1. СПРАВОЧНИК НОМЕНКЛАТУРА (НСИ и администрирование – Номенклатура)
По всем товарам использовать следующие данные:
Вид номенклатуры: Товар без характеристик.
Наименование товара | Ед. изм. |
Паста Руно | шт. |
Паста Русана | шт. |
Нитхинол | шт. |
Краска НЦ-200(бел) | шт. |
Краска ПФ-115 (кор) | шт |
Клей КМЦ (200 гр) | шт. |
Клей УНО | шт. |
Лак НЦ-350 | шт. |
2. Используя документ «Поступление товаров и услуг» оформить поступление товаров от по договору №9.
Наименование товара | Кол-во | Закупочная цена |
Паста Руно | 1000 | 7.00 |
Паста Русана | 2000 | 8.00 |
Нитхинол | 4000 | 6.50 |
Краска НЦ-200(бел) | 3000 | 76.00 |
Краска ПФ-115 (кор) | 1000 | 65.00 |
Клей КМЦ (200 гр) | 2000 | 11.00 |
Клей УНО | 1000 | 35.00 |
Лак НЦ-350 | 3000 | 23.00 |
3. Установить цены номенклатуры на весь вышеперечисленный товар.
4. Осуществлена отгрузка товаров (клиент) по договору №3 (цена оптовая)
Наименование | Количество |
Клей КМЦ | 200 |
Краска НЦ-200 | 50 |
Краска ПФ-115 | 60 |
Лак НЦ=350 | 60 |
Нитхинол | 20 |
Выписать счет-фактуру
5. Сформировать счет на оплату покупателю (цены оптовые), просмотреть его печатную форму, на какую общую сумму выставлен счет, сохранить счет.
6. На основании выписки с расчетного счета, полученной из банка, зафиксировать поступление денежных средств от фирм , она полностью оплатила выставленный счет.
Поступление безналичных денежных средств можно ввести с помощью кнопки СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ (на основании Счета).
7. Произведена оплата счета № 000, полученного от предприятия по договору №11 от 11.01 на сумму 105800 руб.
8. Товары занести в справочник Номенклатура. По всем товарам использовать следующие данные: Вид номенклатуры: Товар без характеристик.
Наименование | Ед. изм. |
Обои бум. | Шт. |
Шуруп | Кг |
Люстра | Шт |
Ванна чуг. | Шт. |
Радиатор чуг. (7 секц.) | Шт |
Раковина в ван. | Шт. |
Смеситель для ван. | Шт. |
Плитка каф. 35х25 см | м2 |
Крючки | Шт. |
Мойка | Шт. |
Линолеум | м2 |
9. Получены товары от фирмы Эвихон на оптовый склад согласно оплаченному счету № 000 (зафиксировать накладную и счет-фактуру №23).
Наименование | Количество | Цена (руб.) |
Обои бум. | 100 | 54 |
Шуруп | 50 | 15 |
Люстра | 15 | 240 |
Ванна чуг. | 8 | 1500 |
Радиатор чуг. (7 секц.) | 20 | 420 |
Раковина в ван. | 10 | 130 |
Смеситель для ван. | 80 | 250 |
Плитка каф. 35х25 см | 200 | 130 |
Крючки | 810 | 5 |
Мойка | 10 | 1200 |
Линолеум | 246 | 50 |
10. Установить цены номенклатуры на весь вышеперечисленный товар из пункта 9 (цены установить закупочные, оптовые, мелкооптовые и розничные).
11. Фирма приобрела в фирме по договору №56 от 10.02 следующие товары.
По всем товарам использовать следующие данные: Вид номенклатуры: Товар без характеристик.
Наименование | Количество | Цена (руб.) |
Стакан однораз. | 2000 | 0.30 |
Тарелка однораз. | 2000 | 0.80 |
Стол пластмассовый | 50 | 250 |
Стул пластмассовый | 200 | 80 |
Товары оприходованы на оптовый склад. (зафиксировать накладную и счет-фактуру №3).
12. Установить цены номенклатуры на весь вышеперечисленный товар из пункта 11 (цены установить плановые, оптовые, мелкооптовые и розничные).
