ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва
РЕШЕНИЕ
14.03.2013 № 7/42
пгт Тужа
Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2012год
На основании статьи 41 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тужинское городское поселение», заслушав отчет администрации городского поселения об исполнении бюджета за 2012 год и заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского поселения, поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2012 год:
1.1. Утвердить выполнение объемов поступления доходов бюджета поселения на 2012год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.2. Утвердить выполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.3. Утвердить выполнение ведомственной структуры расходов бюджета за 2012год согласно приложению №3 к настоящему решению;
1.4. Утвердить выполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2012год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.5. Утвердить выполнение публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского поселения в 2012году согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского поселения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении бюджета Тужинского городского поселения
за 2012год
На 2012 год доходы бюджета запланированы в сумме 11694981руб., фактически за 2012год бюджет исполнен на 10491307руб., что составляет 89,7%.
План собственных доходов бюджета на 2012год 5774400руб. за 2012год выполнен на 5995747руб. или на 103,8%, к уровню 2011года на 107,2%. (+ 402970 =)
Наибольший уд. вес в собственных доходах поселения составляют доходы от НДФЛ, план 2012года 2450500руб. выполнен за 2012год на сумму 2547652руб. или на 104,0%, к уровню 2011года на 103,1% (77464=)
Доходы от поступления в бюджет поселения земельного налога при годовом плане 850800руб. за 2012год выполнены на 864231 руб. или на 101,6%, к уровню 2011г на 251,4% (+520480=).
Доходы от поступления в бюджет поселения налога на имущество при годовом плане 415700руб. за 2012год поступили на сумму 424574руб. или на 102,1%.
План 2012 года по доходам от аренды земли в сумме 1000400руб. за 2012год выполнен на 1014145руб. или на 101,4%, к уровню 2011г на 78,0%, (-285363=).
Доходы от поступления в бюджет поселения единого сельхозналога при годовом плане 4100руб. за 2012год поступили на сумму 4132руб., выполнение составило 100,8%, к уровню 2011года на 20,0% (-16506=).
Годовой план доходов по прочим поступлениям от использования имущества (аренда помещений) в сумме 45500руб за 2012год выполнен на 52628руб или на 115,7%, к уровню 2011г. на 101,3% (+662=). От использования автомобильных дорог за 2012г при плане 4700руб. доходов поступило на сумму 4720руб. или на 100,4%
По прочим неналоговым поступлениям (сборы за торговое место на ярмарке) план года в сумме 250000руб. выполнен за год на 218500руб. или на 87,4%, к уровню 2011г на 84,5%, (-40200=) .
За 2012год поступили доходы за наем муниципального жил. фонда в сумме 248207руб. при годовом плане 241000руб, выполнение составило 103%, к уровню 2011г 95,0%, (-12991=)
За 2012г поступили доходы от продажи земельных участков в сумме 320678руб. при годовом плане 256500руб.
При годовом плане поступления средств самообложения в сумме 200000руб. фактически за год поступило средств на 238400руб. или на 119,2%, к уровню 2011года на 101,8% (+4200=)
Дотация ВУС из федерального бюджета перечислена в сумме 140200руб., что составляет 100% от плана.
Дотация бюджету поселения на сбалансированность при годовом плане 10,5т. руб. перечислена полностью.
Расходы бюджета за 2012год осуществлялись в пределе доведенных лимитов бюджетных обязательств, общая сумма расходов составила 10711129руб. Заработная плата выплачивалась без задержки, налоги перечислены.
Расходы на содержание аппарата управления при плане 2191,3т. руб. составили 2102,3т. руб. или 95,9% в связи с вакансией заместителя главы администрации в 1 квартале года.
За 2012г перечислена субсидия МУП «Тужинское АТП» за транспортное обслуживание населения д. Покста и д. Безденежье в сумме 148913руб. при годовом плане 150000руб.
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилья составили 283696руб.
Отремонтированы квартиры : по ул Комарова (95,3т. руб.), (81,2т. руб.), ул. Комсомольская (23,1т. руб), д. Азансола (30,5т. руб.), отремонтированы печи по ул. Кирова и ул. Октябрьской на 49,1т. руб.
Реализована ОЦП «Развитие жилищного строительства в Кировской области» на сумму 465500руб., софинансирование местного бюджета 24500руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
За 2012год за счет бюджета городского поселения на ремонт инженерных сетей израсходовано 576305руб. В том числе: приобретен частотный регулятор на водопроводные сети на сумму 65495руб., капитально отремонтированы водопроводные сети по ул Первомайской и пер. Первомайскому на сумму на сумму 74719т. руб. (380м), вновь сделан водопровод по ул. Орджоникидзе с д.№ 2 по д. №8 на сумму19946руб. (115м), по пер. Солнечный отремонтирован водопровод на сумму 51452руб. (260м), оплачена стоимость нового котла в Д/саду «сказка» на сумму 364693.руб.
