сессии городского маслихата от 25 января 2016 года, внесены изменения решением сессии №9-3 от 23 декабря 2016 года. 

В целях реализации измененной Программы был разработан План мероприятий на 2016-2020 годы, утвержденный  решением акима города  №39 от 30 декабря 2016 года в новой редакции.

Достижение целей

Программой на 2016 год предусмотрено достижение 17 целей, включающие 51  целевых индикатора.

По итогам мониторинга за 2016 год достигнуты 15 целей, не достигнуты 2 цели.( цель 1.2-«Обеспечение продовольственной безопасности»  и

цель 1.5 – «Создание благоприятных условии для привлечения условии для привлечения прямых инвестиции и развития инновации»).

Направление 1: Экономика

По первому направлению  определены  5 целей,  12 целевых индикаторов.

По цели 1.1 «Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлении в местный бюджет»  предусмотрен 1 целевой индикатор. Индикатор достигнут.

По цели 1.2 «Обеспечение роста обрабатывающей промышленности» определен 2 целевых индикатора.

Все показатели данной цели достигнуты.

  По цели 1.3 «Обеспечение продовольственной безопасности» определен 3 целевых индикатора.  1 целевой индикатор достигнут, 2- не выполнены.

-«Индекс физического объема валовой продукции(услуг) сельского хозяйства», при плане 104,6%, фактически 104%.

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2016 года составил 7218,4 млн. тенге, в том числе выпуск продукции растениеводства составил 4532,2 млн. тенге, животноводства – 2527,8 млн. тенге. Индекс физического объема валовой продукции(услуг) сельского хозяйства составил 104% против 104,6% планового показателя.

Указаны оперативные предварительные статистические данные, за 2016 год еще не утверждены годовой объем производства.

-«Доля поголовья крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании», при плане 8,7%, фактически 7,6%.

В 2016 году участвовали в породном преобразовании 277 голов КРС, проводятся разъяснительные работы по созданию сельских потребительских кооперативов и привлечению к породному преобразованию поголовья находящихся в частных подворьях. Целевой индикатор не выполнен  на 1,1%  в связи с продажей маточного поголовья КРС  в ТОО "Адиет" и кх "Нурсултан",  количество запланированного скота по заявке породного преобразования уменьшилось.

  По цели 1.4 «Создание благоприятных условии для повышения конкурентоспособности, расширения и укрепления позиции малого и среднего предпринимательства, реализации инициатив предпринимательской среды, развитие торговли» определен 4 целевых индикатора, 3 целевых индикатора достигнуты, 1 не достигнут.

-«Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства», при плане 24740 человек, фактически 24596 человек.

По итогам 2016 года по городу количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 24 596 единиц, по сравнению с 2015 годом (24 715 единиц) снижение составил 0,5%.  Основной причиной снижения количества субъектов малого и среднего бизнеса является временное (сезонное) приостановления предприятии. Например: торгующие летом прохладительными напитками и мороженым, бахчевыми продуктами или канцелярскими товарами и т. д.

  По цели 1.5 «Создание благоприятных условии для привлечения условий для привлечения прямых инвестиции и развития инновации» определен 2 целевых индикатора. Целевые индикаторы не достигнуты.

-«Индекс физического объема инвестиции в основной капитал», при плане 100,3%, фактически 89,5%.

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал составили 52407,9 млн. тенге, индекс физического объема по сравнению с прошлым годом составил-89,5%.

В том числе: за счет республиканского бюджета инвестиции составили 5613,9 млн. тенге, что составляет 37% к соответствующему периоду прошлого года (за январь-декабрь 2015 года – 15326,4 млн. тенге).

Инвестиции из средств местного бюджета составили 6418,9 млн. тенге, что составляет 115% к соответствующему периоду прошлого года (за январь-декабрь 2015 года – 5580,5 млн. тенге).

На долю собственных средств предприятии, включая средства иностранных предприятии приходится 66% от общего объема или 34747,6 млн. тенге, что составляет – 105% к уровню 2015 года (за январь-декабрь 2015 года – 33109,1 млн. тенге).

Инвестиции за счет кредитов банка, других заемных средств составили 5627,5 млн. тенге, что составляет 124% к уровню соответствующего периода 2015 года(за январь-декабрь 2015 года-4528,1 млн. тенге).

Данная статистика является оперативной данной, окончательно за 2016 год статистика по инвестиции органами статистики будет рассчитана в августе текущего года.

