Инициатор: Д. Морозов Originator: D. Morozov | Ответственный за документ: С. Маттис Owner: S. Mattis | Дата 1-го выпуска: Issued initially on: | Номер копии: Copy Number: | 1 |
03.08.2015 |
Статус выпуска / Дата Issue Status / Date | Дата последнего обновления Current Issue Date | Дата последней проверки Last Review Date | Список рассылки – Номера копий Distribution List – Copy Numbers |
03.08.2015 | |||
Title Page | Master Copy: Manager SQD | ||
1-9 | |||
Приложение А | |||
Приложение В | |||
Приложение С | |||
Утверждение / Approval | ☑ | - Требуется утверждение / Approval Necessary |
◻ | - Утверждение не требуется / Approval Not Necessary |
Position | ☑ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ |
Name | |||||||
Date | |||||||
Signature |
Position | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ |
Name | |||||||
Date | |||||||
Signature |
Position | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ |
Name | |||||||
Date | |||||||
Signature |
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ПРОТОТИПОВ
ЦЕЛЬ Цель деятельности, связанной с представлением прототипов сводится к производству и испытанию КИиМ, сборке агрегатов и транспортных средств для валидации процессов проектирования и сборки. Одобрение КИиМ на этапе прототипа гарантирует, что проблемы конструкции были определены и исправлены для минимизации изменений на этапе производства. GM-AV SQD-002 определяет требования к предоставлению прототипов поставщиками Эм-АВТОВАЗ», включая требования к поставке и ведению записей поставщиком. Данная процедура устанавливает минимальные требования для поставщиков, предоставляющих прототипы и документацию для оценки инженерно-конструкторским отделом и департаментом материалов до их отгрузки. |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ GM-AV SQD-002 применяется ко всем внешним поставщикам прототипов для Эм-АВТОВАЗ». Все предоставляемые прототипы должны соответствовать требованиям, установленным данной процедурой. |
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Потребитель - Эм-АВТОВАЗ». Поставщик – организация, осуществляющая поставки прототипов и серийной продукции входящей в спецификацию продукции Эм-АВТОВАЗ». КИиМ – комплектующие изделия или материалы, входящие в спецификацию продукции Эм-АВТОВАЗ». КХП – ключевая характеристика продукта ПКД – план корректирующих действий (форма в приложении В). РПП – ручательство поставщика прототипа (форма в приложении А) PE – инженерно-конструкторский отдел Эм-АВТОВАЗ» РРАР – процесс одобрения производства автокомпонентов (см. руководство РРАР AIAG) PRR – извещение о недостаточном качестве (см. процедуру GP-5) |
содержание
1. ПРОТОТИП И ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | 3 |
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | 5 |
3. МЕТОДЫ ОТГРУЗКИ | 6 |
4. ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ ЗЗАПИСЕЙ | 6 |
5. ПРИЛОЖЕНИЯ | 6 |
1. ПРОТОТИП И ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прототипы должны быть произведены в соответствии с утвержденными Эм-АВТОВАЗ» чертежами, шаблонами, моделями и/или другими конструкторскими данными, с использованием материалов, указанных в согласованных спецификациях.
Для исключения проблем с функционированием и надежностью КИиМ необходимо провести согласование всех технических требований с Эм-АВТОВАЗ».
Все Поставщики прототипов должны иметь в наличие, доступные для анализа документированные данные, приведенные ниже:
- Ручательство поставщика прототипа (Форма A) Записи по проектированию Результаты измерения / испытаний и средства измерения / контроля Сертификаты на материалы Вес единицы продукции (масса) Идентификация продукции Связь с процессом РРАР
1.1 Ручательство поставщика прототипа (РПП)
РПП должно быть заполнено и подписано уполномоченным должностным лицом Поставщика, на которого возложена ответственность за подготовку и отгрузку прототипов (например: руководитель инженерной службы). Для каждого вида КИиМ и каждой поставке прототипов на Эм-АВТОВАЗ» должно быть оформлено отдельное РПП. При наличии согласования с Потребителем может быть заполнена одна форма РПП для группы однородных КИиМ (например: отличие в цвете, правая / левая сторона).
