2016-09-14
РЕЗЮМЕ
по Системе должной добросовестности (DDS)
соблюдения требований к контролируемой древесине
АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат"
1. Разработка, обновление и обеспечение функционирования DDS
1.1 АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" (далее – "Предприятие") разработало DDS на основе имеющегося опыта применения стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 2-1) и новых требований, предусмотренных FSC-STD-40-005 (Версия 3-0). DDS Предприятия предусматривает включение всех поставщиков и субпоставщиков в Программу оценки на соответствие требованиям стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-0).
1.2 В договорах с поставщиками контролируемой древесины Предприятие предусмотрело обязательство поставщика предоставлять возможность представителям: Предприятия, Органа по сертификации, Международной службе по аккредитации, импортёра продукции Предприятия в стране Евросоюза и в США проведения проверки соблюдения Декларации поставщика, ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.
1.3 Предприятие предусматривает ежегодное проведение внутренних аудитов, анализа эффективности DDS и внесение и неё необходимых изменений.
Предприятие обязуется не использовать древесное сырье, если неэффективность DDS может привести к использованию в производстве древесины из неприемлемых источников.
2. Получение информации о происхождении древесины и цепочках поставок
2.1 Получение достоверной информации о происхождении древесины и цепочках поставок круглых лесоматериалов Предприятие обеспечивает реализацией следующих мер:
1) Включением в договора со всеми несертифицированными поставщиками круглых лесоматериалов дополнительных требований, предусматривающих:
- принятие до начала поставки и соблюдение "Декларации поставщика" по специальной форме;
- представление вместе с Декларацией копии договоров поставки и договоров, предусматривающих заготовку круглых лесоматериалов и, для договоров аренды лесных участков, - действующих лесных деклараций;
- предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, - договора аренды участков лесного фонда и лесные декларации по ним, договора купли-продажи лесных насаждений.
- право предприятия отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований.
2) Проведением 100% контроля всех поступающих Деклараций поставщиков, прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины для подтверждения что:
- представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок круглых лесоматериалов от АО "ЧФМК" до лесных участков заготовки;
- запасы древесины (с учётом породы) на лесных участках заготовки соответствуют объёму поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком.
3) Обобщение информации о происхождении на уровне лесных участков древесины и цепочках поставок Предприятию круглых лесоматериалов в периодически обновляемом "Реестре договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина".
FSC-STD-40-005 (V3-0), п. 2.1-2.4.
3. Оценка риска нарушения требований к FSC контролируемой древесине
3.1 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-0) по состоянию на 01.10.2016 предприятием проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем регионам заготовки поставляемых круглых лесоматериалов с использованием Национальной оценки рисков FSC-CW-RA-015RU V2-0 (далее НОР 2-0), проведённой в РФ национальным офисом FSC и аккредитована FSC International и введенной в действие 20.07.2015 (*****@***2">https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/489). !>*****@***2 НОР 2-0 (на стр. 2) Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации приведена в Таблице 1:
Таблица 1
Категории контролируемой древесины | Уровень риска | |
1 | Незаконно заготовленная древесина | Неустановленный риск 1) |
2 | Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав | |
3 | Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности | |
4 | Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли | Низкий риск |
5 | Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья |
1) Примечание: В стандарте FSC-STD-40-005 (версия 3-0) вместо термина "Неопределенный риск" используется термин "Неустановленный риск".
3.2 С учётом результатов национальной оценки рисков НОР 2-0 и данных, о районах заготовки закупаемых круглых лесоматериалов, содержащихся в Реестре договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина, предприятием принято решение признать неопределённым риск соблюдения требований к контролируемой древесине по первым трём категориям, не допускаемым для FSC контролируемой древесины для всех регионов заготовки круглых лесоматериалов, указанных в Таблице 2.
Таблица 2
Результаты оценки риска по FSC контролируемой древесине
Район заготовки древесины | Результаты оценки риска по категориям древесины, не допускаемым для FSC контролируемой древесины | |||
Нелегально заготовленная древесина | Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав | Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования | Древесина, заготовленная на участках, переведённых в плантации или нелесные земли | Древесина генетически модифицированных деревьев |
Архангельская, Вологодская, Костромская, Ярославская области | Неустановленный риск | Низкий риск |
3.3 Такой результат оценки рисков означает, что:
1) Предприятие должно включать в программу проверки источников и поставок контролируемой древесины от всех несертифицированных поставщиков круглых лесоматериалов.
2) Проверки должны проводиться по первым трём категориям, не допускаемым для FSC контролируемой древесины (см. Таблицу 2). По двум последним категориям проверки не проводятся.
3) В соответствии с пунктом 3.4 стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-0) при проверках следует оценивать и документировать риск смешивания материала из неприемлемых источников в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки, или хранения.
4. Снижение риска – контрольные меры для уменьшения риска
4.1 Контрольные меры по снижению риска
Применимые на уровне Предприятия индикаторы, предусмотренные национальной оценкой риска FSC-CW-RA-015RU V2-0, по которым риск признан неустановленным (неопределенным), дополнительные индикаторы и разработанные предприятием контрольные меры по снижению риска для этих индикаторов приведены в Таблице 3.
Таблица 3.
