Внутренний аудит 2015-2016 учебный год

Приложение 1

Внутренний аудит  2015-2016 учебный год

Кафедра __________________________  Дата:

Форма хранения информации	Нормативная база	Кем утверждается	Замечания
Актуальность информации о кафедре на сайте ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России	Проверяется сотрудниками отдела управления качеством образования ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России
Информационный стенд
Часы работы кафедр	Обязательно	за подписью зав. кафедры	Произвольная (в соответствии с Правилами внутреннего распорядка (Приложение к Уставу ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России
Список сотрудников кафедры	Обязательно	за подписью зав. кафедры	Произвольная  (с указанием Ф. И.О. полностью, должность, ученая степень, звание)
График работы преподавателей	Обязательно	Утверждено зав. кафедрой	Произвольная
График  текущих консультаций преподавателей	Обязательно	Утверждено зав. кафедрой	Произвольная
Приказы  и распоряжения ректора по организации учебного процесса (касающиеся студентов):приказ о запрете курения, кодекс чести студента	Обязательно	_	Ксерокопии оригиналов
Миссия, цель, политика  в области качества ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава РФ (2015 год)	Обязательно	_	Выдержка из стратегического плана основных направлений деятельности
Информация о достижениях кафедры (дипломы, грамоты, информация в СМИ)	Если имеется	_	Произвольная, соответствующая содержанию
Информация об ответственном за оказание первой медицинской помощи на кафедре, охрану труда и состояние пожарной безопасности	Обязательно	_	Произвольная с указанием Ф. И.О. , должности, координат, контактного телефона ответственного
Расписание аудиторных занятий по дисциплинам для каждой специальности	Обязательно	За подписью зав. кафедрой	Произвольная (с указанием даты, аудитории и времени их проведения) составляется на основе расписания, утвержденного ректором ТГМУ
Тематический план лекций	Обязательно для всех дисциплин, по каждой специальности, по всем формам обучения	Утверждено на заседании кафедры  Утверждено проректором по учебно-воспитательной работе	Приложение 1
Тематический план практических занятий	Обязательно для всех дисциплин, по каждой специальности, по всем формам обучения	Утверждено на заседании кафедры  Утверждено проректором по учебно-воспитательной работе	Приложение 1
Тематический план СДС	Обязательно для всех дисциплин, по каждой специальности, по всем формам обучения	Утверждено на заседании кафедры,  Утверждено проректором по учебно-воспитательной работе	Приложение 1
Информация о системе рейтингового оценивания успеваемости студентов	Обязательно всех дисциплин каждой специальности по всем формам обучения (при условии внедрения на кафедре (курсе) системы рейтингового оценивания успеваемости студентов)	_	Произвольная (составляется на основании Положения «О рейтинговой системе оценивания успеваемости студентов» от 01.01.2001г. В доступной для студентов форме содержит основные понятия  о рейтинговой системе)
Рейтинг – планы дисциплин (раздела дисциплины)	Обязательно всех дисциплин каждой специальности по всем формам обучения (при условии внедрения на кафедре (курсе) системы рейтингового оценивания успеваемости студентов)	Утверждено зав. кафедрой	Произвольная (составляется на основании Положения «О рейтинговой системе оценивания успеваемости студентов» от 01.01.2001г.)
Таблица согласования шкал рейтинговой и аттестационной оценок	Обязательно всех дисциплин каждой специальности по всем формам	_
План работы СНО кафедры на 2015/2016 год	Обязательно	Утверждено зав. кафедрой	Произвольная (с указанием времени работы и Ф. И.О. руководителя)
Номенклатура дел	Обязательно	Утверждена в 2014 году
Соответствие наличия УМКД на кафедре и в библиотеке УМКД	Список УМКД
УМКД дисциплин (наличие ежегодных дополнений к рабочим программам с года утверждения ученым Советом)	Приложения 1,2,3 к Распоряжению № 000 от 01.01.2001 «О ежегодном обновлении ООП ФГОС ВПО»	Распоряжение № 000 от 01.01.2001 «О ежегодном обновлении ООП ФГОС ВПО»
