Утверждаю

Глава КФХ

       

БИЗНЕС-ПЛАН

«Расширение и модернизация

производственной базы  крестьянского (фермерского) хозяйства»

       

2015г.

Общие сведения о хозяйстве

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

Реквизиты индивидуального предпринимателя

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства:

ИНН

КПП

Расчетный счет/лицевой счет (указать)

Корреспондентский счет

БИК

Юридический адрес индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Фактический адрес  индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Телефон, адрес  электронной почты индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Срок окупаемости проекта, лет

1,9

Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)

Выручка от реализации, тыс. руб. 

3 293 500

Рентабельность производства, % 

472,2

Рентабельность продаж, %

75,8

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

9500


Общие сведения о проекте Цели и задачи проекта

Суть проекта (основные мероприятия)

Развитие хозяйства предполагается на основе доходов от реализации собственной продукции и привлечения государственных средств в виде Гранта Министерства сельского хозяйства Республики Ингушетия, для чего предполагается:

    поэтапная закупка поголовья КРС (первотелок или нетелей) до общей численности в 5 дойных коров Симментальской породы у
    покупка специализированной техники в количестве 1 единица (Трактор МТЗ 82.1 Беларус) (компания ), а также тракторного прицепа ГКБ-887Б;
    приобретение семян для посева на кормовые цели;
    приобретение удобрений и ядохимикатов.
    выращивание овец;
    выращивание домашней птицы;
    производство шерсти;
    производство меда.

Период реализации проекта  (годы)

2015-2017гг.

Стоимость проекта, тыс. руб. в т. ч.:

1690 000

собственные средства

169000

заемные средства

0

средства гранта 

1 521 000

Количество создаваемых рабочих мест, чел.

4

Срок окупаемости проекта, лет

1,95

Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)

Выручка от реализации, тыс. руб.

2 053 875

Рентабельность производства, % 

472,2

Рентабельность продаж, %

75,8

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

9500


Цель и задачи проекта

Основная цель проекта мобилизация собственных и грантовых средств для создания условий для осуществления хозяйственной деятельности, в частности:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Улучшение социально-бытовых условий фермера; Увеличение собственного производства и продажа готовой продукции населению Республики Ингушетия:
    Производство молока от 7 до 16 тонн (на конец планируемого периода); Производство говядины от 1,7 до 3,9 тонн; Производство баранины от 0,3 до 0.5 тонн; Производство шерсти от 0,075 до 0,25 тонн; Выращивание кур;

-  Производство меда – 0,3 тонн.


Описание проекта

В рамках проекта, в целях улучшению материально-технической базы действующего КФХ предполагается проведение ряда мероприятий.

В частности для реализации проекта КФХ «МейриевБадрудинХусейнович» планирует приобретение основных и оборотных средств, необходимых для осуществления основной хозяйственной деятельности предприятия.


Собственные ресурсы предпринимателя

Собственные ресурсы предпринимателя, используемые на создание, расширение, модернизацию производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства



Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость,

тыс. руб.

Земельные участки

0

Земля на правах аренды

га

  11

0

0

0

Здания и сооружения:

0

Техника и оборудование

0

Сельскохозяйственные животные

Коровы

голов

2

100 000

Бычки

голов

2

60000

Овцы

голов

10

50000

Бараны

Куры

голов

штук

2

  20

20000

6000

Сырье, материалы, продукция

0

Прочие ресурсы

0

0

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО

Х

Х

290 000

Потребность в работниках (создание рабочих мест)

В настоящее время, на предприятии работают 3 человека. Средняя заработная плата составляет 20.0 тыс. руб.

  По окончании реализации проекта планируется создать 4 новых рабочих места на постоянной основе.

Структура управления КФХ



Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных  животных, семенах, минеральных удобрениях и т. д.

7.1. Закупка поголовья КРС

Поэтапная закупка поголовья КРС (первотелок или нетелей) общей численностью в 5 дойных коров Симментальской породыу г. Стоимость 1 головы составляет 120,0 тыс. руб. с доставкой.

Симментальская порода коров. Родина симментальской породы коров — Швейцария.