Индикаторы по Национальной оценкой риска FSC-CW-RA-015RU V2-0,
по которым риск признан неустановленным, дополнительные индикаторы
и контрольные меры для снижения риска для этих индикаторов
№№ | Индикатор | Контрольные меры по снижению риска |
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина | ||
1.1а | Наличие структур по контролю за незаконными рубками. | Применение предприятием собственной DDS для контроля поставок контролируемой древесины |
1.1b | Эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками. | Применение предприятием собственной DDS для контроля поставок контролируемой древесины |
1.2a | Предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а также иной документации, способна подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе | Проверка действительности договоров, предусматривающих заготовку древесины, представленных поставщиками |
1.4b | Наличие острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения, выявляемых при опросах заинтересованных сторон | Проведение опроса заинтересованных сторон по наличию конфликтов, связанных с предоставлением прав на заготовку древесины при проведении проверок поставок контролируемой древесины |
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав | ||
2.3a | Отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров | Проведение опроса работников по нарушению прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров при проведении проверок поставок контролируемой древесины |
2.3b | Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины | Проведение опроса работников исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины по соблюдению прав заключенных при проведении проверок поставок контролируемой древесины |
2.4 | В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией | Проведение опроса местного населения по нарушению их традиционных прав, в том числе прав на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией при проведении проверок поставок контролируемой древесины |
2.5a | Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни | Проверка данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни при проведении проверок поставок контролируемой древесины |
2.5b | . Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни | Проведение опроса местного населения и наличии о коренных народов, ведущих племенной образ жизни и нарушения Конвенции 169 МОТ по ним при проведении проверок поставок контролируемой древесины |
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности. | ||
3.1c | . Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории (МЛТ) | Проверка по картам МЛТ на сайте www.hcvf.ru. совпадение лесных участков заготовки с выделенными МЛТ и, в случае совпадения, проведение переговоров с авторами карт МЛТ по исключению этих лесных участков из МЛТ или согласованию режима использования лесных участков |
3.1e | Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории (КОТР) | Проверка по картам КОТР на сайте www.hcvf.ru. совпадения лесных участков заготовки с выделенными КОТР и, в случае совпадения, проведение переговоров по режиму использования лесных участков с авторами карт |
3.1f | Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения | Проверка по картам ВБУ на сайте www.hcvf.ru. совпадения лесных участков заготовки с выделенными ВБУ и, в случае совпадения, проведение переговоров по режиму использования лесных участков с авторами карт |
3.1h | Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ) | Проверка по картам КБТ на сайте www.hcvf.ru. совпадения лесных участков заготовки с выделенными КБТ и, в случае совпадения, проведение переговоров по режиму использования лесных участков с авторами карт |
3.2 | Существует сильная система сохранения (существующие ООПТ и природоохранительное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе. | Проверка по картам ООПТ на сайте www.hcvf.ru. совпадения лесных участков заготовки с выделенными ООПТ и, в случае совпадения, исключение поставок круглых лесоматериалов из ООПТ |
Индикаторы, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-005 (версия 3-0), пункт 4.11 | ||
ВПЦ 5 ВПЦ 6 | Потребности местного населения Культурные ценности | Проведение опроса местного населения по удовлетворению их потребностей и сохранению культурных ценностей при проведении лесозаготовко при проведении проверок поставок контролируемой древесины |
4.2 Программа проверок поставок контролируемой древесины
Предприятие сохранило на 2016-17 годы процедуры выполнения Программы проверок поставок контролируемой древесины по процедурам, предусмотренным стандартом FSC-STD-40-005 (версия 2-1) и договором с органом по сертификации.
4.3 Риск смешивания древесины из контролируемых источников с другой древесиной в цепочках поставок
При проверке поставок контролируемой древесины проверяют все склады, через которые проходят круглые лесоматериалы по проверяемой цепочке поставок от контролируемого источника (лесосеки) и лесного склада до склада предприятия и проверяется соблюдение требования, предусмотренное в Декларации поставщика об отсутствии смешивания древесины по проверяемой цепочке из контролируемых источников с другой древесиной.
5. Компетентность и документация
Специалисты Предприятия, участвующие в реализации данной DDS, проходят ежегодное обучение и имеют достаточный опыт для её реализации.
Процедуры DDS ежегодно проверяются на актуальность и, при необходимости обновляются.
Все действия, выполняемые в рамках DDS, регистрируются записями.
6. Участие заинтересованных сторон и работа с жалобами
6.1 Предприятие ведет "Список заинтересованных сторон по DSS соблюдения требований к контролируемой древесине" и журнал "Жалобы по контролируемой древесине".
6.2 Процедура Предприятия по работе с жалобами по контролируемой древесине предусматривает:
Все поступающие на предприятие в письменном виде жалобы по фактам, относящимся к поставкам Контролируемой древесины, должны быть зарегистрированы в специальном журнале "Жалобы по контролируемой древесине".
По каждой жалобе должны быть выполнены следующие мероприятия:
1) В течение недели после поступления жалобы должна быть проведена оценка факта, изложенного в жалобе, признание её обоснованной или необоснованной.
2) Если жалоба признана обоснованной, то в течение двух недель после поступления жалобы, должна быть проведена проверка изложенных в жалобе фактов и принято решение внеплановой проверки по процедурам и требованиям, предусмотренным для проведения плановых проверок поставок контролируемой древесины.
3) Участие заинтересованных сторон проверке по жалобе. Должны быть выявлены заинтересованные стороны регионального или федерального уровня (включая неправительственные организации и представителей местной общественности), специализирующееся на вопросах, рассматриваемых в жалобе.
4) Регистрация в журнале действий и решений, принятых по жалобе с соблюдением процедур, предусмотренных для плановых проверок.