УМКД практик. (наличие ежегодных дополнений к рабочим программам с года утверждения ученым Советом)	Приложения 1,2,3 к Распоряжению № 000 от 01.01.2001 «О ежегодном обновлении ООП ФГОС ВПО»	Распоряжение № 000 от 01.01.2001 «О ежегодном обновлении ООП ФГОС ВПО»
Индивидуальные планы и отчеты преподавателей с 2011 по настоящее время.	В соответствии с номенклатурой кафедры
Паспорт кафедры  Заполнение за 2014/2015	В бумажном виде	Подпись зав. каф.
Результаты устранения замечаний, выявленных в ходе внутреннего аудита проведенного с17.04.14 по 22.05.14, согласно чек-листа и наличия акта подтверждающих их устранение	приказ №98-ОД от 01.01.2001.
НИР
Годовой план НИР кафедры за 5 лет	В бумажном виде	Подпись зав. каф.
Годовой отчет о НИР кафедры за 5 лет	В бумажном виде	Подпись зав. каф
Реестр печатных работ ППС опубликованных за 5 лет	В электронной версии по Ф-16
Количество учебных пособий, количество монографий за 5 лет	Наличие на кафедре не менее  одного экземпляра опубликованных учебных пособий/монографий
Годовой план НИРС (СНО) за 5 лет
Годовой отчет НИРС (СНО) за 5 лет
Протокол распределения премиальных выплат и/или выписка из протокола, оформленная согласно образцу	В бумажном виде
Инвентаризационная ведомость(опись) на 01.11.12 01.11.13 01.11.14	В бумажном виде
ФДПО
Приказы ректора о квалификационной комиссии по специальности (копия) 38/21-26	В печатном виде	Ректором
Типовые программы и Учебные планы по специальности дополнительных образовательных программ (38/21-27)	В печатном виде	Ректором (учебные планы)
Рабочие программы циклов по специальности дополнительных образовательных программ (38/21-28)	В печатном виде	Деканом
Документы проводимых циклов (календарно-тематический план, календарный план циклов, список слушателей, лекционная ведомость, ведомость практич. и семин. занятий, темы курсовых (дипломных) работ по специальностям, протокол заседания квалификационных комиссий, отчет по циклу)38/21-30	В печатном виде	Зав. кафедрой, деканом темы курсовых (дипломных) работ по специальностям (утверждены на учебно-методическом совещании кафедры – номер протокола, дата, подпись зав. кафедрой)
УМКС (титульные листы)	В печатном виде	Зав. кафедрой, деканом (номер протокола, дата)
УМКС	В печатном виде	Зав. кафедрой, деканом (номер протокола, дата), Первым проректором
План проводимых циклов по специальностям на год	В печатном виде	Зав. кафедрой, декан
План / отчет  учебной нагрузки кафедры на учебный год	В печатном виде	Зав. кафедрой, декан
Акты выполненных работ по выездным циклам	В печатном виде	Зав. кафедрой, декан, руководитель ЛПУ
Документы по дистанционной части циклов (лекции, кейсы, оценочные средства)	В печатном виде/в электронном виде	Зав. кафедрой, декан
Сертификационные (квалификационные) тесты	В печатном  виде	Зав. кафедрой (№ протокола, дата проведения УМС кафедры),  декан
Ординатура, интернатура, аспирантура
ООП ФГОС ВО по специальностям ординатуры УМК дисциплин базовой и вариативной части	В соответствии с приказом от 01.01.2001, ФГОС ВО по специальности, документированной процедурой "УМКД" (на бумажном и электронном носителях)	и Утверждена на заседании кафедры (номер протокола, дата), Принята на заседании ученого совета (номер протокола, дата), Утверждена проректором по учебно-воспитательной  работе (в соответствии с макетом ООП)
ОПОП по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре УМК дисциплин и практик в соответствии с РУП ФГТ.	В соответствии с ФГТ, документированной процедурой "УМКД" (на бумажном и электронном носителях)	Утверждена на заседании кафедры (номер протокола, дата), Принята на заседании ученого совета(номер протокола, дата), Утверждена проректором по учебно-воспитательной  работе (в соответствии с макетом)
УМК дисциплин по специальностям аспирантуры в соответствии с РУП ФГТ.	В соответствии с документированной процедурой "УМКД" (на бумажном и электронном носителях)	Утверждена на заседании кафедры (номер протокола, дата), Принята на заседании ученого совета(номер протокола, дата), Утверждена проректором по учебно-воспитательной  работе
Лечебная работа кафедры
Журнал учета работы преподавателя на базе клинической подготовки (общий или индивидуальный)	В печатном виде

С результатами аудита ознакомлены:  Зав. кафедрой

Аудиторы: