БУКЛЕТ
С ТРЕБОВАНИЯМИ P&G К СОДЕРЖАНИЮ СЧЕТОВ И ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ:
ПОСТАВКИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Уважаемые коллеги!
Компания «Проктер энд Гэмбл» выражает Вам свою признательность за долговременное и эффективное сотрудничество. Для улучшения качества нашей работы в части, касающейся своевременной оплаты счетов, просим Вас обратить внимание на приведенные в настоящем буклете требования* к содержанию пакета документов на оплату. Соблюдение данных требований гарантирует своевременную и беспроблемную оплату в соответствии с договорными условиями. В то же время, отсутствие данной информации затруднит их обработку и, таким образом, может привести к задержке оплаты. Счета, не соответствующие данным требованиям, могут быть возвращены для корректировки. В случае возникновения вопросов по оформлению документов в соответствии с настоящими требованиями, Вы можете обратиться за консультацией, отправив запрос в службу поддержки отдела по расчетам с поставщиками (Приложение - адреса службы информации и поддержки поставщиков). Благодарим за понимание.
*обращаем Ваше внимание, что ряд требований, содержащийся в данном буклете, сформирован на основе текущей практики, относится к типовым случаям предоставления тех или иных видов услуг и может быть изменен в связи с изменением действующего законодательства или внутренних требований к оформлению документов компании «P&G».
С уважением,
Российский Бухгалтерский Сервисный Центр P&G (РБСЦ)
Russian Accounting Service Center P&G (RASC)
Содержание
Возможные виды оплаты P&G
- Требования к документам по предоплате и предоставлению закрывающих документов Перечень основных документов, необходимых для осуществления оплаты:
Рекомендации по оформлению пакета документов на оплату
- Счет Счет - Фактура Товарная накладная (форма ТОРГ-12)
Приложение Образец корректного счета
Приложение Образец корректного счета-фактуры
Приложение Процесс обработки и оплаты счетов в P&G
Приложение Адреса компаний P&G
Приложение Служба информации и поддержки поставщиков
Приложение Матрица эскалации проблем
Приложение Контакты отдела по расчетам с поставщиками
Приложение Пример электронного уведомления о возврате документов
Поставщику
Поставка рекламных материалов.
Рекламными материалами (POSM) признаются предназначенные для рекламирования товаров Заказчика материальные носители рекламы, предназначенные для использования в точках продаж, оговоренные в контрактах на поставку, не являющиеся по функциональному и стоимостному критерию основным средством согласно налоговому и бухгалтерскому законодательству РФ, имеющими установленное и согласованное рамочным договором наименование. Примеры - плакаты, постеры, баннеры
Поступление материальных ценностей от поставщиков производится на основании заключенного между покупателем и поставщиком договора поставки (купли-продажи). В договоре оговариваются: согласованные наименования поставляемых рекламных материалов, условия поставки, количественные и стоимостные показатели рекламных материалов, порядок расчетов (условия оплаты).
Пакет документов на оплату, содержание всех первичных документов должны полностью соответствовать формулировкам договора и приложениям.
Внимание!
Данный буклет не применяется к поставкам тех рекламных материалов, которые производятся с вложением в них Поставщиком предоставленных ему по целевому назначению материалов Заказчика. Пример - производство и поставка дисплеев с вмонтированными или вложенными в них образцами готового продукта Заказчика, образцы не приобретались Поставщиком за свой счет и поступали к Поставщику от Заказчика без обязательства оплаты, с обязанностью вмонтировать вложить) в дисплей и отчитаться о целевом использовании. (см буклет подрядные работы или МАНИПУЛЯЦИИ с материалами) Буклет также не применятся в случае, если поставляемые рекламные материалы по своим качественным и стоимостным показателям классифицируются как основные средства в целях бухгалтерского и налогового учета РФ. Буклет не применяется в случае поставки товарно-материальных ценностей рекламного назначения, которые могут быть использованы по их функциональным характеристикам как призы либо подарки конечным покупателям товаров Заказчика. Например, сувениры, одежда, бижутерия и т. п.Возможные виды оплаты P&G:
- Предоплата – оплата производится до получения товара Постоплата - оплата производится по факту, т. е. после получения товара
Требования к документам по предоплате и предоставлению закрывающих документов
Счет, копия договора/приложения с указанием условия предоплаты и указанием примерного срока предоставления закрывающих документов; Счет рекомендуется направить заказчику P&G, который должен завизировать документ у владельца бюджета и заполнить запрос на предоплату, получив одобрение в соответствии с делегированием полномочий на основании предоставленных документов на предоплату; Закрывающие документы (счет-фактура и накладная) должны предоставляться в срок, в соответствии с договором Для корректного сопоставления предоплаты и закрывающих документов необходимо в счете-фактуре в графе «к платежно-расчетному документу №» указывать ссылку на предоплатный счет.
Перечень основных документов, необходимых для осуществления оплаты по факту получения POSM :
- Счет; Счет-фактура; Товарная накладная (ТОРГ-12) Возможен запрос на приложение эскиза материалов.
Все документы должны быть оригинальными. Допускается использование копий документов только в случае, если это предусмотрено договором, при непременном условии что оригиналы должны досылаться в срок, установленный договором.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОСНОВНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
Документы, которыми оформляются хозяйственные оперции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. Содержание всех первичных документов должно быть в каждом документе комплекта и полностью соответствовать формулировкам в договоре.
Счет должен содержать следующие обязательные реквизиты (см. Приложение 1):
- Наименование документа, уникальный порядковый номер и дату составления документа наименование и адрес организации, от имени которой составлен документ ИНН, КПП, банковские реквизиты поставщика наименование, адрес покупателя, ИНН и КПП Наименование товара, с указанием номера договора и действующего приложения по тарифам на конкретный товар (в случае предоплаты должен содержать указание на условия оплаты) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, количество и цена предоставляемых услуг, общая сумма счета цифрами и прописью, ставка и сумма НДС (если применяется) Валюта документа должна соответствовать валюте, в которой выражена цена товара согласно договору. В том случае, если цена выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, счет должен содержать сведения о том, по какому курсу производится оплата.
Счет может быть выставлен в рублях, если по условиям договора оплата производится по курсу на дату выставления счета. В данном случае в документе необходимо указать курс пересчета;
- Наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции – руководитель предприятия и главный бухгалтер, либо иные лица, уполномоченные на то приказом (иным распорядительным документом); Личные подписи указанных лиц, печать организации Если закупка осуществлялась по РО-схеме (во время заказа вам сообщили его номер), то дополнительно необходимо указывать:
- Номер заказа (РО)
- В случае осуществления заказа не по РО-схеме (во время заказа вам не сообщили номер РО) необходимо указывать:
- Заказчика в P&G, который будет одобрять выставленный счет
Кроме того в счете рекомендуется указывать:
- Имя и контактные данные заказчика товаров в P&G;
- Контактное лицо поставщика, к которому можно обращаться по вопросам выставленного счета.
В случае если по условиям договора поставщик не выставляет счет на оплату информация о номере договора, номере заказа и другая основная информация должна быть приведена в других подтверждающих документах.
Счет-фактура должен быть оформлен на типовом бланке, в соответствии с НК РФ и содержать обязательные пункты (см. Приложение 2):
- наименование, номер и дату составления документа наименование и адрес организации, от имени которой составлен документ ИНН, КПП, юридический адрес поставщика наименование покупателя, его ИНН и КПП, юридический адрес покупателя содержание хозяйственной операции (полностью совпадает с наименованием услуги в соответсвующем приложении, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОПИСАНИЕ НА ИН. ЯЗЫКАХ), с указанием номера договора/ действующего приложения измерители хозяйственной операции в денежном выражении, количество и цена предоставляемых услуг, общая сумма счета цифрами и прописью, ставка и сумма НДС (если применяется) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления личные подписи, расшифровка подписей указанных лиц (рук-ль организации и гл. бухгалтер либо уполномоченные лица – с указанием номера и даты доверенности) В связи с тем, что при рассчете налога на прибыль необходимо учитывать обязательства в условных единицах по курсу на дату признания расходов по приобретению материально-производственных запасов, а также учитывая возможность указания в счетах-фактурах дополнительных реквизитов и показателей, для ускорения проверки и обработки документации мы просим Вас обязательно дополнительно указывать в счет-фактуре следующую информацию: Стоимость (без НДС) в условных единицах, сумма НДС в условных единицах.