За вывоз ТБО перечислено МУП «Коммунальщик» 219960руб. при годовом плане 220100руб. Вывезено 1410 контейнеров с бытовым мусором ( в месяц 117контейнеров).
Выполнены работы по капитальному ремонту котельной РКДЦ с подводом теплотрассы. Подрядчику перечислены средства софинансирования от местного бюджета и МУП «Коммунальщик» на сумму 316115.руб., областная субсидия на сумму 1189193руб. Установлен прибор учета тепловой энергии по , выплачено в порядке софинансирования из местного бюджета 8455руб.
За 2012год на обслуживание уличных светильников перечислено 235813руб., за уличное освещение 142190руб.
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
За 2012год на содержание дорог ДУ №45 освоило средств на сумму 126780руб., МУП «Коммунальщик» на содержании дорог в поселке освоило 312371руб.
На содержание дорог за счет самообложения израсходовано средств: на перевозку щебня 21779руб., на разравнивание щебня 38891руб.
Освоена областная субсидия на ремонт автомобильных дорог на сумму 1425000руб.
Сумма софинансирования за счет местного бюджета 2991руб. (Часть ул. Фокина-асфальт, ул. Солнечная и Октябрьская выполнено щебеночное покрытие).
Областная субсидия на ремонт дворовых территорий в сумме 1425000руб. не использована в связи с несостоявшимся аукционом по причине отсутствия заявок.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
По прочему благоустройству профинансированы из бюджета поселения расходы на сумму 227511руб.( покупка щебня, его перевозка, оборудование подъездов к пожарным водоемам, приобретение табличек на пожводоемы).
По прочему благоустройству израсходовано средств самообложения на сумму 176303руб. В том числе:
- расчистка катка в п. Тужа 3404=
- очистка улиц поселка и деревень от снега, выкашивание обочин дорог на улицах поселка, вывоз мусора с улиц поселка, побелка деревьев всего на сумму 86100=, из них на выкашивание обочин дорог в д. Покста 4046руб., в д. Коврижата 7031руб.
- приобретение мусорных пакетов на сумму 7200=, известь на сумму1215=
- приобретение зап. частей для мотокос на сумму 2070=
- покупка щебня на благоустройство двора по ул. Орджоникидзе дом7 на сумму 10235=
- покупка новогодних гирлянд на сумму 30538=
- покупка светильников и металлических конструкций для уличного освещения по ул. Победы на сумму 27616=
- покупка фейерверка на сумму 7925=
Областной трансферт по самообложению прошлого года поступил на сумму 234200руб. Фактически израсходовано средств на перевозку щебня на сумму 98774руб., на приобретение щебня 90481руб. Расходы по укладке щебня составили сумму 44945руб.
ППМИ:
На реализацию проектов местных инициатив (строительство дороги в д. Покста, в д. Коврижата) перечислена областная субсидия в сумме 840588руб, софинансирование местного бюджета, населения и спонсоров в сумме 119000руб.
На мероприятия по пожарной безопасности израсходована сумма 227940руб.
в том числе на покупку материалов: пожарные ранцы на 54000руб., пожарные рукава на 8021руб., вкладыши в пож. водоемы на 71500руб., пожарные таблички на 7715руб. На работы по оборудованию пож. водоемов израсходовано 56196руб.
МЦП «Развитие информационного общества и электронного правительства на территории Тужинского городского поселения» при плане 40000руб. выполнена на сумму 30370руб.
МЦП «Управление муниципальным имуществом Тужинского городского поселения на 2012год» при плане 69000руб. выполнена на 64430руб., в том числе за тех. инвентаризацию котельных по 6руб., в д/с. «Сказка» 7263руб., в ср. школе 1300руб., на авансовые выплаты по межеванию земельных участков под муниципальными зданиями 51000руб.,
МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Тужинского городского поселения…на 2012год» при плане 5000руб. выполнена на 4800руб., приобретены два тематических плаката.
На выборы главы городского поселения и депутатов поселковой Думы из бюджета поселения израсходованы средства на сумму 84670руб.
Перечислена муниципальная надбавка к пенсии в сумме 7120руб.
На 5000руб. куплены дрова для почетных граждан п. Тужа.
Вед. специалист
