13. Разработаны ли мероприятия по устранению причин выявленных и потенциальных несоответствий?
14. Какие методы и инструменты улучшений применяются на этапах анализа?
15. Как осуществляется мониторинг проведения мероприятий по КД и ПД?
16. Как осуществляется анализ результативности и эффективности КД и ПД?
17. Какие документы (внутренние и внешние) регламентируют деятельность структурного подразделения?
18. Как ведется управление документацией (актуальность, управление изменениями, места хранения, архивы)?
19. Какими документами пользуется персонал на местах?
20. Как ведется деятельность по управлению персоналом (укомплектованность, режим работы, аттестация, обучение, наставничество)?
21. Какие записи ведутся по результатам деятельности по управлению персоналом?
22. Какая инфраструктура находится на балансе структурного подразделения?
23. Используется ли в деятельности структурного подразделения ли собственность потребителя?
24. Позволяют ли технологические мощность структурного подразделения выполнить требования потребителя?
25. Есть ли программа модернизации технологического оборудования?
26. Проводится ли деятельность по прогнозированию в структурном подразделении?
Приложение Д
Пример карты процесса
Поставщики | Вход |
Ресурсы: |
Приложение Е
Пример перечня несоответствий, выявленных при техническом аудите ________________
дистанции пути в период с ______ по _________ 2012 г.
Порядковый | Описание несоответствия | Наименование | Ранг несоответствия | Причина | Рекомендуемые |
1.1 Текущее содержание пути | |||||
1 | Промеры пути мастерами по неотложным работам, бригадирами по промерам производятся не удовлетворительно, выявленные грубые неисправности пути и стрелочных переводов не фиксируются в книгах промеров ПУ29, ПУ-28, не принимаются меры к приведению скоростей движения поездов в соответствие, до устранения неисправностей. Натурные осмотры руководители дистанции пути систематически проводят с нарушением графика осмотра не там где запланировано, а там где удастся, грубые неисправности не фиксируются и как следствие скорости движения поездов в соответствие не приводятся. Не выполняется план осмотра руководством дистанции пути и начальниками участков, так в марте ПЧЗ из 81 км осмотрел 51 км (63%), ПЧГ из 70 км осмотрел 60 км (86%), ПЧУ из 166 км осмотрели 24 км (14 %). | ЦП-774 2000г., п. 4.1 | Значительное | Неудовлетво-рительная организация | 1. Включить в положение о премировании качество промеров, осмотров, соблюдение графиков осмотров ПЧЗ, ПЧГ, ПЧУ, ПДН, ПДБ. |
Приложение Ж
Форма карты регистрации несоответствия
1. Объект
Наименование проверяемого процесса | Объект аудита |
2. Номер карты
Номер карты регистрации № несоответствия | - - |
(Номер аудита) (Номер несоответствия) (Даты выявления) |
3. Выявленное несоответствие
Описание несоответствия* |
Ранг несоответствия (критическое, значительное): |
* Формулировать несоответствие, опираясь на факты. Не соответствует чему? |
4. Согласование (подтверждение)
Аудитор | Ответственный от подразделения | ||
(ФИО) | (Подпись) | (ФИО) | (Подпись) |
5. Рекомендации по корректирующим действиям (КД)
Рекомендации по устранению причин выявленного несоответствия** |
** На усмотрение аудитора - Возможные причины. Необходимые мероприятия. Инструменты и методы, рекомендуемые для применения во время анализа и устранения причин несоответствия. |
6. Результаты КД
Достигнутые результаты по устранению причин выявленного несоответствия | |
Дата выполнения: | Статус КД: |
Выполненные действия или |
7. Утверждение результатов
Аудитор | Руководитель процесса | ||
(ФИО) | (Дата - Подпись) | (ФИО) | (Дата - Подпись) |
Приложение И
Пример оформления отчета
ФИЛИАЛ |
КУЙБЫШЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА |
ОТЧЕТ
о результатах технического аудита
______________ дистанции пути
Куйбышевской железной дороги
Процесс
«Эксплуатация и ремонт пути и сооружений»
Самара
2013 год
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