Если КИиМ не соответствуют спецификации, но признаны инженерно-конструкторским отелом Эм-АВТОВАЗ» годными к использованию для прототипа, то в Ручательстве должен быть указан подробный план корректирующих действий, согласованный с инженером отдела развития поставщиков Эм-АВТОВАЗ» до предоставления документов и подписания РПП.
1.2 Записи по проектированию
Записи по проектированию могут включать следующее, не ограничиваясь:
- математические модели; чертежи и спецификации; технические условия (ТУ); технические требования к материалам (ТТМ); нормы ГОСТ, SAE, DIN, ISO прочее.
На всех выше указанных документах должны быть указаны: номер автокомпонента, номер документа, дата и номер версии, свидетельства утверждения документа.
Записи по проектированию содержат полный набор геометрических, функциональных, регламентных и прочих требований к КИиМ.
В записях по проектированию должны быть указаны требования к предельным отклонениям (допускам) или ссылка на общедоступный документ с указанием данных требований.
1.3 Результаты измерения / испытаний и средства измерения / контроля
Поставщик должен провести все необходимые проверки, измерения и испытания для доказательства соответствия требованиям, указанным в записях по проектированию. Данные о результатах проверок, измерений и испытаний должны быть указаны в РПП.
Для группы однородных КИиМ (например: отличие в цвете, правая / левая сторона), может быть проведен полный цикл проверок, измерения и испытаний на одном номере КИиМ, если это согласовано с Потребителем. В РПП для группы однородных КИиМ, должна быть указана информация о номере КИиМ для которого были выполнены проверки, измерения и испытания.
1.3.1 Измерения / испытания / проверки всех характеристик
Измерения/испытания/проверки всех характеристик прототипа должны быть проведены на первых трех образцах, если иное не указано.
1.3.2 Проверка инженерных изменений
При наличии изменений или корректировки первоначальной конструкции требуется, чтобы измененные образцы КИиМ и любая другая область, которую затрагивает изменение, были проверены. Результаты должны быть доступны представителю Эм-АВТОВАЗ» и представлены по запросу.
1.3.3 Сборочные узлы и их компоненты
При контроле и/или испытании изделий в сборе, все размеры и технические характеристики, приведенные в записях по проектированию, должны быть проверены. Поставщик ответственен за соответствие каждого компонента узла и должен предоставить свидетельство соответствия требованиям, когда этого требует Потребитель.
1.3.4 Средства измерения и контроля
Когда средство контроля и/или измерения, такое как калибр, шаблон, приспособление или стенд используется для контроля и/или испытания КИиМ, поставщик несет ответственность за проверку и подтверждение того, что данные устройства были спроектированы для актуальной версии конструкции.
Поставщики должны использовать соответствующие методы измерения/испытаний/проверок КИиМ. Проверка соответствия методов может быть проведена Потребителем.
Отчеты по измерениям / испытаниям должны включать: номер автокомпонента, номер и дату версии конструкторской документации и название поставщика и лаборатории где сделаны измерения / испытания.
Если измерения и/или испытания выполняются во внешней лаборатории, то данная лаборатория должна иметь аккредитацию ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEС 17025) или одобрение Потребителем.
1.4 Сертификат качества на материалы
Сертификат качества от производителя материалов, должен содержать наименование производителя, номер и наименование материала, номер партии, дата испытания, данные по результатам испытаний для демонстрации соответствия техническим требованиям на изделия Эм-АВТОВАЗ». Сертификат на материалы должен быть в наличие у поставщика и доступен по запросу Эм-АВТОВАЗ» для анализа.
1.5 Вес (масса) единицы продукции
Поставщик должен предоставить данные о весе (массе) прототипа, поставляемого на Эм-АВТОВАЗ». Вес (масса) должен быть выражен в килограммах до десятитысячных долей (0.0000) и занесён в форму РПП (Приложение А). Минимум десять (10) образцов продукции должны быть индивидуально взвешены и результаты усреднены.
Если продукция весит меньше чем 0,1 кг, например, крепёжные изделия и т. д., то десять (10) образцов должны быть взвешены вместе, результат делится на десять.
Если количество образцов меньше чем 10, необходимо взвесить доступное количество, чтобы установить средний вес. Части должны быть взвешены, по возможности, без смазок, хладагентов, транспортировочных приспособлений и т. п.
1.6 Идентификация прототипов
Прототипы должны быть последовательно пронумерованы, ссылки на номера должны быть приведены в результатах испытания/испытания. Нумерация должна начаться с S-0001 и продолжаться последовательно. Номера прототипов в каждой следующей поставке должны продолжаться от последнего номера предыдущей поставки. Размещение номера на каждом прототипе не должно влиять на внешний вид, форму или функциональность изделия. Идентификация частей требуется до тех пор, пока иное не будет определено Потребителем.
1.7 Связь с процессом РРАР
Для определения статуса PPAP не требуется наличие записей, подтверждающих проведение GM-AV SQD-002.
Когда производство материалов, отдельных компонентов и сборки подготовлены, Поставщик должен начать предоставление данных согласно требованиям РРАР. Обратитесь в отдел закупок для уточнения требований.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
Требования к предоставлению документов определяет Эм-АВТОВАЗ». Поставщики, не информированные относительно требования к предоставлению, должны руководствоваться пунктом 2.1, уровень B. Для всех уровней предоставления, должно предоставляться следующее:
Ручательство поставщика прототипа (РПП). План корректирующих действий, подписанный инженером отдела развития поставщиков Эм-АВТОВАЗ», если есть отклонения от исходных требований.Все Поставщики прототипов должны документировать и сохранять результаты выполнения всех требований, приведенных в разделе 1, независимо от уровня предоставления.
2.1 Уровни предоставления
УРОВЕНЬ A ПЕРЕДАЧА ПРОТОТИПОВ И РУЧАТЕЛЬСТВА
Прототипы, идентифицированные согласно разделам 3.2 и 3.3, а также РПП, должны быть отправлены Потребителю. Подразделением - получателем прототипов и РПП является Департамент материалов Эм-АВТОВАЗ».
УРОВЕНЬ B ПЕРЕДАЧА ПРОТОТИПОВ, ДОКУМЕНТАЦИИ и СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
Прототипы, идентифицированные согласно разделам 3.2 и 3.3, а также РПП, записи по проектированию, результаты измерения / испытания и средства контроля (по запросу), должны быть отправлены Потребителю. Подразделением - получателем прототипов и всей сопровождающей документации является отдел PE, заказы на прототипы поступают от департамента материалов Эм-АВТОВАЗ».
2.2 Присвоение статуса одобрения
Поставщик должен быть уведомлен инженерно-конструкторским отделом о присвоении одного из следующих статусов одобрения прототипа:
A. ОДОБРЕНО ДЛЯ ПРОТОТИПА - Статус означает, что Поставщик изготовил прототип, соответствующий всем требованиям. Это - не означает одобрение производства (не путать с РРАР).
B. ГОДНЫЙ ДЛЯ ПРОТОТИПА - Этот статус разрешает использование несоответствующих прототипов. Требуется ПКД (Приложение B), утвержденный представителем отдела PE.
C. НЕ ГОДНЫЙ ДЛЯ ПРОТОТИПА - Статус означает, что прототип не соответствует установленным требованиям. Исправленные прототипы должны быть оценены повторно до поставки.
3. МЕТОДЫ ОТГРУЗКИ
3.1 Методы поставки
Поставщики должны отправлять Прототипы, используя метод поставки, одобренный Департаментом материалов Эм-АВТОВАЗ».
3.2 Идентификация образцов
Каждый образец должен быть идентифицирован ярлыком с указанием:
- Наименование поставщика Наименование продукции; Номер продукции, присвоенный Эм-АВТОВАЗ; Номер и дата версии конструкции; Номер заказа Номер прототипа
Данное требование не распространяется на части малого размера.
3.3 Идентификация тары
Все контейнеры должны быть идентифицированы Биркой прототипа (Приложение C).
4. ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ ЗАПИСЕЙ
Все Поставщики прототипов должны сохранять документацию, доступную для анализа, согласно разделу 1. Записи по прототипам для конкретной модели должны храниться в течение 2 месяцев после начала серийного производства данной модели.
5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение A Ручательство поставщика прототипа
Приложение B План корректирующих действий
Приложение С Бирка прототипа
ПРИЛОЖЕНИЕ А
РУЧАТЕЛЬСТВО ПОСТАВЩИКА ПРОТОТИПА
Наименование компонента | Номер компонента | |
№ чертежа / нормы | № и дата версии чертежа/нормы | |
№ чертежа контрольного приспособления | № и дата версии чертежа контрольного приспособления | |
Применение в а/м | № Заказа | Вес (масса), кг |
Потребитель/ Подразделение | Инженер GM-AV | Закупщик GM-AV |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСТАВЩИКА
Наименование поставщика | DUNS Номер |
Адрес производственной площадки |
ПРИЧИНА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Первоначальное Предоставление | Исправление несоответствия | Только изменение цвета |
Инженерные изменения | Поставка дополнительных образцов |
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (Определяется Закупками)
Части отгружаются непосредственно подразделению-получателю.
Уровень A | Отправки образцов и Ручательства. | |
Уровень B | Оправка образцов, Ручательства, записей по проектированию, отчетов по измерениям / испытаниям, средства контроля (по запросу). |
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПКД требуется, если ответ «Нет» в пунктах 1, 2, 3.
№№ прототипов для данной поставки: |
1. | Результаты измерений соответствуют спецификациям? | Да | Нет | |
2. | Функциональные требования соответствуют спецификациям? | Да | Нет | |
3. | Образцы изготовлены из требуемого материала? | Да | Нет | |
4. | Результаты измерения приложены? | Да | Нет | - для уровня В |
5. | Результаты испытания приложены? | Да | Нет | - для уровня В |
6. | Записи по проектированию приложены? | Да | Нет | - для уровня В |
7. | КХП определены? | Да | Нет | - для уровня В |
8. | Что использовалось при проведении проверок? | КИМ | Калибр | Монтаж |
9. | Методика проверки / измерения / контроля согласована с Потребителем? | Да | Нет | |
10. | Средство контроля приложено к отгрузке? | Да | Нет | Не запрошено |
Комментарии к ответам "Нет": | ||||
Поставщик (ФИО, должность) | № тел: | |||
Подпись | Дата: | |||
З А П О Л Н Я Е Т З А О «Д ж и Э м – А В Т О В А З» | ||||
Статус одобрения: | A | B | С | Комментарии |
Эм-АВТОВАЗ (ФИО, должность) | № тел: | |||
Подпись | Дата: |
ПРИЛОЖЕНИЕ B
GP-11 ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
Наименование компонента | Номер компонента |
Наименование поставщика | Дата Ручательства |
ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ:
Выберите тип несоответствия. | Результаты измерения | Функциональные характеристики | Несоответствие материала |
ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:
Количество сомнительных образцов: |
Оперативное реагирование:
ПРИЧИНА: Какова причина несоответствия?
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: Какие действия будут предприняты для предотвращения повторного появления несоответствия?
Дата выполнения: |
Дата проверки: |
Образцы годны для прототипа? |
Инженер Поставщика (ФИО, Должность): | № тел. |
Подпись | Дата: |
С О Г Л А С О В А Н И Е З А О «Д ж и Э м – А В Т О В А З»
Эм-АВТОВАЗ (ФИО, должность) | № тел: | |
Подпись | Дата: |
ПРИЛОЖЕНИЕ C
БИРКА ПРОТОТИПА
ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ GM ОТ __________________ НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ___________________ _____________________ № ЧАСТИ________________________________ _____________________ ПОСЛ. УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ______________ КОЛИЧЕСТВО_____________________________ КОМУ _______________ ПРОИЗВОДСТВО ОДОБРЕНО: _____________________ ДА_____ НЕТ_____ _____________________ _____________________ _______ Проверить контейнер если в нем находятся документы |