Направление 2: Социальная сфера

По направлению 2 определены  6 целей с 25 целевыми индикаторами.

По цели 2.1 «Обеспечение качества и доступности образования, повышения эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей» обозначено  5 целевых индикаторов. Все целевые индикаторы достигнуты.

По цели 2.2 « Улучшение здоровья населения» предусмотрены 4 целевых  индикатора.

  Все целевые индикаторы достигнуты.

По цели 2.3 «Рост уровня занятости населения» предусмотрены 9 целевых индикаторов, 8 целевых индикаторов достигнуты и 1- не выполнен

-«Количество детей инвалидов, обеспеченные специальными социальными услугами, предоставляемые субъектами частного сектора(из них не правительственное общество)»  при плане 60 человек, фактически 57 человек.

Согласно меморандума необходимо направить 60 детей инвалидов через неправительственные организации. Работа по направлению  велась с апреля текущего года, согласно индивидуальной программы реабилитации (ИПР). За 2016 год направлено 57  детей-инвалидов (из них: 47  детей направлено в ОО "Байтерек", 8 детей направлены в ОО "Үндістек", 2 детей направлены в ОО "Дети будущего страны"). Целевой индикатор не достигнут, в связи с отсутствием детей-инвалидов, нуждающихся в ССУ (специальные социальные услуги) согласно индивидуальной программы реабилитации.

  По цели 2.4 «Сохранения историко-культурного наследия города, широкая пропаганда отечественной культуры и искусства» предусмотрены 2 целевых  индикаторов. Целевые индикаторы достигнуты.

  По цели 2.5 «Развитие трех язычия» предусмотрены 3 целевых индикаторов. Показатели данной цели выполнены.

  По цели 2.6 «Развитие массового спорта» предусмотрены 2 целевых  индикаторов. Целевые показатели данной цели достигнуты.

Направление 3: Общественная безопасность

По направлению 3 в Программе определены 1 цель и 4 целевых индикаторов. 

По цели 3.1 «Создание и поддержание социально-приемлемого уровня защищенности жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан» предусмотрены 1 цель и 4 целевых индикатора.

Все целевые индикаторы достигнуты.

Направление 4: Инфраструктура

По направлению 4 определены  2 цели с 3 целевыми индикаторами.

По цели 4.1 «Развитие строительства» предусмотрена 1 цель и 2 целевых индикатора. 1 целевой индикатор выполнен и 1 - не достигнут.

-«Индекс физического объема строительных работ» при плане 102%, фактически 82,4%.

Объем строительных работ за отчетный период  по статданным достигло - 20882,6 млн. тенге, что составляет 82,4% к уровню  соответствующего периода прошлого года.

По цели 4.2 «Улучшения состояния транспортной инфраструктуры» предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор. Целевой индикатор выполнен.

Направление 5:  Жилищно-коммунальное хозяйство

По направлению 5 в Программе предусмотрена 1 цель, 3 целевых индикатора.

По цели 5.1 «Обеспечение потребителей  качественными коммунальными услугами, повышение эффективности и модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен 3 целевых индикаторов.

В 2016 году все показатели цели достигнуты.

Направление 6:  Экология

По направлению 6 предусмотрено 1 цель и 3 целевых индикатора.

По цели 6.1 «Улучшение качества окружающей среды и увеличение лесистости города» определены  3 целевых индикатора. 2 целевых индикатора выполнены и 1 целевой индикатор не выполнен.

-« Площадь покрытых лесом угодии на территории государственного лесного фонда»  при плане 4,7 га, фактически 4,4 га.

Из-за многочисленных лесных пожаров произошедших в 2015 году планового показателя не удалось достичь.

Направление 7: Государственные услуги

По направлению  в Программе определена 1 цель «Улучшение качества окаазания государственных услуг»  с 1 целевым индикатором.

  По итогам отчетного года  поставленная цель и целевой индикатор выполнены.

2.Выполнение Плана мероприятий:

Планом мероприятий по реализации Программы на 2016 год предусмотрено 95 мероприятий на общую сумму 16042,02 млн. тенге, в том числе по направлениям:

«Экономика»-27 мероприятий на сумму-9424,7 млн. тенге;

«Социальная сфера»- 32 мероприятий на сумму-1011,74 млн. тенге;

«Инфраструктура - 22 мероприятий на сумму-3408,28 млн. тенге;

«Жилищно-коммунальное хозяйство»-11мероприятий на  сумму-2196,3 млн. тенге;

«Экология»- 1 мероприятие на сумму - 1 млн. тенге;

  « Государственные услуги»- 2 мероприятий. 