Симментальская порода коров характеризуется крепкой, нередко грубой конституцией, высоким ростом, хорошо развитой мускулатурой и мощным, крепким костяком. Голова у него большая, широкая в лобной части; рога светлые или белые с желто-коричневыми концами; носовое зеркало и веки светло-розоватой окраски (один из признаков чистопородности); шея короткая, с хорошо развитой муску­латурой; холка широкая, сливающаяся со спиной; грудь ши­рокая, глубокая и большая в обхвате (при плохих условиях выращивания мускулатура в области груди недоразвивается и появляется порок — перехват за лопатками); спина, поясница и крестец прямые, широкие, длинные, с хорошо развитой мускулатурой; круп широкий, средний по длине, мускулистый; ноги прямые, правильно поставленные (встречаются животные со «слоновой» постановкой задних конеч­ностей); вымя большое, часто неравномерно развитое (передние его доли развиты хуже задних, у части коров наблюдается «жировое вымя»); кожа эластичная, с призна­ками рыхлого строения, тяжеловесная. Масть симменталов варьирует от светло-палевой до красно-пестрой; многим животным свойственна палево-пестрая масть.

Продуктивность коров в племенных хозяйствах зарубежных стран колеблется от 3000 до 6000 кг, а жирность молока — от 3,75 до 4,1%.

Коровы симментальской породыв массе весят 600— 650 кг, в некоторыхплемзаводах — 700—750 кг. Вес отдельных животных достигает 800—900 кг. Для таких круп­ных коров требуется хорошее кормление в течение всего года. При посредственном кормлении они плохо оплачива­ют корм молоком. Быки весят 900—1000 кг, отдельные производители — до 1300 кг. Вес телят при рождении равен 44—46 кг; в 6-месячном возрасте телочки весят 207 кг, бычки — 220 кг; в 12-месячном — соответственно 329 и 393 кг. Симментальский скот отличается хорошими откор­мочными качествами: среднесуточные привесы молодняка при стойловом откорме достигают 900—1000 г. Убойный выход у коров составляет обычно 56%, у откормленных волов —65%.

7.2. Аренда дополнительных земель сельхозназначения

Покупка специализированной техники в количестве 1 единица (Трактор МТЗ 82.1 беларус), а также тракторный прицеп ГКБ-887Б будет осуществляться у компании . Стоимость трактора МТЗ 82.1 Беларус составляет 600,0 тыс. руб. Стоимость тракторного прицепа ГКБ-887Б-100,0 тыс. руб.

7.3.Приобретение семян

Для посева овса на кормовые целиК(Ф)Х планирует приобрести семена у

Необходимый объемсемян овса для посева 100 га площади составляет 17000-18000 кг.


Приобретение удобрений и ядохимикатов

Приобретение удобрений и ядохимикатов предполагается осуществить

Для химического протравливания будут использоваться препараты:

-Беномил, СП 50%-ный. Норма расхода – 2-3 кг/т;

-Дивидент стар, КС 3,63%-ный. Норма расхода – 1 кг/т, ячмень – 1-1,5 кг/т.

Для химической обработкивсходов будутиспользоватьсяпрепараты:

-Базудин, ВЭ 60%-ный;

-Золон, КЭ 35%-ный;

-БИ-58 Новый;

-КЭ 40%-ный;

-Рогор С;

-КЭ 40%-ный.

План расходов  проекта

План расходов  проектапо созданию, расширению, модернизации производственной базы  крестьянского (фермерского) хозяйства

№ п/п

Наименование мероприятия (расходов)

Источник финансирования  (собственные средства, заемные средства, грант)

Срок исполнения (месяц, год)

Стоимость мероприятия, тыс. руб.

Перечень документов, подтверждающих целевое использование  средств

1

Разработка проектной документации строительства животноводческой фермы

Собственные средства и гранты

3

0

Сводный сметный расчет,  договор на проектирование, платежные поручения на оплату

2

Строительство животноводческой фермы

Собственные средства и гранты

7

0

здание фермы

3

Покупка специализированной техники

Собственные средства и гранты

1

700 000

Договора купли-продажи, платежные поручения на оплатуТехпаспорт Трактора МТЗ -80 и тракторный прицеп ГКБ-887Б

4

Покупка племенного молочного КРС

Собственные средства и гранты

2

700 000

Договора купли-продажи КРС,  платежное поручение, счета фактуры, Паспорта  и др.

