План проверки системы менеджмента качества КазНИТУ им. К. Сатпаева на соответствие МС ИСО 9001:2008

План проверки системы менеджмента качества
КазНИТУ им. К.Сатпаева  на соответствие МС ИСО 9001:2008

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
1-й день проверки (07.11.16 г.)
1	09.00-09.30	Вступительное совещание	Комната совещаний Руководство организации Члены группы проверки
2	09.30-10.30	Анализ изменений в документации СМК	Руководство по качеству Политика, цели в области качества Основные процедуры СМК Процессы СМК Инструкции СМК	Рабочее место аудиторов	Разделы 4 - 8
3	10.30-11.00	Встреча с руководством	Ответственность руководства Политика и цели в области качества Ориентация на потребителя Обязательства руководства Анализ со стороны руководства Внутреннее информирование Планирование СМК Менеджмент ресурсов Выпуск продукции Измерение, анализ и улучшение Общие требования СМК	Ректор / Проректор по корпоративному развитию	Разделы 4-8
4	11.00-13.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	•  Политика и Цели в области качества; •  ориентация на потребителей; Управление производством и обслуживанием •  планирование •  процессы, связанные с потребителями •  компетентность, подготовка, обучение Мониторинг и измерение Измерение, анализ и улучшение; Управление несоответствиями Корректирующие действия предупреждающие действия Управление документацией Управление записями	Департамент по управлению персоналом	5.3; 5.4.1 5.2 7.1 7.2 6.2.2; 8.2.3 8.2.1, 8.4, 8.5 8.3 8.5.2, 8.5.3 4.2.3, 4.2.4
13.00-14.00	Перерыв
5	14.00-16.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	Политика, цели в области качества Инфраструктура Производственная среда Планирование Управление  производством и обслуживанием Внутренний аудит Мониторинг и измерение Управление несоответствиями Корректирующие, предупреждающие действия Управление документацией,  записями	Департамент воспитательной и социальной работы Служба студенческих общежитий	5.3, 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.5.1 8.2.2 8.2.3, 8.2.4 8.3 8.5.2,  8.5.3 4.2.3, 4.2.4
6	16.00-17.00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место аудиторов
2-й день проверки  (08.11.16 г.)
1	09.00-13.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	Политика и цели в области качества Планирование учебного процесса Учебный процесс Учебно-методическая работа Воспитательная работа Контроль качества учебного процесса Повышение квалификации ППС Оценка знаний и ликвидация задолженностей Производственная практика студентов Управление документацией Управление записями Внутренний аудит Корректирующие и предупреждающие действия	Горно-металлургический Институт им. О.Байконурова  Кафедры Металлургия и обогащение полезных ископаемых Технологические машины и оборудование	5.3 5.4 7.1 7.3 7.5 7.6 8.2.2 8.2.3 8.3 4.2.3 4.2.4 8.5.2 8.5.3
13.00-14.00	перерыв
2	14.00-17.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	Политика и цели в области качества Планирование учебного процесса Учебный процесс Учебно-методическая работа Воспитательная работа Контроль качества учебного процесса Повышение квалификации ППС Оценка знаний и ликвидация задолженностей Производственная практика студентов Управление документацией, записями Внутренний аудит Корректирующие и предупреждающие действия	Институт информационных и телекоммуникационных технологий Кафедры: Математика Информационная безопасность	5.3 5.4 7.1 7.3 7.5 7.6 8.2.2 8.2.3 8.3 4.2.3, 4.2.4 8.5.2 8.5.3
3	17.00-18.00	Анализ результатов 2-го дня проверки	Рабочее место аудиторов
3-й день проверки (09.11.16 г.)
1	09.00-10.30	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	Политика и цели в области качества Планирование учебного процесса Учебный процесс Учебно-методическая работа Воспитательная работа Контроль качества учебного процесса Повышение квалификации ППС Оценка знаний и ликвидация задолженностей Производственная практика, стажировки Управление документацией, записями Внутренний аудит Корректирующие и предупреждающие действия	Управляющий директор по послевузовскому образованию Департамент послевузовского образования	5.3 5.4 7.1 7.3 7.5 7.6 8.2.2 8.2.3 8.3 4.2.3, 4.2.4 8.5.2 8.5.3
2	10.30-13.30	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	•  Политика и Цели в области качества; •  ориентация на потребителей; Управление производством и обслуживанием •  планирование •  процессы, связанные с потребителями •  организация процесса – научно-исследовательская работа Мониторинг и измерение Измерение, анализ и улучшение; Управление несоответствиями Корректирующие действия предупреждающие действия Управление документацией Управление записями	Проректор по науке Национальная научная лаборатория коллективного пользования Лаборатория инженерного профиля Научные центры	5.3; 5.4.1 5.2 7.1 7.2 7.5.1; 8.2.3 8.2.1, 8.4, 8.5 8.3 8.5.2, 8.5.3 4.2.3, 4.2.4
13.30-14.30	перерыв
3	14.30-17.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	Политика и цели в области качества Планирование учебного процесса Учебный процесс Учебно-методическая работа Воспитательная работа Контроль качества учебного процесса Повышение квалификации ППС Оценка знаний и ликвидация задолженностей Производственная практика студентов Управление документацией Управление записями Внутренний аудит Корректирующие и предупреждающие действия	Институт  химической инженерии Кафедра Химических технологий	5.3 5.4 7.1 7.3 7.5 7.6 8.2.2 8.2.3 8.3 4.2.3 4.2.4 8.5.2 8.5.3
4	17.00-18.00	Анализ результатов 3-го дня проверки
		4-й день проверки (10.11.16 г.)
1	09.00-13.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	Политика и цели в области качества Планирование учебного процесса Учебный процесс Учебно-методическая работа Воспитательная работа Контроль качества учебного процесса Повышение квалификации ППС Оценка знаний и ликвидация задолженностей Производственная практика студентов Управление документацией Управление записями Внутренний аудит Корректирующие и предупреждающие действия	Институт инженерии высоких технологий Кафедры: Промышленная экология и биотехнология Общая и теоретическая физика	5.3 5.4 7.1 7.3 7.5 7.6 8.2.2 8.2.3 8.3 4.2.3 4.2.4 8.5.2 8.5.3
13.00-14.00	перерыв
3	14.00-16.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	Политика и цели в области качества Общие требования СМК Планирование СМК Ответственность и полномочия Анализ со стороны руководства Измерение, анализ и улучшение Мониторинг и измерение Внутренние аудиты Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Корректирующие и предупреждающие действия	ПРК  Ответственный по качеству	5.3 5.4 5.5 5.6 4.1 4.2 8.2 8.2.2 8.3 8.4 8.5.2, 8.5.2
4	16.00-17.00	Анализ результатов 4-го дня проверки
5-й день проверки (11.11.16 г.)
1	09.00-11.00	Оформление результатов проверки	Рабочее место аудиторов
2	11.00-11.30	Заключительное совещание	Комната совещаний Руководство организации Члены группы проверки