Подпрограмма. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

2. Подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Наименование  − подпрограммы	Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Коркинского муниципального района» (далее − подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке подпрограммы	Распоряжение Главы Коркинского муниципального района от 01.01.2001г.
Государственный  − заказчик подпрограммы	Администрация Коркинского муниципального района
Государственный  − заказчик-координатор подпрограммы	МУП «Жилкомзаказчик»
Основные разработчики подпрограммы	Администрация Коркинского муниципального района, МУП «Жилкомзаказчик», предприятия МУП ЖКХ района
Цель подпрограммы  −	комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства
Задачи подпрограммы  −	модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем его платежеспособному спросу и социальным стандартам привлечение внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы  − реализации подпрограммы	2006 − 2007 годы I этап :первое полугодие 2006 года; II этап : второе полугодие 2006 года − 2007 год
Объемы и источники  − финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2006-2007 годах 52,6 млн. рублей в том числе за счет средств: за счет областного бюджета – 31,8 млн. рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников 20,8 млн. рублей; объем финансирования подпрограммы 2006 год – 31,4 млн. рублей в том числе за счет средств областного бюджета 19,8 млн. рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников 11.6 млн. рублей. объем финансирования подпрограммы 2007 год – 21,2млн. рублей в том числе за счет средств областного бюджета 12,0млн. рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников 9,2 млн. рублей.
Ожидаемые конечные  − результаты подпрограммы	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям; создание благоприятных условий для привлечения заемных средств в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; полное обеспечение природным газом домов (квартир), требующих экономически обоснованной газификации.

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-

  МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Качество содержания жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее − ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов жлищно-коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе. В результате в ЖКХ отсутствуют рост производительности труда, ослаблены мотивации внедрения новых технологий.

2. ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ коммунальной инфраструктуры района составляет 65 процентов, около 45 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативные и составляют 30% от произведенной тепловой энергии. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, энергетики для нужд ЖКХ уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2 − 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит из-за их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведёт к резкому возрастанию аварий, ущерб от  которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Проблема усугубляется большим размером задолженностей предприятий ЖКХ, образовавшейся в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней и неэффективной тарифной политики.

Объём дебиторской задолженности ЖКХ (предприятий) составил в 2005 году 123219 тыс. рублей, в тоже время объём их кредиторской задолженности составил 236394 тыс. рублей.

3. Решить проблему повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением как частных, так и государственных инвестиций. Поэтому одной из основных задач Подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заёмных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Одним из направлений повышения качества жилищно-коммунальных услуг должна стать экономически обоснованная газификация жилых домов: газификация частных жилых домов с целью приготовления пищи и отопления, а в ряде случаев – с отказом от централизованного отопления жилых домов.

Завершение реформы ЖКХ должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению собственностью.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

4. Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию ЖКХ.

5. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом и в коммунальной сфере;

разработку механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, органов местного самоуправления, по вопросам управления многоквартирными домами;

совершенствование процедур тарифного регулирования в коммунальной сфере;

проведение комплекса мер по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального комплекса;

развитие приборного учета в сфере поставки коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;

государственная финансовая поддержка и привлечение частных инвесторов в модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

6. Срок реализации подпрограммы – 2006 − 2007 годов в рамках выполнения мероприятий федеральной подпрограммы.

7. Реализация подпрограммы производится в два этапа:

I этап – первое полугодие 2006 года;

II этап – второе полугодие 2006 года, 2007 год.

На первом этапе реализации подпрограммы разрабатывается нормативная правовая база механизмов реализации подпрограммы.

На втором этапе реализации подпрограммы осуществляются:

финансирование подпрограммы за счёт федерального, областного и местного бюджетов приоритетных инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

внедрение организационных, финансово – экономических механизмов реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммы за счёт федерального, областного, местного бюджетов и средств предприятий проектов, предусматривающих привлечение заёмных средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

8. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных ею задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой и законодательной базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по осуществлению модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.

9. Среди мероприятий подпрограммы по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы наиболее важными являются:

разработка нормативных правовых актов по реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части соответствующих правоотношений,

разработка нормативной правовой и методической базы для финансирования модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов;

формирование нормативной правовой и методической базы для организации регулирования учета потребления и оплаты ресурсов в индивидуальных и многоквартирных домах при наличии коллективных и (или) индивидуальных приборов учета;

формирование нормативной правовой и методической базы для организации эффективного тарифного регулирования организаций жилищно-коммунального комплекса, их финансового оздоровления;

формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры.

