Комитет по бюджетной, налоговой политике и экономическому развитию в 2015 году провел 23 заседания, на которых рассмотрено 115 вопросов, большая часть из которых - это вопросы бюджетной и налоговой политики. С учетом сценария социально - экономического развития, предусматривающего общее ухудшение экономической ситуации и замедления темпов роста экономики, был утвержден бюджет города Читы на 2016 год.
Бюджет и бюджетный процесс
Бюджет городского округа - один из ключевых документов в работе Думы городского округа, поскольку пополнение доходов бюджета и рациональное использование средств обеспечивает надлежащее исполнение обязательств власти перед жителями городского округа. На 2015 год и плановый период Думой городского округа был принят Бюджет городского округа, доходы которого составили 4 647 207,4 тыс. руб., расходы – 4 886 935,5 тыс. руб., дефицит – 239 728,1 тыс. руб. В целом в течение 2015 года работа по корректировке показателей бюджета городского округа на 2015 год и планового периода 2016 и 2017 годов проводилась депутатами 11 раз, основные характеристики бюджета приведены в таблице (тыс. рублей):
Решение Думы городского округа «О внесении изменений в Бюджет городского округа «Город Чита на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» | Показатели бюджета городского округа (тыс. руб.) | ||
Доходы | Расходы | Дефицит | |
4 647 152,3 | 4 895 867 | 248 714,7 | |
4 647 152,3 | 4 895 867 | 248 714,7 | |
4 645 550,4 | 4 894 265,1 | 248 714,7 | |
4 811 071,7 | 5 039 705,3 | 228 633,6 | |
4 817 377,9 | 5 046 011,5 | 228 633,6 | |
4 653 192,7 | 4 881 736,3 | 228 543,6 | |
4 686 388,3 | 4 914 931,9 | 228 543,6 | |
4 740 015,6 | 4 968 559,2 | 228 543,6 | |
4 961 217,1 | 5 189 760,7 | 228 543,6 | |
4 954 021,4 | 5 177 210,5 | 223 189,1 | |
5 040 640,5 | 5 248 270,2 | 207 629,7 |
Изменения в Бюджете городского округа в январе были связаны с увеличением бюджетных ассигнований на 8 931, 5 тыс. руб. комитету по развитию инфраструктуры администрации городского округа на софинансирование муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поступившие из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перераспределением средств резервного фонда администрации городского округа в размере 695,9 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с перевозкой пациентов по маршруту «Городская поликлиника № 2 – Дорожная клиническая больница на ст. Чита – 2 - «Городская поликлиника № 2».
В феврале изменения были связаны с корректировкой КБК главных администраторов доходов бюджета городского округа и перераспределением бюджетных ассигнований в размере 10045 тыс. руб. из резервного фонда администрации городского округа на проведение аварийно-восстановительных работ по адресу 1-ая Московская д. 52
В марте изменения в Бюджете городского округа отразили поступление из краевого бюджета 7 021,1 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выделение бюджетных средств (120 тыс. руб.) администрациям административных районов города на реализацию Положения о наименовании и перенаименовании улиц, площадей и других административно-территориальных объектов в городском округе «Город Чита», утвержденного решением Думы городского округа от 01.01.01 года № 72. В связи с тем, что планировалось предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета городскому округу было перераспределено 14 млн. руб. на муниципальную программу «Доступная среда» для приобретение троллейбусов.
В апреле были перераспределены 998,7 тыс. руб. комитету ЖКХ администрации городского округа на отлов безнадзорных животных в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, перераспределены бюджетные ассигнования 7 991,5 тыс. руб. в связи с введением в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад № 78» в мкр. Царский. Были увеличены бюджетные ассигнования из Краевого дорожного фонда в размере 165 млн. руб. на объекты капитального строительства такие как: развязка в разных уровнях на пересечении автодороги Чита-Смоленка-подъезд к федеральной автодороге Чита-Хабаровск (район Каштак); изготовление ПСД транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Лазо – ул. Ярославского и другие. Перераспределены средства на для подготовки основания и укладки искусственного покрытия футбольного поля МБОУ ДОД «ДЮСШ № 5» в размере 7500 тыс. руб. На покрытие дефицита бюджета перераспределены 20350 тыс. руб. с мероприятий Адресно-инвестиционной программы (строительство котельной с устройством сетей электроснабжения и водоснабжения в п. Биофабрика и изготовление ПСД на строительство парка по ул. Липатова) в связи с невозможностью их исполнения.