5

Аренда земель сельскохозяйстьвенного назначения

Собственные средства и гранты

1

0

Договор аренды, право собственности на землю арендодателя

6

Приобретение семян для посева на кормовые цели

Собственные средства и гранты

1

50 000

Договора купли-продажи семян,  платежное поручение, счета фактуры

7

Приобретение удобрений и ядохимикатов

Собственные средства и гранты

1

50 000

Договора купли-продажи удобрения и ядохимикатов,  платежное поручение, счета фактуры

8

Прочие затраты

Собственные средства и гранты

1

0

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ

1 500 000

Итого расходы в 2015 году:

150000

Итого расходы в 2016 году:

1 350 000

Расшифровка расходов на создание К(Ф)Х за счет гранта

№ п/п

Наименование этапа (мероприятия)

Ед. изм.

Кол-во

Срок исполнения, мес.

Стоимость этапа, тыс. руб.

1

Аренда земли сельхозназначения

га

0

1

0

2

Разработка проектно-строительной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений

ед.

0

3

0

3

Покупка производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)

ед.

0

0

0

4

Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)

кв. м.

0

0

0

5

Ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)

м2

0

0

0

6

Регистрация производственных объектов

ед.

0

0

0

7

Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам

км

0

0

0

8

Подключение к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо - и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре (указать)

ед.

0

0

0

9

Покупка сельскохозяйственных животных

гол.

5

2

540 000

10

Покупка сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (указать)

ед.

1

1

630 000

11

Покупка семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений

кг.

1

45 000

12

Приобретение удобрений и ядохимикатов

кг.

1

45 000

13

Прочие затраты

руб.

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ

х

х

х
    280 000


Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Наименование продукции

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

факт

прогноз

прогноз

Молоко

Объем реализации

тонн

7

11

16

Цена реализации 1 тонны

руб.

130000

130000

130000

Ожидаемая выручка от реализации

руб.

910000

1365000

2047500

Мясо говядина

Объем реализации

тонн

1,75

2,625

3,9375

Цена реализации 1 тонны

руб.

220000

220000

220000

Ожидаемая выручка от реализации

руб.

385000

577500

866250

Мед

Объем реализации

тонн

0,3

0,3

0,3

Цена реализации 1 тонны

руб.

300000

300000

300000

Ожидаемая выручка от реализации

руб.

90000

90000

90000

Шерсть

Объем реализации

тонн

0,075

0,16875

0,253125

Цена реализации 1 тонны

руб.

24000

24000

24000

Ожидаемая выручка от реализации

руб.

1800

4050

6075

Мясо баранина

Объем реализации

тонн

0

0,3

0,5

Цена реализации 1 тонны

руб.

0

330000

330000

Ожидаемая выручка от реализации

руб.

1386800

2147925

3176887,5

Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности

руб.

11242590

17590000

19829600

Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений

Сбыт продукции планируется осуществлять через реализацию в торговых точках или путем прямой продажи населению, а такжечастным и государственным  организациям.

Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства

Экономическая эффективность реализации настоящего проекта характеризуется системой показателей, основными из которых являются:

-увеличение надоев молока на 1 корову до 2500 кг. в год;

-улучшения породного состава и структуры КРС;

- улучшение показателей мясной продуктивности;

-выход племенных телят до 5 голов;

-увеличение прибыли от реализации продукции до 2,46 млн. руб.;

- создание новых рабочих мест - 4 чел.;

-увеличение налоговых и обязательных платежей в бюджеты всех уровней - 176 тыс. руб.

9. Окупаемость проекта

№ п/п

Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

факт

прогноз

прогноз

1

Инвестиционные расходы на реализацию  проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам,  руб.

430 000

1 260  000

2

Инвестиционные расходы на реализацию  проекта нарастающим итогом,  руб.

430 000

1 690 000

3

Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), руб.

1 022 415

  1 625 019

2 526 914

4

Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, руб.

592 415

-64 981

2 526914

5

Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), руб.

3 484 348

6

Окупаемость проекта, % 

  206

7

Срок окупаемости проекта, лет 

  1, 97

    Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны проекта

Слабые стороны проекта

Стабильный спрос на продукцию сельского хозяйства

Отсутствие собственной сырьевой базы

Наличие специалистов

Зависимость от внешних поставщиков

Опыт работы в отрасли

Недостаточные финансовые возможности для увеличения ресурсов

Производство экологически чистых продуктов

Отсутствие собственного оборудования по переработке и хранению молока

Новые возможности проекта

Потенциальные угрозы проекта

Повышение качества молока и мяса

Эпидемии и болезни

Приобретение новой техники

Засуха

Выход на рынок с новым продуктом

Колебания цен на сырье и материалы


Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства