Ведомственная целевая программа «Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области»

СОГЛАСОВАНО

_______________

Министерство финансов

Астраханской области

Ведомственная целевая программа

«Стратегическое планирование социально-экономического

развития Астраханской области»

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство экономического развития Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы	Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта	Утверждено постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 01.01.2001 г.
Обоснование разработки ведомственной целевой программы	Федеральный закон Российской Федерации -ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Астраханской области /2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области» Постановление Правительства Астраханской области -П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года» Постановление Правительства Астраханской области -П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области -Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на  период с 2012 до 2014 года»	Реализация Программы будет направлена на достижение тактической задачи министерства «Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области», которая, в свою очередь, будет способствовать достижению одной из целей министерства «Повышение качества государственного управления»
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области
Задачи: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии;
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области (в % от необходимого уровня); Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии по сравнению с 2011 годом;
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы	Повышение уровня целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области на 8,6 %; Снижение трудоемкости ведения мониторинга реализации Стратегии на 24 %;
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы	Сроки реализации ведомственной целевой программы – 2012-2014 годы. За этот период планируется: Разработка автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя: - программный модуль «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления»; - программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года и Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период; - программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ; Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса); Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления  заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 7 989 900 рублей, в том числе: 2012 год – 6 046 900 руб. 2013 год – 1 345 400 руб. 2014 год –  597 600 руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы	Данная программа позволит улучшить качество и эффективность работы исполнительных органов власти, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики области

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин их возникновения

В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.

Для этого принят Закон Астраханской области /2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области» (далее – Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.

Постановлением Правительства Астраханской области -П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.

Первым шагом на пути к достижению установленных целей развития Астраханской области и пусковым механизмом реализации Стратегии является реализация Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2014 годы, утвержденной Законом Астраханской области /2010-ОЗ, которая определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на этот период.

Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.

Отсутствие нормативно-правового оформления всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.

Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых  мониторинговых исследований.

Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления  по целям, срокам и мерам, а также  координацию реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.

Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере  прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти  Астраханской области.

В рамках внедрения автоматизированного комплекса необходимо также учесть такую важную часть экономической системы Астраханской области как обеспечение эффективности размещения заказов для государственных нужд. В 2008 году в целях создания единого информационного пространства для всех участников процесса формирования и размещения государственного заказа на территории области внедрена автоматизированная система управления  заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (далее – система). Система позволила обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов, повышение оперативности взаимодействий исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, занимающихся планированием, размещением и исполнением государственного заказа, автоматизировать информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений на всех этапах реализации государственного заказа Астраханской области. В целях поддержания Системы в рабочем состоянии возникает потребность обновления существующей версии и ее текущего сопровождения.

3. Иерархический перечень и характеристика

целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы

«Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области»

№ п/п	Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторах их достижения на 2010 год и на  период с 2011 до 2013 года	Коды классификации	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Планируемые показатели результатов деятельности	Планируемые показатели результатов деятельности	Целевое значение (конеч-ный результат)
Раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2012  год	на 2013  год	на 2014 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2010 год	2011 год	Планируемое значение на 2012  год (конечный и непосредственный результат)	Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат)	Планируемое значение на 2014 год (конечный и непосредственный результат)
Всего	В т. ч. на 01.07.12	Всего	В т. ч. на 01.07.13	Всего	В т. ч. на 01.07.14
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0400 0412	5229803	12	226	6049,9	1345,4	597,6	Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области *	%	85,7	85,7	91,4	88,6	94,3	91,4	94,3	94,3	100
Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способству-ющих снижению неэффектив-ных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии	0400 0412	5229803	12	226	6049,9	1345,4	597,6	Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом	% от уровня 2011 года	100	100	84	92	76	84	76	76	60
Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:	0400 0412	5229803	012	226	5799,9	1000	0	Количество разработанных программных модулей (нараст. итогом)	ед.	0	0	2	1	3	2	3	3	5
- программный модуль «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления»;	1200
- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года и Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период	2800
- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ	1799,9	1000
Мероприятие 1.2: Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса)	0400 0412	5229803	012	226	100	200	Количество обновляемых модулей	ед.	0	0	0	0	2	1	3	2	5
Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления  заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области	0400 0412	5229803	012	226	247	245,4	397,6	Доля государст-венного заказа в Астраханской области, разме-щенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астрахан-ской области	%	82	82	83	82,5	85	84	86	85	86

* Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области рассчитывается как отношение внедренных инструментов стратегического планирования к общему количеству необходимых инструментов, разрабатываемых Правительством Астраханской области в соответствии с Закону Астраханской области /2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области»

4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.

Объем финансирования Программы составляет 7 989,9 тыс. рублей и полностью направлен на ресурсное обеспечение задачи «Внедрение и обновление современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов», в том числе:

затраты на разработку автоматизированной системы управления (6 799,9 тыс. рублей), в т. ч.:

программный модуль «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти» (1 200 тыс. рублей); программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года и Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период (2 800 тыс. рублей); программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ (2 799,9 тыс. рублей).

В каждом модуле расходы будут направлены на:

разработку технического задания; разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля; приобретение и внедрение автоматизированных  аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области; техническое обслуживание  и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля

затраты на поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) (300 тыс. рублей); затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления  заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (890 тыс. рублей)

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий в 2012-2014 годах позволит внедрить 3 программных модуля автоматизированной системы управления, что повысит уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области с 85,7 до 94,3%, а также снизит трудоемкость проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом на 24%;

Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки. 

Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.