Показатели достижения целей и решения задач деятельности комитета по тарифам и ценам Курской области

Приложение

к ДРОНДу КТЦ Курской области

Показатели достижения целей и решения задач деятельности комитета по тарифам и ценам Курской области

Комитет по тарифам и ценам Курской области осуществляет только внепрограммную деятельность

Цели, задачи, показатели	Ед. измер.	Метод реализации	Отчетный год (2014 г.)	Текущий год (2015 г.)	Очередной год планового периода (2016 г.)	1-й год планового периода (2017 г.)	2-й год планового периода (2018 г.)
план	факт	план	оценка	план	план	план
Цель 1. Стратегическая цель деятельности комитета – проведение на территории Курской области государственной политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных федеральным и областным законодательством, обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования, достижение при этом баланса интересов производителей (поставщиков) подлежащих государственному регулированию товаров, услуг и потребителей данных товаров, услуг.	внепрог-раммная деятельность
Задача № 1.  Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продукцию в сферах деятельности, подлежащих государственному ценовому регулированию.	внепрог-раммная деятельность
Показатель 1. Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенном ФСТ России:	%	внепрог-раммная деятельность
1.1. тарифа на электрическую энергию для городского населения	%	внепрог-раммная деятельность	с 1 января по 30 июня не более 100,0 с 1 июля по 31 декабря не более 100,0	100,0 99,7	с 1 января по 30 июня не более 100,0 с 1 июля по 31 декабря не более 100,0	100,0 98,8	не более 100,0 не более 100,0	не более 100,0 не более 100,0	не более 100,0 не более 100,0
1.2. тарифа на тепловую энергию в среднем по Курской области без дифференциации по группам потребителей и видам теплоносителей	%	внепрог-раммная деятельность	с 1 января по 30 июня не более 100,0 с 1 июля по 31 декабря не более 100,0	100,0 99,5	с 1 января по 30 июня не более 100,0 с 1 июля по 31 декабря не более 100,0	100,0 96,8	не более 100,0 не более 100,0	не более 100,0 не более 100,0	не более 100,0 не более 100,0
Показатель 2. Отношение фактического темпа роста индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по области к предельному индексу, определенному ФСТ России:	%	внепрог-раммная деятельность
2.1. на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод	%	внепрог-раммная деятельность	с 1 января по 30 июня не более 100,0 с 1 июля по 31 декабря не более 100,0	100,0 90,2	с 1 января по 30 июня не более 100,0 с 1 июля по 31 декабря не более 100,0	100,0 78,2	не более 100,0 не более 100,0	не более  100,0 не более  100,0	не более 100,0 не более 100,0
Задача № 2. Осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за соблюдением федерального и областного законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории Курской области.	внепрог-раммная деятельность
Показатель 1. Количество проведенных проверок регулируемых организаций	шт.	внепрог-раммная деятельность	76	89	76	76	76	76	76

Приложение

к ДРОНДу КТЦ Курской области

Распределение ассигнований комитета по тарифам и ценам Курской области по целевым программам и непрограммной части расходов

(тыс. рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Отчетный (2014 г.)	Текущий (2015 г.)	Очередной планового периода (2016 г.)	1-й год планового периода (2017 г.)	2-й год планового периода (2018 г.)
план	факт	план	оценка	план	план	план
ИТОГО РАСХОДОВ	823	18 933,9	18 861,8	239 681,9	до 100%	259 139,8	259 139,8	Х
в том числе:
Стратегическая цель деятельности комитета – проведение на территории Курской области государственной политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных федеральным и областным законодательством, обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования, достижение при этом баланса интересов производителей (поставщиков) подлежащих государственному регулированию товаров, услуг и потребителей данных товаров, услуг.
На решение задачи 1 Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продукцию в сферах деятельности, подлежащих государственному ценовому регулированию.
На решение задачи  2. Осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за соблюдением федерального и областного законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории Курской области.
Из общего объема: на решение целей 1 и 2	823	18 933,9	18 861,8	239 681,9	до 100%	259 139,8	259 139,8	Х
1. Расходы на реализацию областных целевых программ (ОЦП)
в том числе:
1.1 Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»	82304122211236	3,8	3,8	Х
1.2 Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»	82305020521328	224 444,6	до 100%	243 902,5	243 902,5	Х
и т. д. по областным целевым программам	3,8	3,8	224 444,6	до 100%	243 902,5	243 902,5	Х
2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (ВЦП)	-	-	-	-	-	-	-	-
и т. д. по ВЦП	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Расходы по непрограммной части	82304018111002	18 930,1	18 858,0	15 237,3	до 100%	15 237,3	15 237,3	Х

Приложение

к ДРОНДу КТЦ Курской области

Краткая характеристика непрограммной деятельности

Непрограммная деятельность, направленная на обеспечение достижения целей и решение задач

комитета по тарифам и ценам Курской области

Основные цели и задачи КТЦ Курской области, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью:

Стратегическая цель деятельности комитета – проведение на территории Курской области государственной политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных федеральным и областным законодательством, обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования, достижение при этом баланса интересов производителей (поставщиков) подлежащих государственному регулированию товаров, услуг и потребителей данных товаров, услуг.

Задача № 1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продукцию в сферах деятельности, подлежащих государственному ценовому регулированию.

Задача № 2. Осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за соблюдением федерального и областного законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории Курской области.

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):

Задача № 1. В рамках предоставленной компетенции комитетом по тарифам и ценам Курской области в 2014 году осуществлялась деятельность по  государственному регулированию цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продукцию в установленных законодательством Российской Федерации сферах, путем принятия соответствующих тарифных решений.

В 2014 году комитетом в целях реализации возложенных на него задач принято 582 постановления (нормативных и ненормативных актов).

Задача № 2. По итогам 2014 года комитетом проведено 89 проверок, из них 75 плановых и 14 внеплановых. Нарушения установлены в 26 случаях, что составляет 29,2 % от общего количества проведенных проверок.  По фактам выявленных нарушений рассмотрено 26 дел об административных правонарушениях, вынесено 17 постановлений о наложении  к виновным лицам административных штрафов на общую сумму 125,1 тыс. руб.

Кроме того, в рамках проведения мониторинга исполнения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований действующего законодательства специалистами комитета без проведения контрольных мероприятий были выявлены нарушения и составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 14.6, 19.7, 19.8 и 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесено 48 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 292 тыс. руб.

Комитетом рассмотрены постановления прокуроров Курской области о возбуждении дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 14.6 и статьей 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесено 22 постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 195,0 тыс. руб.

Таким образом, за период 2014 года комитетом наложено на виновных лиц  административных штрафов на общую сумму 612,1 тыс. руб.

Основные показатели непрограммной деятельности:

Показателем достижения стратегической цели при реализации задачи № 1 является:

отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам.

Достижение  100 % показателя цели по задаче № 1 реализуется при соответствии фактического роста тарифов, установленных комитетом,  предельному  индексу роста, установленному Федеральной службой по тарифам. Снижение фактического роста тарифов по отношению к плановому является положительным.

Показателем достижения стратегической цели при реализации задачи № 2 является:

количество проведенных проверок регулируемых организаций.

Достижение  100 % показателя цели по показателю задачи № 2 реализуется при выполнении всех контрольных мероприятий,  предусмотренных ежегодным планом проверок, согласованным с прокуратурой Курской области.

Разделить расходы по исполнению КТЦ Курской области задач 1 и 2 не представляется возможным, так как задачи исполняются одними и теми же работниками комитета, в областном бюджете ассигнования КТЦ Курской области предусматриваются по одному коду БК, отдельного учета затрат по данным задачам законодательством не предусмотрено и в комитете не осуществляется.

В данном приложении расходы КТЦ Курской области за 2014 год указаны за исключением сумм, направленных на реализацию областных целевых программ (повышение квалификации и обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области энергосбережение).