10. Организационные мероприятия будут направлены на реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций. С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом необходимо обеспечить выбор собственниками помещений способа управления многоквартирным домом, ввести обязательный конкурсный отбор жилищных управляющих организаций для многоквартирных жилых домов, от лица собственников в которых выступает орган местного самоуправления, провести регистрацию муниципального имущества в жилищной сфере и осуществить переход на договорные отношения в сфере управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой.

Для совершенствования процедур тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере необходимо создать систему индикативного мониторинга реализации производственных и инвестиционных программ организациями жилищно-коммунального комплекса.

Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.

Программные мероприятия, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, направлены на строительство подводящих магистральных сетей, снижение уровня износа основных фондов и финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса.

11. Расчет потребности в объемах работ по модернизации жилого фонда и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 1.

Таблица 1

Системы жизнеобеспечения	Ед. изм.	Всего	В том числе по годам
2006	2007
1	2	3	4	5
Сети теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты	км	10,5	2,8	7,7
Отопительные котельные	Гкал/час	29,7	9,9	19,8
Сети водоснабжения и водоотведения	км	13,6	4,7	8,9
Жилищный фонд	тыс. кв. м	67,3	18,6	48,7
Сети газоснабжения	км.	31,0	14,6	16,4

12.         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №1.

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

13. Необходимый объем финансирования подпрограммы на 2006 − 2007 годы составляет 52,6 млн. рублей, в т. ч из областного бюджета – 31,8 млн. рублей, из прочих средств (средства местных бюджетов, предприятий и заемные средства) – 20,8 млн. рублей.

14. Технико-экономическое обоснование потребности финансирования подпрограммы представлено в Приложении № 2

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

15. Заказчиком подпрограммы является Администрация Коркинского муниципального района. Координация работы по реализации подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет МУП «Жилкомзаказчик».

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют Главу Коркинского муниципального района – делают сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы и обеспечиваю освещение хода реализации подпрограммы через средства массовой информации.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

16. Коркинский муниципальный район ежегодно представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябитнской области заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

17. Условиями участия муниципального образования в подпрограмме являются:

наличие разработанной и утвержденной подпрограммы, предусматривающей мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств внебюджетных источников;

представление технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по Челябинской области, реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета.

18. Оценочными критериями участия проекта модернизации объектов инфраструктуры являются следующие показатели:

состояние коммунальной инфраструктуры;

инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры;

планируемое инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры.

19. Система индикаторной оценки социально-экономической эффективности представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Предмет оценки	Индикаторы оценки
Совершенствование жилищно-коммунального комплекса
Эффективность функционирования жилищно-коммунального комплекса	динамика тарифов на коммунальные услуги; динамика аварийности систем коммунальной инфраструктуры; динамика привлечения частных инвестиций в коммунальном секторе
Качество жилищного фонда	доля жилищного фонда, оборудованного основными системами инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение) в общем объеме жилищного фонда; доля ветхого и аварийного жилищного фонда; площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда
Управление жилищным фондом	доля многоквартирного жилищного фонда, управляемого частными собственниками; доля жилищного фонда, находящегося в управлении частных организаций в общем объеме жилищного фонда; количество проведенных конкурсов по выбору управляющих жилищных компаний в муниципальном жилищном фонде
Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов	данные об установке приборов учета в системах холодного и горячего водоснабжения, тепло - и газоснабжения
Газификация квартир (домов)	данные о количестве квартир (домов), получивших возможность газификации

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

20. В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:

повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, что приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению затрат предприятий до уровня нормативных, путем развития конкурентных отношений;

надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания, снижение количества аварий в жилищном хозяйстве;

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов;

переход на рыночные отношения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

привлечение частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

21. Система целевых индикаторов подпрограммы представлена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Индикаторы по направлениям	Ед. изм.	2005 год	План, по годам
2006	2007
1	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	65	63	60
2	Количество построенных газопроводов и газовых сетей	км	10,2	14,6	16,4
3	Количество квартир (домов), получивших возможность газификации	шт.	640	797	1007
4	Доля частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	%	10	15

Приложение

Мероприятия подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”

