ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные характеристики бюджета Ильинского сельского поселения в 2016 году:
Доходы
В основу расчетов поступлений доходов в 2016 году заложены фактически сложившиеся тенденции по собираемости налогов и платежей за ряд предшествующих лет, индекса роста цен и заработной платы.
Общая сумма поступлений в бюджет поселения за 2016 год составила 8797,6 тыс. рублей при плане 8644,6 тыс. рублей, исполнен на 101,77 %.
Ежемесячно анализировалась информация о фактическом поступлении денежных средств в бюджет Ильинского сельского поселения по каждому доходному источнику и в разрезе налогов и налогоплательщиков, по суммам задолженности.
Налоговые доходы
НДФЛ при плане 738,8 тыс. руб. исполнен на 106,7% на сумму 788 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог при плане 28 тыс. руб. исполнен 95% получено 26,6 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц при плане 230 тыс. руб. исполнен на 106,3 % на сумму 244,4 тыс. руб. Земельный налог с организаций при плане 275 тыс. руб. исполнен на 248,8 % на сумму 684,2 тыс. руб. Земельный налог с физических лиц при плане 1919 тыс. руб. исполнен на 70,9 % на сумму 1360,6 тыс. руб.Неналоговые доходы
Доходы в виде арендной платы за пользование мун. имуществом при плане 300 тыс. руб. исполнен на 100% на сумму 300,1 тыс. руб. Прочие доходы (найм) от использования имущества при плане 20 тыс. руб. исполнен на 90,5 % на сумму 18,1 тыс. руб.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности план 2668,0 тыс. руб. исполнен на 100% Субвенции по осуществлению воинского учета план 198,7 тыс. руб. исполнен на 100% Субвенции по местн. бюджету на выполнение полномочий план 2,0 тыс. руб. исполнен на 100%. Межбюджетные трансферты на господдержку учреждений культуры 50,00 тыс. руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. образований для осуществления части полномочий (расселения из аварийного жилого фонда) 370,0 тыс. руб.На основании выше изложенного на 01 января 2017 года сложилась следующая дебиторская задолженность:
Итого: 1210,4 тыс. руб.
Расходы
План по расходам на 2016 год составил 8552,6 тыс. руб. исполнен на 95,9% на сумму 8916,5 тыс. руб., в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы – расходы на функционирование администрации Ильинского сельского поселения на сумму 2554,2 тыс. руб. при плане 2787,1 тыс. руб. на 91,6%. Национальная оборона – расходы на осуществление первичного воинского учета. исполнен на 198,7 тыс. руб. Национальная экономика – дорожный фонд план 1825,0 тыс. руб. исполнен на 96,2% на сумму 1755,8 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство при плане 1368 тыс. руб. исполнен на 97,4% на сумму 1332,8 тыс. руб. В том числе- капитальное вложение в объекты гос. собственности 370,1 тыс. руб.
- благоустройство 962 тыс. руб.
уличное освещение 862 тыс. руб.
содержание дорог 74,7 тыс. руб.
прочие мероприятия по благоустройству 25 тыс. руб.
Электоэнергия - уличное освещение план 458,7 исполнен на 100%, работы по ремонту уличного освещения 138 тыс. руб., материалы для ремонта уличного освещения 266,1 тыс. руб.
Культура – при плане 2466,4 тыс. руб. исполнен 2466,4 тыс. руб. на 100% Софинансирование мероприятий на поддержку местных инициатив 231,8 тыс. руб.7. Межбюджетные трансферты 50 тыс. руб.
8. Обслуживание внутреннего долга – 100 тыс. руб.
На 01 января 2017 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 1326 тыс. руб.
189,0 тыс. руб. – кредит 1069,0 тыс. руб. – поставщики и подрядчики (ремонт дорог – 480 тыс. руб., теплоэнергия ДК 170 тыс. руб., электроэнергия ДК - 60 тыс. руб.) 210 тыс. руб. – налоги (НДФЛ -54 тыс. руб., 119 тыс. руб. – пенсионный фонд, 41 тыс. руб. - ФФОМС) 6 тыс. руб. – подотчетные лица.В ходе исполнения бюджета особое внимание уделялось своевременному и полному финансированию таких расходов, как: заработная плата и обязательные платежи в фонды медицинского страхования, пенсионный фонд, фонд социального страхования, а также по оплате за коммунальные услуги. Расходы бюджета Ильинского сельского поселения осуществлялись в рамках полномочий, определенных ст.14 Федерального Закона от 01.01.01 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