ВАЖНО! Если поставщик является агентом, в счете-фактуре в строке 1 - « Продавец» указывается наименование третьего лица, фактически оказавшего услугу, в строке 6 «Покупатель» компанию P&G, а в дополнительной строке 8 указывать наименование агента (пожалуйста, смотрите в примере образец корректно оформленного счета-фактуры для посреднических операций).
Товарная накладная должна передаваться на склад покупателя вместе с грузом. Этот документ бухгалтерского учета считается неотъемлемой частью для сделок купли-продажи ТМЦ. Товарная накладная должны быть оформлена на типовом бланке (форма ТОРГ-12), в соответствии с НК РФ и содержать обязательные пункты:
- Наименование, номер и дату составления документа Наименование, ИНН, адрес, банковские реквизиты грузоотправителя Наименование, ИНН, адрес, банковские реквизиты грузополучателя (строго в соответствии с контрактом/приложением). Если адрес грузополучателя был изменен, то должны быть сделаны соответствующие отметки в ТОРГ12, либо подложена официальная переписка Наименование, ИНН, адрес, банковские реквизиты поставщика Наименование, ИНН, адрес, банковские реквизиты плательщика Основание: необходимо прописать номер договора, номер приложения, номер дополнительных приложений, если таковые были (ссылаться только на договор и приложение, если в действие вступило дополнительное соглашение, некорректно) Наименование рекламного материала (полностью совпадает с наименованием в соответствующем приложении, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОПИСАНИЕ НА ИН. ЯЗЫКАХ) Измерители хозяйственной операции в денежном выражении, количество и цена предоставляемых рекламных материалов, стоимость рекламных материалов без НДС, ставка НДС, сумма НДС, общая сумма с учетом НДС Валюта товарной накладной ТОРГ-12 всегда РУБЛИ. Допускается оформление сразу в двух валютах: рубли и валюта договора/приложения. Оформлять ТОРГ-12 только в условных единицах не допускается! Наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления Личные подписи, расшифровка подписей указанных лиц, печать организации (рук-ль организации и гл. бухгалтер либо уполномоченные лица – с указанием номера и даты доверенности) Личные подписи сотрудников склада, принявших товар от имени P&G и печать….
В том случае, если, согласно договору, цена товара выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте (евро, доллары США), возможны 2 варианта составления документа:
- Товарная накладная выставлена в рублях, Товарная накладная выставлена в рублях, но с добавлением дополнительных граф в условных единицах, приравненных к валюте, в которой выражена цена согласно договору.
Приложение
ОБРАЗЕЦ КОРРЕКТНОГО СЧЕТА
Наименование организации поставщика | |||||
Юридический адрес | |||||
Телефон | |||||
ИНН | |||||
Получатель: наименование получателя платежа | |||||
Р/с: | |||||
в банке: | |||||
БИК: | |||||
К/с: | |||||
СЧЕТ № от ДД. ММ. ГГГГ г. | |||||
Заказчик:ООО “Проктер энд Гэмбл........” | Контактное лицо: | РО: | |||
Плательщик: ООО “Проктер энд Гэмбл......” | |||||
ИНН | |||||
№ | Наименование услуги\товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Всего: | |||||
в том числе НДС (....%): | |||||
Итого к оплате (сумма прописью): | |||||
Подпись руководителя | (расшифровка подписи) | ||||
М. П. | |||||
Подпись главного бухгалтера | (расшифровка подписи) | ||||
Приложение
ОБРАЗЕЦ КОРРЕКТНОГО СЧЕТА - ФАКТУРЫ
Приложение
ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ И ОПЛАТЫ СЧЕТОВ В P&G
Ниже приводится описание основных процессов оплаты счетов в нашей компании. Мы уверены, что знание данных процессов позволит Вам лучше понять те требования, которые мы выставляем к содержанию счетов.
