программы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности)
в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016-2025 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат | Целевые показатели (индикаторы) программы | |||||
2016-2020 годы, всего | в том числе | |||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. Строительство (пристрой к зданиям) | 1 098 888,50 | 0 | 180 000,00 | 0 | 629 670,00 | 289 218,50 | Будет построено 2 новые школы на1150 мест и 3 пристроя к зданиям школ на 750 мест | Будет создано 14697новых мест в общеобразовательных организациях. Удельный весчисленности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 96 %, в том числе по образовательным программам: начального общего образования – 100 %, основного общего образования – 97 %, среднего общего образования – 100 % |
2. Реконструкция зданий (помещений) | 903 000,00 | 0 | 120 000,00 | 18 000,00 | 0 | 765 000,00 | Будет осуществлена реконструкция зданий 5 школ, что позволит создать 2515 новых мест | |
3. Капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) | 9 050,00 | 950,00 | 7 500,00 | 0 | 600,00 | 0 | Будет произведен капитальный (текущий) ремонт зданий 5 школ, что позволит создать 623 новых места | |
4. Приобретение зданий (помещений) | 4 761 400,76 | 1 358 334,00 | 2 663 396,76 | 739 670,00 | 0 | 0 | Будут приобретены здания 9 школ, что позволит создать 8310 новых мест | |
5. Оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, повышениеэффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного, профессионального и высшего образования) | В рамках текущего финансирования образовательных организаций Калужской области | Будет создано 1349 новых мест | ||||||
Объем финансирования, всего | 6 772 339,26 | 1 359 284,00 | 2 970 896,75 | 757 670,00 | 630 270,00 | 1 054 218,51 | ||
В том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет | 4 740 637,47 | 951 498,80 | 2 079 627,72 | 530 369,00 | 441 189,00 | 737 952,95 | ||
Бюджет Калужской области | 2 031 701,79 | 407 785,20 | 891 269,03 | 227 301,00 | 189 081,00 | 316 265,56 | ||
В том числе: | ||||||||
Областной бюджет | 1 693 084,82 | 339 821,00 | 742 724,19 | 189 417,50 | 157 567,50 | 263 554,63 | ||
Местные бюджеты | 338 616,97 | 67 964,20 | 148 544,84 | 37 883,50 | 31 513,50 | 52 710,93 |
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат | Целевые показатели (индикаторы) программы | |||||
2021-2025годы, всего | в том числе | |||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1. Строительство (пристрой к зданиям) | 1 678 065,00 | 566 081,00 | 566 081,00 | 0 | 545 903,00 | 0 | Будет построено 2 новых школы общим количеством 1400 мест и возведено4 пристроя к зданиям школ, что позволит создать 1800 новых мест | Будет создано 3200 новых мест в общеобразовательных организациях. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 %. |
2. Реконструкция зданий (помещений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) | 1 400,00 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | 500,0 | Будет проведен капитальный (текущий) ремонт зданий 2 школ | |
4. Приобретение зданий (помещений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного, профессионального и высшего образования) | В рамках текущего финансирования образовательных организаций Калужской области | |||||||
Объем финансирования, всего | 1 679 465,00 | 566 081,00 | 566 081,00 | 900,00 | 545 903,00 | 500,00 | ||
В том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет | 1 175 625,50 | 396 256,70 | 396 256,70 | 630,00 | 382 132,10 | 350,00 | ||
Бюджет Калужской области | 503 839,50 | 169 824,30 | 169 824,30 | 270,00 | 163 770,90 | 150,00 | ||
В том числе: | ||||||||
Областной бюджет | 419 866,25 | 141 520,25 | 141 520,25 | 225,00 | 136 475,75 | 125,00 | ||
Местные бюджеты | 83 973,25 | 28 304,05 | 28 304,05 | 45,00 | 27 295,15 | 25,00 |
Приложение№ 4 к программе «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016-2025 годы |
Объемы финансирования
программы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности)
в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016-2025 годы
(тыс. рублей)
№ | Мероприятия Программы | Период | Объем финансирования, всего | В том числе | ||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | ||||
1. | Строительство (пристройк зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) для открытия новых мест в общеобразовательных организациях за счет выделения субсидий | 2016-2025 годы, всего | 8 451 804,26 | 5 916 262,97 | 2 112 951,07 | 422 590,22 |
в том числе | ||||||
2016-2020 годы | 6 772 339,26 | 4 740 637,47 | 1 693 084,82 | 338 616,97 | ||
2016 год | 1 359 284,00 | 951 498,80 | 339 821,00 | 67 964,20 | ||
2017 год | 2 970 896,74 | 2 079 627,72 | 742 724,19 | 148 544,84 | ||
2018 год | 757 670,00 | 530 369,00 | 189 417,50 | 37 883,50 | ||
2019 год | 630 270,00 | 441 189,00 | 157 567,50 | 31 513,50 | ||
2020 год | 1 054 218,50 | 737 952,95 | 263 554,63 | 52 710,93 | ||
2021-2025 годы | 1 679 465,00 | 1 175 625,50 | 419 866,25 | 83 973,25 | ||
2021 год | 566 081,00 | 396 256,70 | 141 520,25 | 28 304,05 | ||
2022 год | 566 081,00 | 396 256,70 | 141 520,25 | 28 304,05 | ||
2023 год | 900,00 | 630,00 | 225,00 | 45,00 | ||
2024 год | 545 903,00 | 382 132,10 | 136 475,75 | 27 295,15 | ||
2025 год | 500,00 | 350,00 | 125,00 | 25,00 | ||
2. | Оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, повышениеэффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного, профессионального и высшего образования) | 2016-2025 годы | В рамках текущего финансирования образовательных организаций Калужской области |
Приложение к программе «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016-2025 годы |
Методика
оценки эффективности программы
«Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности)
в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016-2025 годы
Эффективность (Э) Программы оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении№ 1 к Программе, и определяется по формуле:
,
где:
n - количество целевых индикаторов;
xi - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в приложении № 1 к Программе;
xфакт, i - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).
Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), предусмотренного приложением № 1 к Программе, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