Наименование программных мероприятий	Источник финансирования	Финансовые затраты (млн. руб)	Ответственные исполнители
всего на период реализации подпрограммы	В том числе по годам
2006	2007
Финансирование подпрограммы в целом	Всего	52,6	31,4	21,2	Финансовое управление администрации района
Из них:
Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	31,8	19,8	12,0
Местные бюджеты и внебюджетные источники	20,8	11,6	9,2
I. Разработка нормативно-правовых актов
Разработка методических рекомендаций по проведению конкурсного отбора организаций по управлению коммунальной инфраструктурой	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик”
Разработка плана газификации частного сектора района, исходя из экономической целесообразности, возможности оказания адресной социальной помощи малоимущим слоям населения с привлечением средств открытого акционерного общества Газпром и местных бюджетов	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик” и Отдел капитального строительства администрации района
Разработка механизма замены действующих натуральных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг на адресную денежную помощь	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик” и Управление социальной защиты населения
II. Организационные мероприятия
Проведение экспертизы затрат управляющих компаний по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, действующих на территории района	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик” и Управление социально-экономического развития администрации района
Установление органами местного самоуправления ставок и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг населением на уровне полного возмещения экономически обоснованных затрат	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик”, Управление социально-экономического развития администрации района и Собрание депутатов Коркинского муниципального района, Собрания депутатов городских поселений
Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг управляющими организациями, эксплуатационными и коммунальными мероприятиями	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик” и Управление социально-экономического развития администрации района
Проведение инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженностей предприятий, оказывающих коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилья, с целью разработки мероприятий по их финансовому оздоровлению	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик” и Управление социально-экономического развития администрации района
Содействие увеличению доли многоквартирных домов, принявших решение пот выбору способа управления на общем собрании собственников помещений	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик”
Организация проведения инвентаризации и регистрации муниципального имущества в коммунальной сфере (газовых сетей, сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, котельных, станций водозабора, перекачивающих станций	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик”, Управление муниципального имущества администрации района
Методическое обеспечение реализации инвестиционных программ модернизации и развития коммунальной инфраструктуры	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик”
Ликвидация системы перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик”
Внедрение системы регулирования учета потребления и оплаты ресурсов при предоставлении коммунальных услуг по показаниям индивидуальных или домовых приборов учета	-	-	-	-	МУ “Жилкомзаказчик”
III. Финансово-экономические мероприятия
Модернизация приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры	Всего	52,6	31,4	21,2	Финансовое управление администрации района
Из них:
Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	31,8	19,8	12,0
Местные бюджеты и внебюджетные источники	20,8	11,6	9,2
В том числе по направлениям:
Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты	Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	5,8	4,2	1,6
Местные бюджеты и внебюджетные источники	3,8	1,9	1,9
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения	Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	15,5	9,5	6,0
Местные бюджеты и внебюджетные источники	6,4	4,4	2,0
Модернизация котельных	Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	10,5	6,1	4,4
Местные бюджеты и внебюджетные источники	4,4	2,2	2,2
Модернизация жилищного фонда	Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-
Местные бюджеты и внебюджетные источники	6,2	3,1	3,1

Приложение

Технико-экономическое обоснование потребности финансирования подпрограммы:

1. Модернизация сетевого хозяйства.

19,8 муниципальных тепловых сетей находится в аварийном состоянии (износ свыше 90%) и требуют замены. Замена одного км. теплосети диаметром 200 мм. (средний диаметр трубопровода в коммунальном теплоснабжении) оценивается в среднем в 2,6 млн. руб. в ценах 2005 года. На модернизацию сетевого хозяйства в теплоснабжении в 2006-2007 годах (10,5 км) требуется  27,3 млн. руб.

42 км муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения требуют срочной замены. Замена одного км. сетей водоснабжения и водоотведения диаметром 200 мм. оценивается в среднем 1, 75 млн. руб. в ценах 2005 года. Потребность в средствах на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения в 2006-2007 годах (13,6 км) составит 23,8 млн. руб.

2. Модернизация генерирующих мощностей.

При существующем уровне износа инженерного оборудования потребуется модернизация 25 процентов коммунальных котельных установленной суммарной мощностью 92,7 Гкал/час. Стоимость модернизации одной котельной средней мощностью 6-10 Гкал/час составляет 7 млн. руб. Модернизация генерирующих мощностей потребует выделения 462,5 млн. руб.

В рамках реализации подпрограммы предполагается, что наряду с указанными инженерными мероприятиями на существующих объектах коммунальной инфраструктуры  будут финансироваться работы  по модернизации жилищного фонда. Модернизация жилищного фонда приведет к снижению потребности в тепловой энергии, тем самым отпадет потребность в ремонте и модернизации некоторого количества котельных и тепловых сетей.

3. Газификация.

Для того, чтобы дать возможность подключить к газу в 2006-2007 годах оставшихся не газифицированными жилых домов и квартир, требуется строительство 31,0 км подводящих газопроводов и газовых сетей.