По итогам проведенного мониторинга за 2016 год:

1) - количество выполненных мероприятий 94 на сумму 24758,2 млн. тенге;

2) - не выполнено-4 мероприятии на сумму 12,059 млн. тенге.

-«Субсидирование  семеноводства (приобретение, использование, реализация элитных семян и семян 1-3 репр.)» при плане 3,5 млн тенге, фактически 0,043 млн. тенге.

На использование за приобретенные семена первой репродукции и гибридов первого поколения ТОО "Уральская сельскохозяйственная опытная станция" было выделено - 43633 тенге, так как они является единственным в городе производителем элитных семян сельскохозяйственных культур. Заявок от других крестьянских хозяйств не было.

-«Приобретение сельскохозяйственной техники и техоборудования в лизинг» при плане 18 млн. тенге, фактически - 0.

В целях обновления и улучшения техники сельхозформирований проводились только разъяснительные работы (по льготному кредитованию, лизингу сельскохозяйственной техники) среди руководителей крупных крестьянских хозяйств. Из-за отсутствия спроса на лизинг сельскохозяйственной техники и тех. оборудования, через АО «Казагрофинанс» кредиты не были оформлены.

- «Субсидирование  племенного животноводства (на проведение селекционно-племенных работ, приобретение племенных быков-производителей)» при плане 14 млн. тенге, фактически 12,016 млн. тенге.

На проведение селекционно-племенной работ и породное преобразование выплачено субсидии на сумму 12 016 000 тг. ТОО "УСХОС" племенное поголовье 313 (по 20 тыс. за 1 голову) 6 260 000 тг. По породному преобразованию КХ "Светлана" на 60 голов на общую сумму 1080000 тенге и за приобретение племенного быка производителя  на 2 быка 308 000 тг. (норматив на 1 голову 154 000 тг), КХ "Сулейменов" на 43 голов на общую сумму 774 000 тенге, ТОО "Агрофирма Яик"  на 60 голов на общую сумму 1080000 тенге и за приобретение племенного быка производителя  на 2 быка 308 000 тг. (норматив на 1 голову 154 000 тг), КХ "Нурсултан" на 24 голов на общую сумму 432 000 тенге и за приобретение племеноого быка производителя  на 1 быка 154 000 тг. (норматив на 1 голову 154 000 тг), ТОО "Адиет" на 30 голов на общую сумму 540 000 тенге, СПК "Ансар-Бей"  на 60 голов на общую сумму 1080000 тенге,  (норматив на 1 голову 18000 тенге). В связи с продажей маточного поголовья в хозяйствах уменьшилось количество заявок.

-«Организация животноводческих ферм для содержания КРС» при плане 16 млн. тенге, фактически - 0.

В целях увеличения поголовья скота и улучшения экспортного потенциала мяса КРС, проводились разъяснительные работы по льготному кредитованию и субсидированию среди руководителей крупных крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством для создания животноводческих ферм и откормочных площадок. В поселке Деркул был создан сельский потребительский кооператив под названием СПК "Ансар-Бей", к которым объединили 60 голов маточного поголовья было выдано субсидий на сумму 1 080 000 тенге. На сегодняшний день СПК "Ансар-Бей" оформляет документы на получение земельного участка.

3) Сверх плана выполнено-3 мероприятии:

-«Строительство Дворца молодежи и школьников» на сумму 2412 млн. тенге за счет средств КПО б. в.

-«Реконструкция обратного трубопровода тепловой магистрали №8 на участке от второго фланца секционной задвижки возле жилого дома №27 в 4 мкр. пересечение ул. Магистральная до Павильона 5 в г. Уральск» на сумму 200,8 млн. тенге, объект сдан в эксплуатацию.

-«Реконструкция тепловой магистрали ТМ-7 по ул. Т.Масина от ТК-2-28 до ТК-2-32А в г. Уральске» на сумму 136,4 млн. тенге, объект сдан в эксплуатацию.

3. Освоение финансовых средств

На реализацию Программы в 2016 году планировалось направить 16042  млн. тенге, фактически направлено  24758,2  млн. тенге или 154,4% от плана.