Акт проверки

Администрация города Кемерово

Контрольное управление   АКТ ПРОВЕРКИ   от «25» июня 2015 № 14/П   г. Кемерово
На основании приказа по контрольному управлению и приказа о внесении изменений инспекцией по контролю в сфере закупок в составе:
Руководитель:	-  начальник управления.
Члены инспекции:	- заместитель начальника управления,
-  начальник отдела по контролю в сфере закупок,
- ведущий специалист отдела по контролю в сфере закупок,
в присутствии:	-
с 01.06.2015 по 19.06.2015 проведена плановая проверка и составлен настоящий акт в целях осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов
субъектом проверки:	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 11»
адрес субъекта проверки:	650014, /А
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за период 2014-2015 гг. В результате проверки установлено: На Общероссийском официальном сайте своевременно размещены планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для клиническая больница № 11». За 2014 год совокупный годовой объем закупок составил: 118 298 тыс. рублей (Приложение – на 1 листе). В течение 2014 года в результате проведения аукционов в электронной форме, а также запросов котировок заключено 97 муниципальных контрактов (договоров) (далее – контракты) на общую сумму: 35 918,8 тыс. рублей (Приложение – на 14 листах). В пределах совокупного годового объема закупок за 2014 год заключено 215 контрактов на общую сумму: 4 196,5 тыс. рублей. Из них заключено 204 контракта путем осуществления закупки у единственного поставщика без осуществления конкурентных способов закупок на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона -ФЗ (далее ФЗ ) на сумму: 3 960,5 тыс. руб. Заключено 11 контрактов с единственным поставщиком без осуществления конкурентных способов закупок на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 ФЗ   на сумму: 236 тыс. рублей (Приложение – на 36 листах). В течение 2014 года заказчик осуществил закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, составляющем 15,8 % совокупного годового объема закупок. С начала 2015 года и на момент проведения проверки в результате проведения аукционов в электронной форме, а также запросов котировок заключено 38 контрактов на общую сумму: 23 824,53 тыс. рублей. Также субъектом проверки заключено 232 контракта на общую сумму: 24 742,58 тыс. рублей. Из них заключен 1 контракт на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ на сумму: 320 тыс. рублей.  Заключен 201 контракт путем осуществления закупки у единственного поставщика без осуществления конкурентных способов закупок на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ на сумму: 4 144,91 тыс. рублей. Кроме того, учреждение разместило 4 извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ и заключило 4 контракта на общую сумму: 16 482,94 тыс. рублей. Субъектом проверки заключено 25 контрактов с единственным поставщиком без осуществления конкурентных способов закупок на основании п.28 ч. 1 ст. 93 ФЗ на общую сумму: 598,94 тыс. рублей. Заключен 1 контракт путем осуществления закупки у единственного поставщика без осуществления конкурентных способов закупок на основании п. 29 ч.1 ст. 93 ФЗ на сумму: 3 195,78 тыс. рублей. Нарушений законодательства РФ в части превышения предельных значений цены заключенных контрактов не выявлено. В ходе выборочной проверки контрактов и процедур выявлено: 1. О наличии в действиях (бездействии) субъекта проверки нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

1.1. В нарушение требований, предусмотренных п. 7 ч. 6 ст. 44 ФЗ , нарушен срок направления оператору электронной площадки решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по следующим электронным аукционам:

- электронный аукцион № 000 на поставку изделий прочих на сумму: 29 693,00 руб. Решение об отказе получено субъектом проверки 28.08.2014, направлено оператору электронной площадки 10.09.2014;

- электронный аукцион № 000 на поставку конвертов маркированных на сумму: 25 650,00 руб. Решение об отказе получено субъектом проверки 05.09.2014, направлено оператору электронной площадки 12.09.2014;

- электронный аукцион № 000 на поставку МНН: Эритромицина фосфата на сумму: 16 294,68 руб. Решение об отказе получено субъектом проверки 10.11.2014, направлено оператору электронной площадки 12.11.2014;

- электронный аукцион № 000 на поставку лекарственных средств на сумму: 859 524,96 руб. Решение об отказе получено субъектом проверки 10.11.2014, направлено оператору электронной площадки 12.11.2014;

- электронный аукцион № 000 на поставку кислорода медицинского на сумму: 351 006,00 руб. Решение об отказе получено субъектом проверки 15.12.2014, направлено оператору электронной площадки 17.12.2014;

- электронный аукцион № 000 на поставку лекарственных средств прочих на сумму: 206 151,69 руб. Решение об отказе получено субъектом проверки 15.12.2014, направлено оператору электронной площадки 18.12.2014;

- электронный аукцион № 000 на поставку мягкого инвентаря на сумму: 119 882,47 руб. Решение об отказе получено субъектом проверки 15.12.2014, направлено оператору электронной площадки 18.12.2014.

Приложение – на 18 листах.

Указанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30  КоАП РФ.

1.2. В нарушение требований, предусмотренных ч. 9 ст. 94 ФЗ ,  п. 3 раздела I Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ , на Общероссийском официальном сайте не опубликованы отчеты об исполнении муниципальных контрактов по 9 контрактам, заключенным с единственным поставщиком на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 ФЗ :

- , заключенный с «Катрен» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 6 011,28 руб.;

- , заключенный с «Катрен» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 470,80 руб.;

- , заключенный с «Катрен» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 470,80 руб.;

- , заключенный с «Катрен» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 470,80 руб.;

- , заключенный с «Катрен» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 470,80 руб.;

- /К-14, заключенный с на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 1 350,00 руб.;

- , заключенный с «Катрен» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 5 476,68 руб.;

- , заключенный с -Фарм» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 139 355,45 руб.;

- , заключенный с «Катрен» на поставку медикаментов по решению врачебной комиссии на сумму: 15 135,78 руб.

Кроме того, в нарушение требований, предусмотренных п. 13 ч. 2 ст. 103 ФЗ в реестр контрактов на Общероссийском официальном сайте не включены документы о приемке поставленного товара – акты сдачи-приемки – по 9 вышеуказанным исполненным контрактам, заключенным в 2014 году с единственным поставщиком.

Счета-фактуры, прикрепленные к информации об исполнении контрактов, являются сопроводительными документами к товару и не могут являться документами о приемке.

Указанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного  ч. 3 ст. 7.30, ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

1.3. В нарушение требований, предусмотренных ч. 8 ст. 30 ФЗ , в документацию об электронном аукционе № 000 и заключенный по его результатам контракт .188558, заключенный с субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией (в документации об электронном аукционе установлено ограничение в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ ), включено условие о порядке и сроках расчета между Заказчиком и Поставщиком в течение 60 календарных дней, что не соответствует требованиям  статьи – «не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 ФЗ ».

Аналогичное нарушение допущено при проведении электронного аукциона № 000 и заключении по его результатам муниципального контракта .326552.

Приложение – на 12 листах.

Указанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

1.4. В нарушение требований, предусмотренных п. 13 ч. 2 ст. 103 ФЗ , в реестр контрактов на Общероссийском официальном сайте не включены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги – акты сдачи-приемки – по исполненным контрактам, заключенным в 2014 году в результате проведения электронных аукционов.

Счета-фактуры и товарные накладные, прикрепленные к информации об исполнении контрактов, являются сопроводительными документами к товару и не могут являться документом о приемке.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

1.5. В нарушение требований, предусмотренных ч. 2 ст. 34 ФЗ , не во всех контрактах, заключенных субъектом проверки в 2014 году и на момент проведения проверки 2015 года, указано обязательное условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

1.6. В нарушение требований, предусмотренных ч. 4 - 8, ч. 13 ст. 34 ФЗ , на Общероссийском официальном сайте не во всех проектах муниципальных контрактов/гражданско-правовых договоров документаций об электронных аукционах, а также в заключенных контрактах,  включены обязательные условия: о сроке приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), а также о сроке оформления результатов такой приемки. Неверно сформулированы предусмотренные ч. 5, 6 ст. 34 указанного закона требования о начислении пени за каждый день просрочки исполнения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ . Также не правильно сформулированы требования о начисляемых на заказчика и поставщика штрафах за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, которые определяются в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ .

1.7. В нарушение требований, предусмотренных ч. 3 ст. 103 ФЗ , нарушен срок опубликования сведений в реестре контрактов на Общероссийском официальном сайте по следующим контрактам:

- .116222, заключенный с Фарм» на поставку растворов для инфузий на сумму: 377 720,52 руб. Оплата по контракту произведена 19.01.2015, сведения опубликованы 23.01.2015;

- .126837, заключенный с Фарм» на поставку МНН: Натрия хлорида на сумму: 800 373,38 руб. Оплата по контракту произведена 19.01.2015, сведения опубликованы 25.01.2015;

- от 01.01.2001 № К-2041, заключенный с на поставку антивирусных программ на сумму: 31 000,00 руб. Оплата по контракту произведена 20.01.2015, сведения опубликованы 26.01.2015;

Приложение – на 6 листах.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного  ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

1.8. В нарушение требований, предусмотренных ч. 13 ст. 34 ФЗ , в проект муниципального контракта/гражданско-правового договора документации об электронном аукционе, а также в заключенный контракт № 000.103796 на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов 4 и 5 класса опасности не включен порядок и сроки осуществления заказчиком приемки оказанной услуги в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также порядок и сроки оформления результатов такой приемки.

Кроме того, в нарушение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 34 ФЗ , при заключении контракта .103796 на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов 4 и 5 класса опасности (закупка ) информация об обеспечении исполнения контракта в размере 50 716,13 рублей, указанная в заключенном контракте № 000.103796 не соответствует информации об обеспечении контракта в размере 33 810,75 рублей, указанной в извещении и в документации об электронном аукционе в разделе 3.1.3 проекта муниципального контракта/гражданско-правового договора.

Также при заключении контракта .393597 на поставку овощей (закупка ) информация об обеспечении исполнения контракта в размере 53 251,88 рубль, указанная в заключенном контракте № 000.393597, не соответствует информации об обеспечении контракта в размере 35 501,25 рубль, указанной в разделе 6.1 извещения об электронном аукционе и в разделе 3.1.5 проекта муниципального контракта/гражданско-правового договора. При этом в разделе 9.1 документации об электронном аукционе указана информация об обеспечении контракта в размере 7 100,25 руб.

Приложение – на  41 листе.

Указанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 7.32. КоАП РФ.

1.9. Согласно ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений. В нарушение данной статьи при заключении дополнительного соглашения к муниципальному контракту .188558 субъектом проверки применена некорректная формулировка: «Настоящее соглашение вступает в силу с «01» ноября 2014».

Аналогичное нарушение допущено при исполнении следующих контрактов:

- .206016, заключенный с ИП на поставку яиц куриных на сумму: 244 606,98 руб.;

- .297356, заключенный с «Медицинские системы» на поставку электродов для лаборатории на сумму 46 924,69 руб.;

- .297351, заключенный с «Медицинские системы» на поставку реактивов для лаборатории  на сумму: 1 304 869,12 руб.

Приложение – на 4 листах.

1.10. В нарушение требований ч. 3 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ в п. 8.1. раздела 8 проекта муниципального контракта/гражданско-правового договора документации об электронном аукционе № 000 от 01.01.2001 и в заключенном контракте .370687 на поставку изделий медицинского назначения не указано окончание срока действия контракта.

Аналогичное нарушение допущено при заключении следующих контрактов:

- .92251, заключенный с фармацевтическая фабрика» на поставку МНН: Этанол на сумму: 146 957,46 руб.;

- .105635, заключенный с «Катрен» на поставку средств, действующих на сердечно – сосудистую систему на сумму:  10 964,80 руб.

- .206016, заключенный с ИП на поставку яиц куриных на сумму: 244 606,98 руб.;

- .352998, заключенный с ХХӀ» на поставку приборов для измерения жизненно-важных параметров пациента с принадлежностями и держателями для них на сумму: 167 108,70 руб.

1.11. В нарушение требований, предусмотренных ч. 5 ст. 24 ФЗ , субъектом проверки заключены на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ договоры на поставку перчаток с ФАРМ» на общую сумму, превышающую сто тысяч рублей:

- /1/ВФ на сумму: 74 250,00 рублей;

- /1/ВФ на сумму: 36 000,00 рублей;

- /1/ВФ на сумму: 9 000,00 рублей.

Приложение – на 9 листах.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.

2. По результатам проверки инспекцией сделаны следующие выводы:

2.1. В действиях субъекта проверки выявлены нарушения ч. 5 ст. 24, ч. 8 ст. 30,  ч. 1, 2, 4-8, 13 ст. 34, п. 7 ч. 6 ст. 44, ч. 9 ст. 94, п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 ФЗ ,  ч. 2, 3 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ;

2.2. Необходимо направить сведения о нарушениях, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, 1.7, 1.8, 1.11 настоящего акта в орган, уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях, в связи с наличием в действиях (бездействии) заказчика признаков административного правонарушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 7.29, ч. 1.4 ст. 7.30, ч. 3 ст. 7.30, ч. 4.2 ст. 7.30,  ч. 2 ст. 7.31, ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ.

2.3. Необходимо выдать предписание на устранение нарушений  по пунктам 1.1 - 1.11.

Подписи членов инспекции:
	Начальник отдела
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)
Экземпляр акта проверки получил: «____» _________ 2015 г.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)