Инструкция
Формирование документа
Электронная счет-фактура для ТС
«X5 Retail Group»
Согласно Статья 169. Налогового кодекса Российской Федерации (http://wiki. klerk. ru/index. php/Glava_21/Article_169/):
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой. 
Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком.
В соответствии с пунктом 1.3 «Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой підписи», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 №50н (http://base. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi? req=doc;base=LAW;n=114403) выставление и получение счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем - Оператор электронного документооборота (далее - ОЭД).
Далее предоставлена детальная инструкция по формированию документа Электронная счетфактура для ТС «X5 Retail Group» .
ШАГ 1
1.1. В пункте меню платформы EXITE-Evolution выбираем «Уведомления о приемке», на основании которого будет создан документ электронная счет-фактура (далее ЭСФ) с применением электронной цифровой подписи (далее ЭЦП).
1.2. Далее в документе Уведомление о приемке (RECADV) выбираете Электронная счет-фактура (SFAKT):
Убедитесь в том, что на Вашем компьютере установлена Java-машина (http://www. /ru/download/) и присутствует ключ ЭЦП.
ШАГ 2
Обязательные поля для заполнения:
- Номер счета-фактуры (в соответствии с бумажным документом).
- Номер накладной поставщика (Расходная накладная или Товарно-транспортная накладная).
- ИНН организании.
- Фамилия, имя и должность подписанта (Подписант – лицо уполномоченное осуществлять подписание юридически значимого документа от имени Юридического лица, действующее на основании Доверенности или других учредительных документов).
После заполнения вышеперечисленных пунктов нажмите кнопку «Сохранить»
ШАГ 3
Перейдите во вкладку «Продукты» для редактирования данных.
Далее нажимая на «Наименование продукта» переходите в саму товарную позицию доступную для редактирования.
Все поля обязательны для заполнения.
После редактирования нажмите «Сохранить».
Для перехода в предыдущую форму нажмите «Изменить» и в данном поле нажмите кнопку «Сохранить» и можем переходить во вкладку «ЭЦП» для подписания документа.
ШАГ 4
В выделенном поле ниже отображается Сертификат ЭЦП (ФИО подписанта), выберите сертификат и нажмите кнопку «Подписать».
Далее нажмите «Изменить» для возврата в предыдущую форму для отправки.
Нажмите кнопку «Отправить».
ШАГ 5
5.1. Документ находится с типом Отправлен в СОС и согласно схеме обмена данным документов (Приказ 50Н http://base. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi? req=doc;base=LAW;n=114403)
5.2. Во втором фильтре выберите «Запрос даты» и в открывая документ нажмите «Подписать» и затем кнопку «Подтвердить дату поступления СФ».
Теперь документ находится с типом «Дата подтверждена».
После того, кого как документ будет успешно обработан сетью, ЭСФ перейдет в тип «Обработанные».
ШАГ 6
Если документ Электронная счет-фактура создан некорректно, Вам придет «Запрос на уточнение», просмотрев и подтвердив который в течении 24 часов необходимо сформировать новую исправленную ЭСФ.
6.1.
6.2. На основании текста ошибки нажав кнопку «Исправить счет-фактуру» Вы сможете отправить в сеть корректный документ:
6.3. Обязательно для заполнения:
- Номер счета-фактуры поле статическое.
- Номер исправленной счет-фактуры (проставляете порядковые номера в формате 001, 002, 003…).
- Причина исправления указывается в зависимости от текста ошибки (некорректные данные, не указана единица измерения и т. д.)
После внесения изменений, исправленный документ необходимо «Сохранить», подписать во вкладке «ЭЦП» и «Отправить».