Обработка и оплата счетов для всех юридических лиц компании P&G в России осуществляется централизовано отделом по расчетам с поставщиками, расположенном на территории завода P&G в городе Новомосковск, Тульской области.
Нашими основными показателями работы являются:
- своевременность оплаты поставщикам обработка документов с первого раза.
Другими словами, счет должен пройти все этапы проверки и обработки без проблем и уйти в оплату в соответствие с условиями договора. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшать эти показатели, анализируем проблемы и предпринимаем действия по их структурному разрешению.
Ниже приведены некоторые аспекты нашей работы, которые подскажут вам, на что нужно обратить особое внимание, чтобы получать оплату вовремя (отмечено пометкой ВАЖНО!)
Пункты получения документов.При получении документов отделом по расчетам с поставщиками, они сканируются (1-3 рабочих дня после получения), дальнейшая работа ведется с электронными образами документов. При сканировании каждому комплекту документов присваивается свой уникальный номер, по которому можно быстро проследить статус документа, определить дату планируемой оплаты, а также проблемы, если таковые возникли в процессе обработки документов. Поэтому, ВАЖНО! отправлять документы (кроме документов на предоплату) напрямую в отдел по расчетам с поставщиками, в таком случае они сразу же по получении будут отсканированы в электронную базу данных и колл центр сможет оперативно предоставлять статус оплат. Адреса для предоставления документов указаны в приложении №4 для каждого юридического лица P&G отдельно. В случае, когда документы на оплату передаются другим сотрудникам P&G (например, заказчикам услуг), увеличивается время на передачу документов в отдел по расчетам с поставщиками, к тому же служба информации и поддержки поставщиков (колл-центр) не сможет предоставлять Вам информацию о статусе этих документов.
Также обращаем Ваше внимание на следующие рекомендации, которым ВАЖНО! следовать:
Если пакет документов выставляется первично, его необходимо направить по адресу в соответствии с приложением №4 с пометкой « в бухгалтерию АР» В таком случае документы поступят к оператору сканирования и сразу пойдут на обработку бухгалтерией. Если пакет документов выставляется вторично: Вас попросили переделать документы (например, предоставить корректировочный счет-фактуру, акт), или предоставить недостающий документ, в таком случае Вы отправляете документы по адресу в соответствии с Приложением №4 обязательно на имя бухгалтера, который запрашивал изменения с пометкой «исправленные/дополнительные документы к счету № от даты хх. хх. ххх». Пожалуйста, отправляйте исправленное ВСЕГДА в отдельном конверте. В таком случае документы поступят напрямую к бухгалтеру, который инициировал проблему и занимается ее решением. Это значительно ускорит процесс обработки и исключит случаи необоснованных повторных запросов.Проверка документов и введение документов в систему (отражение кредиторской задолженности)
Сразу после сканирования документы поступают на обработку бухгалтеру, который осуществляет проверку и делает бухгалтерскую проводку в системе. На этом этапе проверяется соответствие требований к документам, описанных в первой части настоящего буклета. Длительность проверки 1-3 рабочих дня.
В случае, если полученный комплект документов является неполным или какие-либо документы являются некорректными со стороны поставщика, отдел по расчетам с поставщиками P&G свяжется с Вами для получения недостающих или исправленных документов. ВАЖНО! Отсчет условий оплаты при этом начнется от даты получения недостающих или исправленных документов.
ВАЖНО! Бухгалтер может начать проверку документов только при наличии действующего контракта в системе одобрения и хранения договорных документов P&G.
