Система менеджмента качества. Вспомогательный процесс. управление документацией СМК-Л176-3.4-12 (стр. 5 )

Приложение В

Форма информационной карты процесса

Информационная карта процесса

Наименование процесса	Код процесса
Цель процесса	Задачи процесса
Владелец процесса	Ответственные исполнители
Входы процесса	Выходы процесса
Показатели результативности	Ресурсы

Приложение Г

Форма графического описания процесса

№ операции	Входные данные	Наименование операции	Выходные данные	Примечание и ссылки
1
2
3		Комментарий
…	…	…	…	…
N

Приложение Д

Лист регистрации ревизий

№ п/п	Код документа	Наименование документа	Ревизия
Дата	Результат	Подпись лица, проводившего ревизию	ФИО
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3
4
5
6
N

Приложение Е

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изменения	Дата внесения изменения	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	ФИО /подпись
1	2	3	4	5	6
1
2
3
4
5
6
…
N

Приложение  Ж

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№	Наименование подразделения	Должность	ФИО	Подпись	Дата
1	2	3	4	5	6
1
2
3
4
5
…
N

Приложение З

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№	Наименование подразделения	Должность	ФИО	Дата	Количество экземпляров
1	2	3	4	5	6
1
2
3
4
5
…
N

Приложение И

Форма журнала ознакомления персонала с документацией СМК

ЖУРНАЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 000»

С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СМК

___________________________________________________________

Наименование структурного подразделения

Дата ознакомления	Документ	Лицо, ознакомленное с документом
Название	Код	ФИО	Должность	Подпись