Методика проведения проверки документов, предоставленных поставщиками/подрядчиками

Методика проведения проверки документов, предоставленных поставщиками/подрядчиками

В случае проведения проверки документов, предоставленных поставщиками/подрядчиками через систему SAP SRM: Самостоятельная регистрация, т. е. заполнение новым поставщиком/подрядчиком, который готов работать с Компанией, анкеты на сайте ek. ru и предоставление документов, указанных в п. 4.3.1. настоящего Стандарта. Предварительная проверка Исполнителем предоставленной поставщиком/подрядчиком информации, одобрение или отклонение заявки с обязательным указанием причин отклонения. Срок предварительной проверки не может составлять более 3 рабочих дней. Стандартные причины отклонения: отсутствие дилерских сертификатов по указываемой поставщиком номенклатурной группе, допусков, лицензий; нахождение организации в списке «Неприемлемых поставщиков/подрядчиков» Компании. В случае одобрения заявки Исполнителем проводится проверка предоставленной информации в соответствующем Подразделении ответственном за закупку товаров, работ, услуг УК. Срок проверки не может составлять более 3 рабочих дней. После согласования заявки БС проводится проверка предоставленной информации ДОВ. Срок проверки не может составлять более 3 рабочих дней. По результатам данной проверки Исполнителю приходит уведомление об утверждении или отклонении поставщика/подрядчика с обязательным указанием стандартных причин отклонения: предоставление недостоверной информации (подделка документов), нахождение поставщика/подрядчика в процессе банкротства или ликвидации; на имущество участника наложен арест (за исключением несущественного имущества, которое составляет не более 5% общего имущества организации); организация имеет задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, аффилированность с менеджментом Компании и/или УК. Отклонение поставщиков по иным основаниям возможно при предоставлении письменного обоснования за подписью директора по общим вопросам УК. В случае проведения проверки документов, предоставленных поставщиками/подрядчиками в электронном варианте напрямую Исполнителю: Предварительная проверка Исполнителем поставщиком/подрядчиком полноты предоставленных документов и нахождение организации в списке «Неприемлемых поставщиков/подрядчиков» Компании. В случае, если документы были предоставлены не полностью, Исполнитель обязан в течение 1 рабочего дня запросить у поставщика/подрядчика недостающие документы. При получении полного пакета документов Исполнитель направляет весь пакет на проверку в ДОВ Компании.  Срок предварительной проверки не может составлять более 3 рабочих дней. В случае согласования документов ДОВ направляет уведомление о согласовании поставщика/подрядчика Исполнителю. В случае отклонения документов ДОВ Компании направляет уведомление о несогласовании поставщика/подрядчика с обязательным указанием причин отклонения. Стандартные причины отклонения: предоставление недостоверной информации (подделка документов), нахождение поставщика/подрядчика в процессе банкротства или ликвидации; на имущество участника наложен арест (за исключением несущественного имущества); организация имеет задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, аффилированность с менеджментом Компании, аффилированность компаний, участвующих в процедуре закупки. Отклонение поставщиков по иным основаниям возможно при предоставлении письменного обоснования за подписью директора по общим вопросам УК.