Если для оплаты не хватает внутренних документов P&G, отдел по расчетам с поставщиками будет связываться с внутренними подразделениями компании для получения недостающих документов. При этом отсчет условий оплаты не изменяется, оплата будет произведена после предоставления полного корректного пакета документов в соответствии с условиями договора. Если на момент предоставления недостающих внутренних документов срок оплаты уже прошел, счет будет оплачен в ближайшие даты после получения исправленных документов при условии отсутствия других препятствий.
Также, в некоторых случаях возвращается полный комплект документов (например, когда весь комплект документов выставлен на неправильное юридическое лицо P&G). В таких случаях, если Ваш электронный адрес указан в мастер данных поставщика в системе P&G, вам придет электронное уведомления (пример в Приложении №8) о возврате документов с объяснением причин. При этом возврат оригиналов документов осуществляется по запросу от поставщика. Если Вашего электронного адреса нет в мастер данных в системе P&G, уведомление будет направлено Вам почтовым отправлением.
ВАЖНО! предоставить Ваш электронный адрес для заведения в мастер данные в системе P&G, это позволит оперативно получать информацию, если документы не приняты.
ВАЖНО! При подготовке комплекта документов на оплату следовать требованиям, к документам, описанным в настоящем буклете, это позволит избежать задержек оплаты и дополнительных издержек на исправление документов.
На этапе введения документов в систему возможны следующие проблемы:
Отсутствует подтверждение получения товаров, услуг или работ. В случае если закупка осуществлялась по РО-схеме (в этом случае во время размещения заявки заказчик P&G сообщит вам номер РО), отдел по расчетам с поставщиками проверяет наличие в системе подтверждения от заказчика о том, что товары, услуги или работы получены в полном объеме и надлежащего качества. При наличии такого подтверждения счет готовится к оплате в соответствии с условиями оплаты. Если подтверждение в системе отсутствует, счет оплатить невозможно. Для решения вопроса отдел по расчетам с поставщиками будет напоминать заказчику о необходимости проставить подтверждение в системе. Как только подтверждение будет получено, счет будет оплачен в соответствие с условиями договора. Если на момент получения подтверждения в системе оплата по счету уже просрочена, счет будет оплачен в ближайшие дни после подтверждения в системе.ВАЖНО! Чтобы Ваш заказчик в P&G до выставления документов на оплату подтвердил в системе факт получения товаров, работ, услуг.
Ошибка в Purchase Order (PO). Типичные ошибки: неверное юр. лицо P&G или номер поставщика, недостаточно суммы, неправильные количество или цена. В таких случаях счет не может быть оплачен, решением вопроса занимается отдел закупок, который информируют отдел по расчетам с поставщиками о возможности оплаты, как только проблема решена. Если на момент решения проблемы с РО оплата по счету уже просрочена, счет будет оплачен в ближайшие дни.ВАЖНО! До выставления документов на оплату убедиться, что информация в РО верная.
Нет номера РО на счете (для поставщиков, работающих на РО схеме) или указан неверный номер РО. В таких случаях счет не может быть оплачен, решением вопроса занимается отдел закупок, который информируют отдел по расчетам с поставщиками о возможности оплаты, как только проблема решена. Если на момент решения проблемы с РО оплата по счету уже просрочена, счет будет оплачен в ближайшие дни, срок оплаты не сдвигается.ВАЖНО! До выставления документов на оплату убедиться, что указан корректный номер РО на счете.
Если Вы работаете с P&G по FI схеме (без Purchase Order (PO)) – всегда требуется одобрение счета заказчиком. После проверки счет отправляется на электронное одобрение сотруднику P&G, которого Вы указали как заказчика услуги/товар. Согласно внутренних правил, на одобрение счета отводится 5 рабочих дней, после чего отдел по расчетам с поставщиками напоминает одобряющим о необходимости одобрить счета. После одобрения счет готовится к оплате в соответствии с условиями оплаты. Если счет не одобрен, оплатить его не возможно. Как только одобрение будет получено, счет будет оплачен в соответствие с условиями договора. Если на момент получения одобрения в системе оплата по счету уже просрочена, счет будет оплачен в ближайшие дни после одобрения услуги в системе.ВАЖНО! Указывать на счете имя и контактные данные Вашего заказчика в P&G. Это позволит максимально быстро получить одобрение и оплатить счет вовремя.