В мае изменения в бюджете города были связаны с поступлением 6 млн. руб. из краевого бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок и чрезвычайной ситуации, связанной с резким увеличением численности безнадзорных животных, средства были перераспределены администрациям административных районов города. В связи с необходимостью обеспечения выплаты в полном объеме заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, финансируемых из бюджета города, были сокращены расходы адресной инвестиционной программы на 30 084 тыс. руб. В целях обеспечения доли софинансирования городского округа государственной программы «Доступная среда на 2014-2015 годы» и привлечения дополнительных средств из федерального бюджета были перераспределены бюджетные ассигнования на сумму 1 633 тыс. руб. 306,2 тыс. руб. поступили из краевого бюджета для проведения сертификации искусственного футбольного покрытия МБОУ ДОД «ДЮСШ № 5».
На июньском заседании Думы городского округа в связи с принятием Закона Забайкальского края от 01.01.01 года «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» были сокращены на 10 % бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий. Перераспределены комитету ЖКХ администрации городского округа 1 996,2 тыс. руб. на ликвидацию свалок мусора на придомовых территориях. Из резервного фонда администрации городского округа были перераспределены 700 тыс. руб. на изготовление книги «Чита в годы Великой Отечественной Войны». Из федерального бюджета были увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение жильем молодых семей на сумму 4 589,2 тыс. руб., из краевого бюджета были увеличены бюджетные ассигнования на строительство развязки в разных уровнях на пересечении автодороги Улан-Удэ-Забайкальск и автодороги Чита-Смоленка - подъезд к федеральной автодороге Чита-Хабаровск (район Каштак) на сумму 36 млн. руб. На ремонт пешеходного моста через реку Читинка, расположенному в районе ул. Холбонской перераспределено 4 384,5 тыс. руб.
В сентябре были увеличены на сумму около 34 млн. руб. бюджетные ассигнования комитету образования администрации городского округа на своевременную выплату в полном объеме заработной платы работникам образовательных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета, направлены средства на изготовление технических паспортов на многоквартирные жилые дома, признанные аварийными поле 01.01.2012. Из Фонда содействия реформированию ЖКХ поступили 18 101,3 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Из краевого бюджета на 18 млн. руб. увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию региональных систем дошкольного образования. В связи с сокращением на 10% Законом Забайкальского края от 01.01.01 года бюджетных ассигнований на администрирование переданных государственных полномочий с целью обеспечения оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих администрирование в соответствии с действующим законодательством дополнительно использовать 999,4 тыс. руб. на администрирование государственных полномочий. Перераспределены средства на проведение капитального ремонта крыши многоквартирного дома по , на проведение противопожарных мероприятий в границах мкр. Сенная падь, мкр. Чистые поляны (Каштак), мкр. Северный, на ремонт общежития по адресу , издание сборника «Молниеносный бросок. Война СССР с Японией 09.08-02.09 1945г.».
В октябре перераспределены бюджетные ассигнования на ремонтно-восстановительные работы сетей отопления и горячего водоснабжения в п. Антипиха по , на гидрогеологическое заключение и установку водоразборной колонки в районе дома ДОС № 000 в п. Песчанка. В связи с переносом сроков ремонта общежития по адресу на 2016 год 10 млн. руб. восстановлено в резервный фонд администрации городского округа, а 6 515,6 тыс. руб. направлено на выплату заработной платы работникам учреждений дополнительного образования. Всего на выплату в полном объеме работникам учреждений дополнительного образования, финансируемых из муниципального бюджета, было направлено около 16 млн. руб. Из краевого бюджета комитету образования администрации городского округа были увеличены бюджетные ассигнования на 34 299, 5 тыс. руб. на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, комитету физической культуры и спорта администрации городского округа были увеличены на 632,1 тыс. бюджетные ассигнования на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и на 8 421 тыс. руб. на приобретение искусственного покрытия футбольного поля МБОУ ДОД «ДЮСШ № 7». Перераспределены бюджетные ассигнования комитету культуры администрации городского округа для принятия участия муниципального духового оркестра в Международном фестивале духовой музыки.
В ноябре изменения в бюджет городского округа были связаны с направлением средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», на капитальный ремонт детских садов в рамках реализации мероприятий, направленных на модернизацию региональных систем дошкольного образования. Из краевого бюджета перераспределены 8 999,4 тыс. руб. предусмотренные на исполнение Закона Забайкальского края «О статусе административного центра (столицы) Забайкальского края» на исполнение Закона Забайкальского края «О льготном проезде на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан на территории Забайкальского края». В связи с поступлением из краевого бюджета ассигнований на выполнение государственных полномочий в сфере образования внесены изменения в доходы и расходы бюджета на сумму 222 256 тыс. руб.
В декабре изменения в Бюджет внесены два раза. Уменьшены бюджетные ассигнования из краевого бюджета на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Лазо – ул. Ярославского на сумму 5 млн. руб., на ликвидацию чрезвычайной ситуации с резким увеличением численности безнадзорных животных на сумму 2 232,2 тыс. руб. Перераспределены бюджетные ассигнования на проектирование и реконструкцию парка Боевой и трудовой славы Забайкальцев. Из краевого бюджета увеличены бюджетные ассигнования на выполнение государственных полномочий в сфере образования, опеки и попечительства, на создание в школах условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и на успешную социализацию детей. Для выплаты работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений заработной платы за первую половину декабря 2015 года увеличены бюджетные ассигнования комитету образования администрации городского округа на 18 млн. руб. Уменьшены из краевого бюджета бюджетные ассигнования на исполнение Закона Забайкальского края «О статусе административного центра (столицы) Забайкальского края». Перераспределены 19 800 тыс. руб. комитету ЖКХ администрации городского округа на ремонт улично-дорожной сети и 200 тыс. руб. на праздничное оформление площади им. .
Таким образом, учитывая принятые меры по адаптации бюджетной системы к изменившимся условиям и благодаря своевременно проведенной оптимизации бюджетных расходов, удалось обеспечить финансирование в полном объеме расходов на социальную сферу, своевременно и в полном объеме выплатить заработную плату работникам муниципальных учреждений, финансируемых из Бюджета городского округа, сохранить определенный уровень финансирования инвестиционной деятельности.
В течение года депутаты рассматривали вопросы исполнения бюджета городского округа за 2014 год и текущее исполнение бюджета городского округа: в июне - за первый квартал 2015 года, в сентябре - за первое полугодие 2015 года и в ноябре - за 9 месяцев 2015 года.
По вопросам контроля за исполнением бюджета городского округа на комиссии рассмотрены результаты контрольно-финансовых проверок: МП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро «Геоплан» за 2013 год и 9 мес. 2014 года; целевого использования бюджетных средств, направленных на обеспечение жильем детей-сирот; целевого использования средств, выделенных на реализацию долгосрочной МП «Развитие жилищного кредитования на территории городского округа «Город Чита» на 2011-2016г. г.»; целевого использования бюджетных средств, выделенных на обработку приватизационных архивных документов в Комитете по развитию инфраструктуры администрации; целевого использования средств, выделенных на выполнение муниципального задания в МБДОУ «Детский сад № 000». А также рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Чита» о работе за период с 01.07.2014 по 01.07.2015.
В целях совершенствования бюджетного процесса в декабре 2015 года внесены изменения в Положение «О бюджетном процессе в городском округе «Город Чита» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ.
В связи с особенностями разработки и утверждения бюджетов вышестоящих уровней на 2016 год Думой городского округа в октябре было принято решение «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета городского округа «Город Чита» на 2016 год», предусматривающее утверждение Бюджета городского округа на один год и иные сроки представления проекта Бюджета городского округа в Думу городского округа.
17 декабря 2015 года утвержден в первом чтении Бюджет городского округа на 2016 год. Доходная часть бюджета городского округа сформирована на 2015 год в сумме 3 717 303,2 тыс. руб. Расходная часть бюджета составляет 3 940 862,2 тыс. руб. Дефицит бюджета составляет 223 559 тыс. руб. На покрытие дефицита привлечены заёмные средства.
24 декабря 2015 года Бюджет городского округа на 2016 год утвержден во втором и третьем чтениях.
Налоги
В налоговой сфере постоянная планово-бюджетная комиссия совместно с администрацией городского округа продолжала реализацию налоговой политики, направленной на соблюдение интересов, как городской казны, так и налогоплательщиков и традиционно на 2015 год принято решение о предоставлении льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога отдельных категорий граждан за земли, находящиеся под гаражами, категорий налогоплательщиков, имеющих мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной работе. Кроме этого в целях приведениях решений Думы городского округа в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в решение Думы городского округа «Город Чита» от 01.01.01 года № 000 «О введении земельного налога на территории муниципального образования городской округ «Город Чита».
Социально-экономическое развитие городского округа
В течение 2015 года системно реализовывался План социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2015 год, являющийся составной частью Комплексной программы социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2008-2022 годы, с учетом достигнутых показателей социально-экономического развития городского округа и изменением бюджетных назначений в него 10 раз вносились изменения.
В июне и декабре 2015 года внесены изменения в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2008-2022 годы. Часть разделов и приложений программы изложены в новой редакции с учетом оценки итоговых статистических данных, новых муниципальных программ и сложившихся тенденций социально-экономического развития городского округа «Город Чита».
План социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2016 год, прошедший процедуру публичных слушаний, был утвержден на декабрьском заседании Думы городского округа. Помимо мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития городского округа на 2008-2022 годы и Адресной инвестиционной программы на 2016 год в Плане социально-экономического развития городского округа учтены средства на реализацию 15 муниципальных программ.
В июне 2015 года Думой городского округа было принято решение о разработке в городском округе «Город Чита» документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В декабре 2015 года было принято решение «О Порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Чита». В 2016 году Думой городского округа совместно с администрацией будет проводиться дальнейшая работа по стратегическому планированию.
Работа с наказами избирателей депутатами Думы городского округа
Принятый в декабре 2014 года план мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2015 год на сумму 2 млн. рублей был реализован в течение 2015 года частично на проведение работ по благоустройству Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев и в полном объеме на ремонт ограждения МБДОУ «Детский сад № 77» по ул. Онискевича.
В декабре 2015 года принято решение направить на выполнение наказов избирателей на 2016 год 2 млн. руб. на следующие мероприятия: оборудование детской игровой площадки в МБДОУ «Детский сад № 92», освещение территории МБОУ «СОШ №15», освещение спортивных площадок в районе МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 8», ремонт фасада МБУК «Централизованная библиотечная система», установка стационарных автобусных остановок п. Рудник-Кадала, п. Дворцы, организация уличного освещения в п. Дворцы.
В целях обеспечения единообразия правотворческой деятельности в думе городского округа в апреле были разработаны Правила юридико-технического оформления решений Думы городского округа «Город Чита».
В декабре 2015 года постоянная планово-бюджетная комиссия была переименована в комитет по бюджетной, налоговой политике и экономическому развитию.
В целом в отчетном периоде работа постоянной планово-бюджетной комиссии носила конструктивный характер и осуществлялась в соответствии с утвержденным планом, при необходимости проводились внеочередные заседания комиссии. В течение отчетного периода деятельность комитета была направлена на обеспечение необходимой правовой базы устойчивого социально-экономического развития городского округа «Город Чита» и своевременное приведение в соответствие правовых актов Думы городского округа действующему законодательству в связи с внесением в него изменений и принятием новых федеральных законов и законов Забайкальского края.