Ед. изм	Отчетный период (2014г.)	Текущий год (2015 г.)	Плановый период
2016 г.	2017г.
Стратегическая цель деятельности комитета – проведение на территории Курской области государственной политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных федеральным и областным законодательством, обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования, достижение при этом баланса интересов производителей (поставщиков) подлежащих государственному регулированию товаров, услуг и потребителей данных товаров, услуг. Задача № 1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продукцию в сферах деятельности, подлежащих государственному ценовому регулированию. Задача № 2. Осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за соблюдением федерального и областного законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории Курской области.	тыс. рублей	18 858,0	15 237,3	15 237,3	15 237,3
Расходы на осуществление непрограммной деятельности	тыс. рублей	18 858,0	15 237,3	15 237,3	15 237,3

Приложение

к ДРОНДу КТЦ Курской области

Основные направления деятельности комитета по тарифам и ценам Курской области на среднесрочную перспективу

2015-2017 годов

Стратегическая цель деятельности комитета – проведение на территории Курской области государственной политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных федеральным и областным законодательством, обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования, достижение при этом баланса интересов производителей (поставщиков) подлежащих государственному регулированию товаров, услуг и потребителей данных товаров, услуг.

Направления деятельности, мероприятия	Текущий год 2015 год	1-й год планового периода, 2016 год	2-й год планового периода, 2017 год	Результат реализации мероприятий (измеримый)
Задача № 1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продукцию в сферах деятельности, подлежащих государственному ценовому регулированию.
Показатель 1. Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ России:
1.1. тарифа на электрическую энергию для городского населения	с 1 января по 30 июня 100,0 % с 1 июля по 31 декабря 98,8 %	не более 100 %	не более 100 %	фактический уровень тарифов должен измениться не более темпа роста, определенного ФСТ России
1.2. тарифа на тепловую энергию в среднем по Курской области без дифференциации по группам потребителей и видам теплоносителей	с 1 января по 30 июня 100,0 % с 1 июля по 31 декабря 96,8 %	не более 100 %	не более 100 %	фактический уровень тарифов должен измениться не более темпа роста, определенного ФСТ России
Показатель 2. Отношение фактического темпа роста индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по области к предельному индексу, определенному ФСТ России:
2.1. на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод	с 1 января по 30 июня 100,0 % с 1 июля по 31 декабря 78,2 %	не более 100%	не более 100 %	фактический уровень тарифов должен измениться не более темпа роста, определенного ФСТ России
Задача № 2. Осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за соблюдением федерального и областного законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории Курской области.
Показатель 1. Количество проведенных проверок регулируемых организаций	76	76	76	Достижение  100 % показателя цели  реализуется при выполнении всех контрольных мероприятий,  предусмотренных ежегодным планом проверок, согласованным с прокуратурой Курской области

Приложение

к ДРОНДу КТЦ Курской области

Сроки достижения установленных целей, решения задач, запланированных мероприятий и результаты

деятельности  комитета по тарифам и ценам Курской области

Цели, задачи, мероприятия	Ожидаемый результат деятельности	Срок достижения установленных целей, задач, мероприятий, результаты
Цель 1. Стратегическая цель деятельности комитета – проведение на территории Курской области государственной политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных федеральным и областным законодательством, обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования, достижение при этом баланса интересов производителей (поставщиков) подлежащих государственному регулированию товаров, услуг и потребителей данных товаров, услуг.
Задача № 1.  Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продукцию в сферах деятельности, подлежащих государственному ценовому регулированию.
Показатель 1. Отношение фактического темпа роста (%) регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенном ФСТ России:
1.1. тарифа на электрическую энергию для городского населения	не более 100 %	ежегодно не более 100 %
1.2. тарифа на тепловую энергию в среднем по Курской области без дифференциации по группам потребителей и видам теплоносителей	не более 100 %	ежегодно не более 100 %
Показатель 2. Отношение фактического темпа роста индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по области к предельному индексу, определенному ФСТ России:
2.1. на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод	не более 100 %	ежегодно не более 100 %
Задача № 2. Осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за соблюдением федерального и областного законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории Курской области.
Показатель 1. Количество проведенных проверок регулируемых организаций	достижение  100 % показателя цели  реализуется при выполнении всех контрольных мероприятий,  предусмотренных ежегодным планом проверок, согласованным с прокуратурой Курской области	ежегодно не менее 100 %