Спецификация процесса
Внутренний аудит
№ | Наименование показателя и единица измерения | Целевое значение показателя (1-2 - наличие отчетных документов, наилучшие показатели) | Дата проверки (аудита) | Значение показателя (0-отсутствие документов; 1- наличие отчетных документов, 2-наилучшие показатели) | Метод измерения (основание, характер и задачи проверки / аудита) | Руководитель института ознакомлен |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Подготовка отчетов по НИРС по итогам 2009/2010 уч. года Кафедра «Архитектура» Кафедра «Дизайн» | 1 2 | «10» декабря 2010г. | 1 2 | Проверка документов. Обеспечение своевременной сдачи отчетов, участие в конкурсе кафедр | ___________подпись |
2 | Проверка кафедр по внедрению СМК Кафедра «Архитектура» Кафедра «Дизайн» | 1 1 | «16» декабря 2010г. | Обеспечение внедрения СМК на уровне кафедр, проверка документации | ___________подпись | |
3 | Разработка и проведение мероприятий для самооценки кафедр ФАИС Кафедра «Архитектура» Кафедра «Дизайн» | 1 1 | «26» декабря 2010г. | Выявление лучших по итогам отчетности кафедр, Выявление кафедр с плохим показателем отчетности | ___________подпись | |
4 | Анализ результатов проверки кафедр, определение эффективности работы Кафедра «Архитектура» Кафедра «Дизайн» | 1 1 | Декабрь2010-январь 2011г. | Корректирующие мероприятия по улучшению показателей | ___________подпись | |
5 | Подведение итогов Научно-практической конференции Кафедра «Архитектура» Кафедра «Дизайн» | 1 1 | Апрель 2010г. | Выявление наиболее активной кафедры по итогам конференции | ___________подпись | |
6. | Проведение кафедральных просмотров графических, курсовых работ по проектным и художественным дисциплинам Кафедра «Архитектура» Кафедра «Дизайн» | 1 1 | Январь и июнь 2010г. | 1 1 | Актуальность и соответствие темы учебных заданий, методика работы над ними | ___________подпись |
Уполномоченный по качеству ФАИС / _________________________