Проверка мастер данных поставщика. Во время введения счета в систему происходит автоматическая проверка базы данных поставщиков: платежные реквизиты, наименование и т. п. Если выявляются несоответствия – счет блокируется к оплате до обновления данных в системе, при этом, при необходимости отдел по расчетам с поставщиками свяжется с вами, чтобы подтвердить ваши реквизиты. Как только реквизиты обновлены, оплата будет произведена в соответствии с договором.
ВАЖНО! Своевременно информировать P&G о смене Ваших реквизитов.
Требуется дополнительно 1 рабочий день для проверки счета на дубликатность. Оплата счетов производится путем безналичного перечисления средств по реквизитам, указанным в счете. Датой оплаты считается дата списания средств с расчетного счета P&G.
Условия ОплатыСтандартными условиями оплаты в компании P&G являются 45 дней от даты получения полного корректного комплекта документов. Тем не менее, количество дней и дата, от которой отсчитываются сроки оплаты, определяется в каждом конкретном случае в соответствии с существующим договором.
ВАЖНО! избегать заключения договоров на меньший срок, а также понимать, что своевременность оплат не будет выполнима при заключении договора на меньший срок.
Приложение
АДРЕСА КОМПАНИЙ P&G
Уважаемые коллеги!
Для Вашего удобства ниже приведены адреса наших компаний. Обращаем Ваше внимание, что документы с отсутствием данной информации или не соответствующие данным реквизитам, будут возвращены для корректировки.
1. Код компании в системе P&G: 614
Название юридического лица: ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск"
Юридический адрес: 301650 Россия, Тульская область, г. Новомосковск
Комсомольское шоссе, 64
Адрес для предоставления
документов: 301650 Россия, Тульская область, г. Новомосковск
Комсомольское шоссе, 64
ИНН: 7101006354
КПП: 710150001
Код компании в системе P&G: 2021
Название юридического лица: ЗАО "Петербург продактс Интернешнл зао"
Юридический адрес: 196140 Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары
Пулковское шоссе, 54
Адрес для предоставления
документов: 196140 Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары
Пулковское шоссе, 54
ИНН: 7816046034
КПП: 783450001
Код компании в системе P&G: 2230
Название юридического лица: ООО "Капелла"
Юридический адрес: 606000 Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
промрайон Капролактам 5 км Автозаводского шоссе д.1
Адрес для предоставления
документов: 606000 Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
промрайон Капролактам 5 км Автозаводского шоссе д.1
ИНН: 5249072235
КПП: 524901001
Код компании в системе P&G: 316
Название юридического лица: ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"
Юридический адрес: 125171 Россия, Москва, Ленинградское шоссе д.16А стр.2
Адрес для предоставления
документов: 301650 Россия, Тульская область, г. Новомосковск Комсомольское шоссе, 64
ИНН: 7701639976
КПП: 774850001
Код компании в системе P&G: 474Название юридического лица: ООО "Проктер энд Гэмбл"
Юридический адрес: 125171 Россия, Москва, Ленинградское шоссе д.16А стр.2
Адрес для предоставления
документов: 301650 Россия, Тульская область, г. Новомосковск Комсомольское шоссе, 64
ИНН: 7701032910
КПП: 774850001
Код компании в системе P&G: 779
Название юридического лица: ООО "Проктер энд Гэмбл Сервисез"
Юридический адрес: 125171 Россия, Москва, Ленинградское шоссе д.16А стр.2
Адрес для предоставления
документов: 301650 Россия, Тульская область, г. Новомосковск Комсомольское шоссе, 64
ИНН: 7701242191
КПП: 774850001
Код компании в системе P&G: 2204
Название юридического лица: ООО "Русвелл"
Юридический адрес: 129090 Россия, Москва, Проспект Мира д.26
Адрес для предоставления
документов: 301650 Россия, Тульская область, г. Новомосковск Комсомольское шоссе, 64
ИНН: 7704098732
КПП: 774850001
Приложение
СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ПОСТАВЩИКОВ
Для вашего удобства в отделе по расчетам с поставщиками компании P&G организована служба информации и поддержки поставщиков (колл центр). Вы можете обращаться в данную службу по всем вопросам, связанным с полученными оплатами и статусом выставленных счетов.
| Электронныйадрес:NovoAPhelpDesk. *****@***com Телефон:+7 (48762) 3-18-57 |
| Электронный адрес: StpeteAPHelpDesk. *****@***com Телефон: +7 (48762) 3-18-57 |
| Электронный адрес: MoscowAPHelpDesk. *****@***com Телефон: +7 (495) 258-58-07 |
Служба информации и поддержки поставщиков обрабатывает запросы на русском и английском языках (телефонные запросы обрабатываются только на русском языке). Все запросы обрабатываются в течении 3-х рабочих дней. При обращении в службу, пожалуйста, будьте готовы предоставить следующую информацию:
- Наименование компании, ИНН Номер поставщика в нашей системе (если Вы обладаете такой информацией) Номер счета Дату выставления счета Сумму счета
Номер РО, если закупка осуществлялась по РО схеме
ВАЖНО! при запросе на подготовку акта сверки просим Вас обязательно предоставлять ИНН Вашей компании.
Приложение
МАТРИЦА ЭСКАЛАЦИИ ПРОБЛЕМ
Типы запросов / Inquiries type | 1й уровень/ 1st Level | 2й уровень / 2nd Level | 3й уровень / 3rd Level | 4й уровень / 4th Level |
Запросы по оплатам (вопросы касательно оплаты конкретных счетов) | Центр обработки запросов | Руководитель группы по работе с поставщиками | Руководитель отдела по работе с поставщиками | Ваш заказчик услуг в P&G |
Запросы по срочным оплатам* | Специалист группы по работе с поставщиками | Руководитель группы по работе с поставщиками | Руководитель отдела по работе с поставщиками | Ваш заказчик услуг в P&G |
Специфические вопросы (специфические процессы, структурные проблемы в процессах) | Специалист группы по работе с поставщиками | Руководитель группы по работе с поставщиками | Руководитель отдела по работе с поставщиками | Ваш заказчик услуг в P&G |
Срочные, сложные ситуации требующие немедленного разрешения*) | Специалист группы по работе с поставщиками | Руководитель группы по работе с поставщиками | Руководитель отдела по работе с поставщиками | Ваш заказчик услуг в P&G |
Приложение
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПО РАСЧЕТАМ С ПОСТАВЩИКАМИ В БУХГАЛТЕРСКОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ P&G
Должность / Role | Имя основного контактного лица / Main Contact Name | Контрактная информация / Contacts | |
Специалист группы по работе с поставщиками (ООО "Проктер энд Гэмбл", ООО "Проктер энд Гэмбл Сервисез") ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" ООО "Русвелл" |
| Алена Жижина / Alena Zhizhina | zhizhina. *****@***com +7 48762 31908 x 1812 |
Специалист группы по работе с поставщиками (ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" ООО "Капелла" ЗАО "Петербург продактс Интернешнл зао") |
| Татьяна Вищнякова / Tatyana Vishnyakova | vishnyakova. *****@***com +7 48762 31908 x 1177 |
Руководитель группы по работе с поставщиками |
| Ольга Ильичева / Olga Ilyicheva | ilyicheva. *****@***com +7 48762 31908 x 1648 |
Руководитель отдела по работе с поставщиками |
| Svetlana Safronova (Karpushina)/ Светлана Сафронова (Карпушина) | safronova. *****@***com +7 48762 31908 x1718 |
Приложение
ПРИМЕР ЭЛЕКТРОННОГО УВЕДОМЛЕНИЯО ВОЗВРАТЕ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКУ
