Требования по качеству

Приложение к Договору №         от «        »        201__г.

Требования по качеству

ОТ ИМЕНИ ………………………… ______________________________________ ______________________________________ _________________________/_____________/ М. П.

ОТ ИМЕНИ Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» _______________________________________ _______________________________________ _________________________/_____________/ М. П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Общие требования к Системе менеджмента качеством Требования к документации по качеству План по Качеству Наличие стандартов Использование форм и координационных писем Документы по качеству при поставке конечных изделий Хранения записей по качеству ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ ПРОЦЕССЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗДЕЛИЯМ Планирование процессов жизненного цикла изделий Проектирование и разработка Управление Проектными данными и их передача Проектирование и Разработка планирования Входные данные для проектирования и разработки Выходные данные проектирования и разработки Анализ проекта и разработки Верификация проекта и разработки Валидация проекта и разработки Валидация проекта на территории Исполнителя Окончательная валидация разработки Одобрение документов Управление изменениями Закупки Процесс закупок Информация по закупкам Верификация закупленных изделий Производство Управление производством Условия хранения Входной контроль Контроль качества производства Специальные процессы Проверка окружающих условий на производственных линиях Программа по предотвращению повреждений посторонними предметами Повреждения и карта состояния внешней поверхности Участие ВП МО РФ в проверке и приемке особо важных деталей Валидация процессов производства Идентификация и прослеживаемость Оборудование, поставленное Заказчиком Требования по метрологическому обеспечению ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ Надзор Заказчика (Аудиты качества и техническое слежение) Измерение и мониторинг Удовлетворенность Заказчика Внутренние аудиты Исполнителя Мониторинг и измерение процессов и изделий Общие положения Контроль первого образца Окончательный (приемочный) контроль серийных изделий/комплектующих Инспекции Комплектующих и их составных частей при опытном и серийном производстве Управление несоответствующими изделиями
Несоответствия изделий, выявляемые у Исполнителя Несоответствия изделий, выявляемые вне Исполнителя Идентификация,        изолированное        хранение        и        утилизация        изделий        с несоответствиями Анализ данных по качеству Улучшение Общие требования Корректирующие        действия        и        действия,        устраняющие        основные        причины неисправности

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен гарантировать соответствие Изделий требованиям условий поставки, конструкторской документации, нормативным документам, требованиям по качеству и другим Договорным требованиям. Для соблюдения вышеуказанных требований, Исполнитель должен иметь сертифицированную СМК (ГОСТ ISO 9001/ISO 9001 и ГОСТ R EN

9100), изделия должна соответствовать требованиям Руководства 21.2D АР МАК.

Требования настоящего документа распространяются также на субподрядчиков и Соисполнителей Исполнителя.

Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком План по Качеству, в котором Исполнитель определит, каким образом будут выполнены требования по качеству, содержащиеся в Договоре и настоящем Приложении.

Исполнитель должен разработать и включить в План по Качеству таблицу, демонстрирующую соответствие пунктам требований настоящего Приложения.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Приложении используются термины согласно:

терминам, приведенным в основном тексте Договора; терминам, приведенным в стандарте ISO 9000; дополнительным терминам, приведенным ниже:

Термин	Определение
Доступ Заказчика к документам, данным	Исполнитель должен по запросу представителей Заказчика представлять им, запрашиваемые документы в бумажном (электронном) виде, оригиналы (или актуальные копии) запрашиваемых документов, данных, находящиеся на территории Исполнителя. Уполномоченные лица Исполнителя должны оперативно дать полные комментарии по содержанию этих документов.
Передать Заказчику документы, данные	Предполагает, что Исполнитель, не позднее указанного срока, обязуется отдать (переслать) в безвозмездное пользование Заказчику запрашиваемую копию документов, данных в бумажном или доступном для чтения электронном виде на английском языке.
Запрос Заказчика	Официальная         просьба о действии.
Стороны	Заказчик как Разработчик и Исполнитель
«Разрешение на отклонение»	Право принятия решения о годности (не годности) к применению Системы/ Комплектующих, имеющих в своем составе какое-либо несоответствие.
Несоответ ствие 1-го класса	Несоответствие, которое влияет на функциональные или физические характеристики Системы/ Комплектующих.
Несоответствие 2-го класса	Несоответствие, которое не влияет на функциональные или физические характеристики Системы/ Комплектующих.
Изделия	Комплекты Системы противопожарной защиты и/или Компоненты системы, входящие в Комплект Системы, поставляемые Исполнителем на основании Заявок на поставку, приобретаемые Заказчиком
ICD	Документ        по контролю интерфейса
FAI	Контроль первого образца.
Система менеджмента качества (СМК)	Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству, отвечающая требованиям настоящего Договора.
QP	План по качеству
RRJ	Разрабатываемый Заказчиком российский региональный самолет (SSJ100) с любым из обозначений.
SCAC	Акционерное общество “Гражданские Cамолеты Сухого”
TУ	Разработанные Заказчиком технические условия на Изделия, согласованные с Исполнителем до момента оформления Заказчиком первой Заявки на изготовление соответствующих Изделий либо измененные в соответствии с условиями настоящего Договора.
Правооблада тель	Лицо, обладающее исключительными правами на использование охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.
Разработчик	Акционерное общество “Гражданские Cамолеты Сухого”
Заказчик	Акционерное общество “Гражданские Cамолеты Сухого”
Программа RRJ	Cовокупность всех процессов, разработанных Исполнителем, в рамках одного или нескольких видов деятельности деятельностей, которые используют ресурсы для преобразования входов в выходы, с целью поставки Заказчику Изделий в рамках настоящего Договора. Настоящее определение используется в качестве эквивалента определению «Проект» применительно к поставке Изделий, имеющей одинаковые производственные процессы.

3. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Исполнитель на дату подписания Договора ознакомлен с документами и стандартами (включая документы, на которые в них имеются ссылки), упомянутые в настоящем Приложении, и в обязательном порядке должен применять в их выпуске на дату заключения Договора (если иное не оговорено Заказчиком):

СТАНДАРТЫ КОМПАНИИ
1	СТП 07-348-07	Порядок взаимодействия при выявлении несоответствий продукции в производстве иностранного Поставщика. Requirements to Digital Mock-up of Purchased Items
2	СТП 07-375-10	Порядок взаимодействия с Поставщиками при выявлении на предприятии АО «ГСС» несоответствий в поставленной продукции. Supplier management. Procedure of interaction with Supplier in case if any non-conformities revealed in supplied Product at SCAC facility
3	СТП 03-155-09	Закупки. Отчет по качеству Поставщика. Содержание, оформление и порядок управления. Procurement. Report on Supplier Quality and management procedure.
4	СТП 07-428-12	Контроль первого Изделия. Поставщиков ПКИ. Планирование работ, подготовка и проведение. First Article Inspection of supplied products. Planning, preparation and work performance.
5	СТП 05-427-12	Мониторинг. Анализ. Улучшение. ПКИ и СЧ. Руководство по решению проблем. Monitoring. Analysis. Improvement. Purchased Integrated Parts and Components. Manual to solve problems.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
№	Обозначение	Наименование
1	ISO 9000:2015	Quality management systems – Fundamentals and vocabulary
2	ISO 9001:2015	Quality management systems – Requirements
3	ISO 10012–1:2003	Quality assurance requirements for measuring equipment – Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment
4	ISO 10012–2:2003	Quality assurance for measuring equipment – Part 2: Guidelines for control of measurement processes
5	ATA 2200	ATA Specification 2200. Information Standards for Aviation Maintenance
6	AS/EN 9100:2009	Aerospace series – Quality management systems – Requirements
7	AS 9006:2013	Quality management systems – Aerospace –Requirements for Software
8	AS/EN 9103:2005	Aerospace series – Quality management systems – Variation management of key characteristics
9	AS/EN 9120Issue A	Aerospace series – Quality management systems – Requirements for stockiest distributors
10	AS/EN 9102 Issue B	Aerospace series – Quality systems – First article inspection
11	AS/EN 9131Issue C	Quality systems – Non–conformance documentation

4        СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

4.1        Общие требования к системе менеджмента качества

Система менеджмента качества Исполнителя должна быть сертифицирована сертификационным органом (аккредитованной третьей стороной) на соответствие требованиям стандарта AS9100 (EN9100) или ISO 9001, применительно к области деятельности, относящейся к требованиям Договора. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем вносить предложения по условиям сертификации. Орган, сертифицирующий СМК Исполнителя, должен входить в базу данных «OASIS» Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG). Выполнение требований Заказчика по сертификации системы менеджмента качества Исполнителя не влияет на право Заказчика по проведению аудитов Исполнителя. Исполнитель должен хранить на своей территории данные о сертификации системы менеджмента качества, выданные сертификационным органом. Эти данные о сертификации должны содержать: сертификат; отчеты об аудитах, проведенных сертификационным органом, содержащие сведения о недостатках и замечаниях; планы коррекции, корректирующих и предупреждающих действий Исполнителя (включая отчеты об их выполнении); все документы, переданные сертификационным органом. Эти данные о сертификации должны храниться в соответствии с требованиями по хранению записей по качеству Исполнителя, но не менее чем до момента времени получения нового сертификата плюс один год. Исполнитель должен незамедлительно информировать Заказчика о случаях: приостановки процесса его сертификации сертификационным органом; истечения срока действия, приостановления действия или аннулирования сертификата, выданного сертификационным органом; лишения аккредитации сертификационного органа (который провел сертификацию Исполнителя).

Заказчик оставляет за собой право передавать сертификационному органу (который провел сертификацию Исполнителя) выявленную Заказчиком информацию о несоответствиях в изделиях и системе качества Исполнителя.

4.1.2 Система обеспечения качества у Исполнителя по программе RRJ должно осуществляться в соответствии с требованиями: национальных Авиационных властей к производителю Системы/Комплектующих (АР МАК АП-21Раздел «К»); стандартов AS9100 (EN9100) и ISO 9001; Договора и Приложений к нему; стандартов страны Исполнителя, Плана по качеству Исполнителя по программе RRJ; стандартов Исполнителя Требований по обеспечению качества Исполнителя:

4.1.3. Информация о сертификатах Исполнителя должна быть актуализирована в его Плане по качеству по программе RRJ.

4.1.4. Заказчик должен выполнять требования актуальных ТУ (Технических условий).

4.1.5. Исполнитель разрабатывает документированную процедуру с описанием процедуры проверки соответствия требованиям Субподрядчиков и Соисполнителей, системы аудита Субподрядчиков и Соисполнителей, а также управления Перечнем согласованных Соисполнителей.

4.1.6. Исполнитель ведет перечень соответствующих требованиям аудиторов для проведения внутреннего и внешнего (в отношении Субподрядчиков) аудита. Форма такого перечня должна быть включена в План по качеству; Замененные перечни должны быть зарегистрированы и сохранены в целях гарантии прослеживаемости событий, будучи Документами по качеству.

4.2 Требования к документации по качеству

4.2.1 План по качеству Исполнитель должен в сроки, установленные Договором, разработать проект Плана по качеству и направить его Заказчику для согласования. План по качеству – это документ, в котором указываются процессы, процедуры и соответствующие ресурсы, которые будут, а также кем и когда будут, использоваться или применяться для того, чтобы соответствовать всем требованиям Договора и требованиям, перечисленным в настоящем Приложении. Изложенные процедуры будут представлять собой процедуры, относящиеся к процессам управления качеством и процессам жизненного цикла изделий. В них могут содержаться ссылки на изделия или процедуры Руководства по качеству Исполнителя и связанные с ним документы. План по качеству включает в себя типовые формы, специально используемые Исполнителем в рамках программы SSJ100, а также форму Сертификата соответствия для поставленных изделий/компонентов. Все формы должны иметь индивидуальный код и должны предоставляться с логотипом Компании-Исполнителя. На каждой странице форм должен быть указан номер страницы и общее количество страниц в документе. План по качеству должен быть подписан Сторонами и выпущен Исполнителем в течение срока, указанного в Договоре. Каждый раз при внесении изменений, влияющих на План по качеству, Исполнитель должен обновлять его и предоставлять его Заказчику на согласование и подписание.

4.2.2 Наличие стандартов Исполнитель ответственен за: своевременное получение всех стандартов, упомянутых в Договоре, кроме тех, которые издаются Заказчиком; Передачу всех необходимых стандартов и требований по качеству Заказчика до своих субподрядчиков и Соисполнителей. Заказчик обязуется обеспечивать доступ Исполнителя к любым необходимым стандартам, инструкциям и методикам, используемым по программе RRJ, которые издаются Заказчиком.

Исполнитель должен получить одобрение Заказчика и/или Разработчика и Интегратора в случаях, когда он хочет изменить стандарт или инструкцию: указанные в Договоре или влияющие на выполнение требований Договора; согласованные или одобренные Заказчиком; изменяющие порядок взаимодействия с Заказчиком. Для получения одобрения Исполнитель должен предоставить Заказчику: обоснование необходимости замены; оценку влияния изменений на: выполнение требований Договора; субподрядчиков и Соисполнителей Исполнителя; демонстрацию эквивалентности заменяемого и внедряемого стандарта или инструкции; сроки предполагаемого внедрения изменения в СМК и с какого номера Изделия о это изменение будет внедрено.

Исполнитель обязуется обеспечивать доступ Заказчика к любым: стандартам, инструкциям и методикам, используемым по программе RRJ; документам и данным, изданным в ходе выполнения программы RRJ; записям по качеству, касающимся программы RRJ; Документы СМК. Исполнитель обязуется, по запросу Заказчика, по обоюдному согласию с Исполнителем в течение семи (7) дней передавать Заказчику: копии любых записей по качеству, касающихся Системы/Компонентов по программе RRJ; документированные процедуры Исполнителя, выделенные жирным курсивом в настоящем Приложении. Заказчик может дать письменную гарантию о нераспространении любой стороне документов, переданных Исполнителем.

4.2.3. Использование форм и Координационных писем Заказчик при поддержке Исполнителя, подготовит, когда сочтет необходимым, координационные документированные процедуры и инструкции, детализирующие порядок взаимодействий между Сторонами. Заказчик при поддержке Исполнителя представит эти формы (если необходимы формы иные, нежели те, что перечислены в Плане по качеству), процедуры и инструкции и оставляет за собой право определения правил их идентификации. Исполнитель должен соблюдать эти формы, процедуры и инструкции при взаимодействиях с Заказчиком. В случае разработки новой процедуры взаимодействия, она должна быть согласована между Заказчиком и Исполнителем, пока Стороны ожидают обновления Плана по Качеству, они временно соглашаются руководствоваться Координационным Письмом, подписанным обеими Сторонами.

4.2.4. Документы по качеству при поставке конечных изделий Вместе с изделиями Исполнитель должен предоставить Заказчику: оригинал сертификата соответствия (формы такого сертификата должна быть включена в план по качеству), подписанный уполномоченными лицами, а также ссылающийся на номер договора или заявку. По запросу Заказчика Исполнитель также обязан предоставить все сертификаты соответствия/ сертификаты летной годности изделий/компонентов и сырьевые материалы, приобретенные для производства изделий/компонентов. Ведомость запросов на отклонение Ведомость внедренных изменений Ведомость сопроводительных документов Если “Карта Состояния Внешней Поверхности” применяется, она должна быть предоставлена.

4.2.5. Хранение записей по качеству Применительно к произведенным изделиям, критическим деталям, Исполнитель должен хранить записи по качеству в течение всего срока действия договора. Заказчик может одобрять исключения из этого требования. Минимальный состав записей по качеству определен в AS/EN 9130. По истечению срока действия Договора Заказчик имеет право передать Исполнителю перечень записей по качеству по программе RRJ, которые Исполнитель должен подготовить

к отправке Заказчику. Затраты на транспортировку оплачивает Заказчик. Заказчик имеет право запросить предоставить записи на английском и русском языках.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

5.1. Исполнитель должен в рамках программы RRJ назначить должностных лиц, наделенных ответственностью и полномочиями (в том числе и по взаимодействиям с субподрядчиками, Соисполнителями, Заказчиком) по вопросам: управления программой; технической ответственности; обеспечения качества.

5.2. В Плане по качеству Исполнитель должен представить: укрупненную организационную структуру управления программой RRJ, зоны ответственности должностных лиц; структуру службы качества и краткое описание функций подразделений службы качества, указанных в структуре. Исполнитель должен в течение пяти дней информировать Заказчика об основных изменениях организационной структуры управления программой RRJ, и внести соответствующие изменения в План по качеству в течение необходимого для этого периода времени. Исполнитель информирует Заказчика о незначительных изменениях в структуре управления программой RRJ, влияющих на Заказчика, (замена ответственных лиц, каналов связи и т. д.), в срок не более пяти дней со дня их внедрения.

5.3. Заказчик резервируют право назначать периодические встречи (на своей территории) с Исполнителем (возможно, с привлечениями других Исполнителей) для обзора состояния работ у Исполнителя по программе RRJ. Эти обзоры могут затрагивать любые процессы, выполняемые Исполнителем по программе RRJ. Заказчик обязуется заранее информировать Исполнителя о вопросах и информации, выносимых на такие обзоры. Руководство Исполнителя должно проводить действия, необходимые для подготовки вопросов и достоверной информации на такие обзоры. Заказчик имеет право по результатам обзоров передать Исполнителю требование на корректирующие действия. Исполнитель должен обрабатывать такие требования, как это предусмотрено в разделе “8.5.2. Корректирующие действия и действия, устраняющие основные причины неисправности” настоящего Приложения.

5.4. Заказчик имеет право приостановить оплаты за Детали/Компоненты, в случае невыполнения или нарушения требований по качеству Исполнителем до устранения несоответствий.

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

6.1. Персонал Исполнителя, выполняющий обмен Проектными данными по Системе/Комплектующим, а также осуществляющий контроль за внесением в них изменений, должен быть уполномочен и обучен работе в системе «CATIA» версии v5 и инженерным знаниям по работе в “Teamcenter”.

6.2. Весь персонал Исполнителя, выполняющий действия, влияющие на летную годность произведенных изделий или на процесс квалификации, должен быть обучен и аттестован. Обновленный список такого персонала (например, принимающие инспектора, инспектора технического контроля, операторы специальных процессов, аудиторы, персонал с правом подписи Сертификата соответствия) должен быть предоставлен Заказчику. Форма такого списка должна быть включена в План по качеству; Замененные списки должны быть поданы для регистрации и хранения как Документы по качеству.

6.3. Исполнитель демонстрирует то, каким образом активы, вовлеченные в производство изделий/компонентов (машинного оборудования, заводов для специальных процессов), поддерживаются в рабочем состоянии, чтобы гарантировать хорошую производительность, необходимую для соответствия требованиям по качеству готовых изделий. В связи с этим Исполнитель должен иметь документированную процедуру, регулирующую: а) планово-предупредительное техническое обслуживание оборудования, используемого в процессах, а также аттестацию и периодическую переаттестацию оборудования и технических средств (стапелей, зажимных приспособлений, механизмов пробивания, инструментов и др.), используемых в рамках критических и специальных процессов, с указанием прямо на технических средствах статуса проверок и условий пригодности для работы; b) Периодические проверки работы технологического оборудования (контроль точности, соответствие рабочих характеристик паспортным данным и др.) с указанием прямо на оборудовании статуса проверок и условий пригодности для работы.

7        ПРОЦЕССЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОДУКЦИИ

7.1        Планирование        процессов        жизненного цикла изделий

Исполнитель должен определить и реализовывать процессы и подпроцессы жизненного цикла, необходимые для выполнения работ по программе RRJ. В Плане по качеству Исполнитель должен определить для Программы RRJ: перечень и взаимодействие основных выполняемых процессов и подпроцессов; стадии (этапы), вехи – основные контрольные точки (верификации, валидации, испытания, приемки и т. д.) Программы RRJ; перечень основных документов, применяемых в обеспечение качества выполнения Программы RRJ; необходимость в разработке дополнительных документированных процедур, инструкций и Записей по качеству.

7.2. Поектирование и разработка

7.2.1. Управление Проектными данными и их передача Исполнитель должен иметь документированную и надежную процедуру, согласованную с Конструкторским бюро Заказчика (держателем проектных данных), которая будет регулировать следующие вопросы: а) Получение и ведение учета пакетов Проектных данных, согласованных для производства и предоставленных Разработчиком; Наличие перечня Проектных данных для передачи; Система обратной связи для Разработчика в отношении получения всего пакета передаваемых Проектных данных; Определение конфигурации изделий и управление изделиями, вводимыми в производство. Управление изменениями Проектных данных с точки зрения учета Проектных данных и внесения изменений (формы журналов записей, регистрационных журналов и др.); Отмена/ уничтожение/ возврат истекших Проектных данных. Исполнитель должен иметь процедуры в отношении: а) хранения (в архивах) и рассылки пакетов Проектных данных, согласованных для производства и предоставленных Разработчиком, а также их изъятия из Производства при истечении срока их действия/ при их замене. регулирования процесса передачи субподрядчикам пакетов Проектных данных, полученных от держателя Проектных данных (Заказчика), а также того, каким образом будет получена обратная связь о полном получении пакета Проектных данных, методах и типе идентификации Проектных данных для передачи. определения должностных лиц, ответственных за организацию учета и хранение Проектных данных, используемых в производстве (все виды маркировки: оригиналы, копии оригиналов, включенных в отчетность рабочих копий, включенных в отчетность архивных копий (контрольный пакет), отмененных оригиналов, оригиналов уведомлений об изменениях. проверки процесса внесения изменений в Проектные данные, назначения лиц, ответственных за организацию периодических проверок внесенных в отчетность копий Проектных данных, используемых в производстве, вместе с отредактированными оригиналами.

e)        аналогичные процедуры в случае, если изменения в Проектных данных хранятся в электронном виде.

7.2.2. Проектирование и разработка планирования Заказчик резервирует за собой право на участие в запланированных мероприятиях Исполнителя по анализу, оценке, верификации и валидации проекта. Заказчик имеет право по результатам участия передать Исполнителю требование на корректирующие действия. Исполнитель должен изучить данные требования, как это предусмотрено в разделе 8.5.2 настоящего Приложения

7.2.3. Входные данные для проектирования и разработки Входные технические данные для проектирования и разработки Изделий установлены в Техническом задании (Приложение ). Заказчик несет ответственность за то, что переданные данные являются полными и корректными, принимая во внимание Российские Авиационные Правила. Исполнитель гарантирует, что до заключения Договора они были проанализированы им на достаточность и непротиворечивость.

Выходные данные проектирования и разработки Согласование взаимодействий Изделий, ЗЧ и/или Компонентов и Самолета по физическим и функциональным характеристикам должно осуществляться в соответствии с требованиями ICD Format, согласованному Сторонами. Заказчик несет ответственность за то, что предоставляемые данные по интерфейсам являются корректными, точными и полными. 7.2.4.2 Выходные данные проектирования и разработки должны содержать информацию о: a) Ключевых характеристиках Изделий – Заказчик имеет право назначать ключевые характеристики для Изделий; b) Особо важных деталях, включая и тех, отказ которых приводит к возникновению аварийных или катастрофических ситуаций Самолета, эта информация должна быть согласована с Заказчиком. 7.2.4.3. Состав документации, поставляемой по Договору, утверждается Заказчиком.

7.2.4.4. Требования к электронным моделям Комплектующих деталей Исполнителя, предназначенных для внедрения в электронную модель Самолета. Эти требования установлены в Техническом Задании, Договоре и СТП 02-06304.

Анализ проекта и разработки Исполнитель должен в процессе проектирования и разработки за 30 дней уведомлять Заказчика о готовности к проведению запланированных мероприятий по анализу и оценке проекта. Исполнитель должен передавать, по запросу Заказчика, План мероприятий по устранению недостатков (замечаний и предложений), выявленных в процессе проведения анализа и оценки проекта и информировать об их выполнении. Документация по результатам анализа и оценок является Записями по качеству.

7.2.6. Верификация проекта и разработки Исполнитель должен в процессе проектирования и разработки уведомлять Заказчика о готовности к проведению запланированных верификаций. По запросу Заказчика, Исполнитель должен представлять программы (планы) верификаций. По запросу Заказчика Исполнитель должен передавать План мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении верификаций, и информировать о том, как эти мероприятия выполнены. Отчеты по результатам верификаций являются записями по качеству и хранятся Исполнителем в течение всего срока действия Договора. Если Исполнитель делегирует какой-либо другой Стороне проводить верификацию Изделий, то Исполнитель должен согласовать с Заказчиком эту Сторону и эта Сторона должна быть одобрена на проведение такой деятельности в соответствии с российскими или международными требованиями.

7.2.7. Валидация проекта и разработки 7.2.7.1 Валидация проекта на территории Исполнителя Валидация проекта должна производиться путем испытаний в эксплуатационных режимах опытного образца Изделия (включая квалификационные испытания). Если Исполнитель делегирует какой-либо другой стороне проводить испытания образца изделия, то эту сторону должен согласовать Заказчик. Исполнитель должен не позднее, чем за тридцать (30) дней до начала валидации проекта согласовать с Заказчиком программу (план) проведения испытаний. Заказчик имеет право: участвовать в любом процессе испытаний, о чем он не менее чем за пятнадцать (15) дней до начала испытаний уведомляет Исполнителя; согласовывать результаты испытаний, в которых он принимал участие. Тот факт, что Заказчик одобрил результаты тестовых испытаний, не освобождает Исполнителя от соблюдения обязательств и гарантий, касательно обеспечения Качества Комплектующих, а также полное соответствие Техническим Требованиям и Договору, и нести ответственность за поставку комплектующих в соответствии с установленными требованиями. В процессе испытаний Исполнитель должен обеспечить доступ представителям Заказчика: к конструкторской документации на испытываемую Систему/Комплектующие; к записям по качеству Системы/Комплектующих, оформленным в процессе их изготовления; к записям о несоответствиях, принятых по ним решениям, методам и результатам их устранения в процессе изготовления Системы/Комплектующих; к документам, упомянутым в программе (плане) испытаний; к рабочим местам для проведения испытаний (если Заказчик сочтет необходимым); к процессу испытания в качестве наблюдателя на территории Исполнителя (если Заказчик сочтет необходимым). Исполнитель должен разработать и продемонстрировать Заказчику по запросу электронную версию эксплуатационной документации, необходимой для проведения испытаний опытных образцов Изделий.

При выявлении несоответствий Изделий, ЗЧ и/или Компонентов, Исполнитель должен: устранить несоответствия, выявленные при проведении испытаний; уведомить о готовности к проведению повторных испытаний для принятия Заказчиком решения об участии в них; провести в необходимом объеме повторный контроль и испытания на соответствие установленным требованиям; разработать (при необходимости) корректирующие и предупреждающие мероприятия.

Отчеты по результатам испытаний являются записями по качеству и хранятся в течение всего срока действия Договора.

7.2.7.2. Окончательная валидация разработки Окончательная валидация разработки Изделий проводится у Заказчика при наземных, летных испытаниях по согласованной с Заказчиком программе. Исполнитель делегирует свой персонал для участия в этом процессе согласно требованиям настоящего Приложения. Стороны согласуют список контролируемых параметров и методы контроля Изделий. В случаях возникновения несоответствий в Изделиях в процессе наземных и летных испытаний, Стороны должны соблюдать требования раздела 8.5.2 настоящего Приложения. Исполнитель должен поддержать Заказчика при определении причин несоответствий в ситуациях, где причина несоответствий может относиться к Изделиям. По результатам испытаний и итогам выполнения программы испытаний Заказчик (при необходимости) составит список Замечаний. Исполнитель обязан обрабатывать список Замечаний Заказчика, касающихся Изделий, как требование на корректирующие действия, в соответствии с разделом 8.5.2 настоящего Приложения.

7.2.7.3. Одобрение документов Исполнитель должен согласовать с конструкторами проектную документацию, а также и модификации компонентов, которые не сертифицированы Авиационными властями. В этом случае Исполнитель должен предоставить конструкторам перечень проектной документации для данного компонента, с начала производственного цикла, включая прототипы. Конструктор определяет проектные документы, которые должны быть одобрены. Утверждение проектной документации должно быть сделано только после успешной верификации изделия / системы. Все необходимые изменения должны быть записаны. Эксплуатационные документы поставляемых деталей для поставляемой изделия / системы должны быть согласованы с авиаконструктором.

ICA (Инструкция поддержанию летной годности) поставляемой изделия / системы, сервисные бюллетени и службы письма, после утверждения авиационного конструктора, должны быть утверждены Исполнителем Исполнитель должен разработать и утвердить у Заказчика технические условия производства и поставки изделия / системы (технические условия для поставки).

Управление изменениями Управление изменениями серийных Изделий Исполнителя в процессе ее серийного производства и эксплуатации осуществляется в соответствии с требованиями СТП 19-163. Исполнитель должен разработать и предоставить конструкторам на утверждение План управления конфигурацией, в соответствии с программой. Во время регистрации модификаций в конструкторской, технологической документации и / или в производственном цикле, Исполнитель повторяет процедуру F. A.I. для переделанных деталей, в соответствии с СТП 07428-12 со ссылкой на выполнение модификации.

7.3. Закупки

7.3.1. Процесс закупок

7.3.1.1. Исполнитель гарантирует передачу всех применимых требований по качеству, перечисленных в настоящем Приложении, своим согласованным Субподрядчика. Исполнитель ответственен за выполнение таких требований и за передачу этих требований выбранным Исполнителем субподрядчикам. Исполнитель должен включить в План по Качеству актуализированный список своих Соисполнителей и субподрядчиков, включенных в Программу SSJ100. У Исполнителя должна быть документированная процедура выбора и оценки Соисполнителей. Заказчик может запросить данные процедуры для проверки и дать свои рекомендации. Если Исполнитель хочет привлечь Третью Сторону в контрактную деятельность, он должен руководствоваться условиями Договора и документом RRJ0000-OR-201897

Исполнитель        должен обеспечивать следующее: выбранные Дистрибьюторы

должны соответствовать требованиям стандарта AS9120 (EN9120); выбранные субподрядчики материалов и полуфабрикатов должны быть одобрены Исполнителем и также соответствовать требованиям национальной промышленной системы; Согласованные субподрядчики должны периодически проходить аудит со стороны Исполнителя, и соответствующие Планы корректирующих действий должны быть одобрены и должен осуществляться мониторинг их реализации. Все закупленные материалы и заготовки предоставляются вместе с Сертификатом соответствия или эквивалентным Документом по качеству в целях гарантирования их прослеживаемости в полном объеме. В случае закупки специальных процессов у субподрядчиков, подрядчики в обязательном порядке должны быть сертифицированы сторонним лицом или аттестованным держателем стандарта, в соответствии с которым должен выполняться специальный процесс, и утверждены Исполнителем, а также должны соответствовать требованиям национальной промышленной системы. Данные о внешних субподрядчиках материалов, полуфабрикатов, специальных процессов, используемые Исполнителем, должны быть доступны Заказчику для рекомендаций. Исполнитель согласовывает с Заказчиком и Разработчиком выбор/замену: Поставщиков материалов и полуфабрикатов; субподрядчиков (Поставщиков по кооперации); Поставщиков – исполнителей специальных процессов.

7.3.2. Информация по закупкам Исполнитель по запросу Заказчика и/или Разработчика должен обеспечивать доступ Заказчику к: требованиям, выданным Исполнителем своим Соисполнителям и субподрядчикам; Записям по качеству, касающимся процесса квалификации, периодического продления квалификации и непрерывного контроля Соисполнителей и субподрядчиков.

Верификация закупленных изделий Исполнитель, по запросу Заказчика, должен продемонстрировать в рамках системы обеспечения качества программы RRJ цепочку процедур, полномочий, действий и документов, используемых: для выбора и управления работой своих Соисполнителей и субподрядчиков;

b) для обеспечения качества закупаемых изделий, в том числе для контроля и прослеживаемости от сырья до Системы/Компонентов.

7.4. Производство Требования к качеству изделий, которые являются дополнительными к AS9100 (EN9100) приведены в разделе 7.4. Исполнитель должен соответствовать требованиям Разработчика

7.4.1. Управление производством

7.4.1.1. Условия хранения Исполнитель гарантирует постоянный мониторинг складов на предмет соответствия условий окружающей среды условиям хранения закупленных материалов, промежуточных и конечных изделий. Склады должны иметь достаточно места для хранения изделий без какого-либо физического контакта. Не соответствующие требованиям изделия хранятся отдельно от соответствующих требованиям изделий и изолируются в зоне карантина, доступ к которой ограничен и разрешен только получившему соответствующее разрешение персоналу.

7.4.1.2. Входной контроль Исполнитель гарантирует проведение входного контроля закупленных материалов, включая анализ металлургического состава сырьевых материалов, который проводится после оформления документированной процедуры с использованием статистической методологии, в отношении критических деталей. Персонал, вовлеченный во входной контроль, проходит внутреннюю аттестацию у Исполнителя. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком объем работ по проведению входного контроля материалов для особо важных компонентов в соответствии с П 03-579-10.

7.4.1.3. Контроль качества производства На всех этапах производства Исполнитель должен гарантировать своевременное внесение записей в техническую документацию на изделия (технологический паспорт/рабочая карта), заверенных подписью (фактической или электронной) технического специалиста, выполнявшего работу, а также проверенных квалифицированным персоналом. В целях данной деятельности Исполнитель предоставляет зоны для проверки вместе с требуемым        оборудованием, контрольноизмерительными приборами, а также имеющиеся в наличии сертификаты и свидетельства на приборы, которые необходимы для определения соответствия рабочих условий требованиям для

проведения соответствующих проверок (темпе- ратура, влажность, освещение и др.). Исполнитель должен иметь документированную процедуру, регулирующую: а) Определение и выполнение контрольных действий, относящихся к этапам производства, на которых обеспечиваются наиболее точные расчеты. Документальное оформление критериев приемки/отказа в отношении установленных методов контроля. Применение как методов физического контроля изделий, так и тех, что используются для контроля параметров производственных условий, если применение только физических методов не способствует обеспечению достаточного качества изделий. Обеспечение контроля всей производственной системы, если применение методов физического контроля невозможно. Установление обязанностей в отношении результатов контроля. Обеспечение контроля изделий (компоновочных блоков, блоков) на предмет обнаружения инородных предметов. Контроль первого образца для серийного производства, в том числе переделка после завершения процесса, а также в случае внесения изменений в типовую конструкцию (см. раздел 8.2.3.2).

7.4.1.4. Специальные процессы Исполнитель в рамках программы RRJ до первой поставки Системы/Комплектующих должен представить для согласования Заказчику и/или Разработчику: перечень специальных процессов, которые должны быть проведены; План квалификации вышеперечисленных специальных процессов третьей стороной (например, NADCAP или другим компетентным органом или исследовательским институтом, уполномоченным или аккредитованным на проведение подобной квалификации, выбранным Исполнителем и согласованным с Заказчиком), а также управления ими; План по управлению ключевыми характеристиками, разработанный в рамках производственного процесса. Все изменения в этих документах согласовываются с Заказчиком. Исполнитель отвечает за гарантирование своевременного продления свидетельств/аккредитаций/сертификации Специальных процедур, которых требует произведенная продукция, со стороны компетентного Органа/Третьего лица. Исполнитель незамедлительно уведомляет Покупателя о:

а)        Приостановке действия Свидетельства/аккредитации Специальных процедур Сертификационным центром/ органом; Истечении срока действия или аннулировании свидетельства/ аккредитации, выданных Сертификационным центром/ органом; Отмене статуса «аккредитовано» Сертификационным центром/ органом. Исполнитель должен иметь документированную процедуру, регулирующую технические спецификации, требуемые в соответствии с технологической документацией по специальным процессам, согласно требованиям Проектных данных, включая: а) Идентификацию процесса (операции) как «специальный(ая)». Требования по предоставлению Технологии со ссылками на документацию Разработчика или требования Держателя стандарта, регулирующие выполнение соответствующего специального процесса. Требования к рабочим условиям с их периодическим (в том числе повторным) контролем, а также требования к производственным условиям. Требования к производственным образцам и (или) образцам-свидетелям (в случае наличия соответствующих требований в отношении соответствующих процессов в Проектных данных или Нормативной документации). Установку параметров (условий) процесса, с учетом их контроля и регистрации в ходе выполнения. Определение видов документов для регистрации проверенных параметров процесса. Требования к аттестации процесса, включая аттестацию персонала, аттестацию оборудования, аттестация (при необходимости) технологической оснастки и инструментов. Требования к подготовке поверхностей изделий (блоков, сборных изделий) до выполнения специального(ой) процесса (операции). i) Требования к вспомогательным средствам (материалам) контроля, используемым в рамках процесса. Регистрацию параметров процесса или производственных условий процесса, выходящих за рамки установленных лимитов. Регистрацию изделий, произведенной в ситуации, когда параметры процесса или производственные условия процесса выходят за рамки допустимых лимитов.

7.4.1.5. Проверка окружающих условий на производственных линиях У Исполнителя должна иметься документированная процедура, регулирующая: а) Определение, обозначение и контроль параметров производственных условий помещений (зон), требующих создания особых условий для производства; оформление списка таких помещений (зон). Определение должностных лиц, ответственных за поддержание и контроль параметров производственных условий. Обеспечение параметров производственных условий, а также внесение корректив, разработку и выполнение коррекционных действий в случае отклонения параметров производственных условий от тех, что установлены требованиями. Определение производственных помещений (зон, площадок), для которых были установлены параметры производственных условий (например: «Зона с постоянной температурой», «зона, отвечающая высочайшим требованиям по чистоте», «Зона с контролируемыми параметрами производственных условий», «Всегда надевайте перчатки», «Внимание! Статическое электричество. Проверьте заземление» и др.).

7.4.1.6. Программа по предотвращению повреждений посторонними предметами Исполнитель должен иметь документированную процедуру, описывающую программу по предотвращению ППП (повреждений посторонними предметами). Данная программа должна способствовать тому, что: Перед закрытием все изделия/компоненты, имеющие закрытые области, осмотр которых невозможен без открытия лючков или панелей, проверены дважды мастером производственного участка и контролером ОТК на предмет чистоты и отсутствия посторонних предметов. Все изделия, признанные чистыми и проверенными, идентифицированы, а их лючки/панели опечатаны пломбировочной наклейкой с возможностью идентификации инспектора, проводившего контроль по предотвращению ППП. Такая же процедура будет выполнена повторно в отношении каждой панели/лючка открытой после проведенного контроля по предотвращению ППП. Ведется журнал учета контроля по предотвращению ППП с указанием областей/частей/компонентов, которые были проинспектированы, признаны чистыми и не содержащими посторонних предметов.

7.4.1.7. Повреждения и карта состояния внешней поверхности Не применяется

7.4.1.8. Участие ВП МО РФ в проверке и приемке особо важных деталей Если поставляемые изделия относится к особо важной, то она должна быть проверена, испытана и принята ВП МО РФ у Исполнителя, согласно Распоряжению Правительства РФ от 01.01.2001г. . По этой причине Исполнитель должен связаться с ВП МО РФ и договориться о проведении проверки во время производственного процесса особо важных деталей/компонентов, а также о проведении окончательного испытания и приемки.

7.4.2. Валидация процессов производства До производства первой Системы/первого Комплектующего в рамках Программы RRJ Заказчик оформляет всю документацию, относящуюся к Контролю первого образца (F. A.I.), в соответствии с требованиями AS/EN 9102, и представить ее ГСС на согласование. Та же процедура применяется в отношении любых изменений производственного процесса, при которой оформляется документация для Delta F. A.I. Более подробно это изложено в разделе 8.2.3.2 «Контроль первого образца» настоящего Приложения. Если Заказчик потребует, то должна быть предоставлена следующая информация: программы квалификации для вновь внедряемых процессов и их изменений, если таковые имеются, по договоренности; Исполнитель представит доказательства, того что внедренные до заключения настоящего Договора специальные процессы прошли квалификацию.

7.4.3. Идентификация и прослеживаемость Принципы идентификации Изделий определены Разработчиком и Интегратором в Плане по управлению конфигурацией, согласованному с Заказчиком. Полная прослеживаемость всех используемых материалов и всех процессов, выполняемых в процессе производства гарантируется Исполнителем предоставляя объективные доказательства, собранные в процессе производства. Данные доказательства должны быть предоставле-

ны по запросу Заказчика.

7.4.4. Оборудование, поставляемое Заказчиком

В случаях обнаружения Исполнителем несоответствий в комплектующем (или сопроводительной документации), являющимся собственностью Заказчика и изготовленным другой стороной, Исполнитель должен действовать от имени Заказчика по процедуре, определенной пунктами 8.3.2.2–8.3.2.6 настоящего Приложения. Все спорные вопросы между Исполнителем и стороной, которую указал Заказчик, должен урегулировать Заказчик (ссылка, документ АО “ГСС” П 03-267).

7.4.5. Сохранение изделий

Исполнитель должен до поставки Заказчику изделий и документации убедиться, что их соответствие требованиям, установленным в технической документации, стандартах, в условиях на поставку, в Договоре и Приложениях к нему сохранено. Исполнитель должен при поставке Заказчику Изделий прилагать сопровождающую документацию, включающую следующую информацию: наименование и идентификацию; технические данные и комплектность; ресурсы, сроки службы и хранения, если применимо; сведения о консервации и расконсервации, если применимо; сертификат соответствия, описание которого приводится в Плане по качеству, с логотипом Исполнителя, подписанный квалифицированным уполномоченным представителем Департамента качества по каждой единице произведенного и поставленного изделия. Состав поставочной документации должен быть согласован Сторонами и документирован в Плане по качеству Исполнителя.

7.4.5.3. Исполнитель не позднее, чем за девяносто (90) дней до первой поставки Изделий/Комплектующих должен передать Заказчику следующие инструкции: по затариванию/растариванию, консервации/ расконсервации Изделий/Комплектующих; по работе с тарой; по правилам маркировки тары; по хранению Изделий/Комплектующих. Тара для Системы/Комплектующих должна

быть устроена таким образом, чтобы доступ  к поставочной документации осуществлялся без вторжения в упаковку Системы/Комплектующих.

7.4.5.4. Система/Комплектующее или их составная часть не может быть поставлена Исполнителем без предшествующего письменного согласия Заказчика в случаях: когда она подвергалась исследованию или испытаниям, не предусмотренным утвержденным производственным процессом; если она была отклонена или подчинена ограничению использования Заказчиком или Исполнителем.

7.5. Требования по метрологическому обеспечению (ссылка на ОСТ 1 00336 и ОСТ 1 02765)

7.5.1. Исполнитель при разработке конструкторской, технологической и эксплуатационной документации на Изделия/Комплектующие должен: определять параметры подлежащие измерению (контролю), их анализ и оценку; установить нормы точности для этих параметров; применять к этим параметрам соответствующие методы измерений и средства измерений в процессах испытаний, производства и эксплуатации. вести учет всех контрольноизмерительных средств, используемых в процессе производства. составлять перечень средств измерения, подлежащих верификации. планировать порядок верификации средств измерения. организовывать и выполнять верификацию средств измерения в соответствии с национальными нормативными документами. оформлять результаты верификации средств измерения, регистрируя данные верификации и сведения об их хранении. визуально обозначать средства измерения, отражая статус верификации. обучать и проводить аттестацию специалистов, проводящих верификацию средств измерения (при наличии).

7.5.2. Методы (методики) выполнения измерений параметров должны выбираться из числа стандартизованных. При отсутствии стандартизованных методик они должны разрабатываться с учётом ОСТ 1 00231, ПР 50.2.007, ПР 50.2.016 ОСТ 1 02765 ОСТ 1 51738 ОСТ 1 51896 и быть аттестованы в организациях, аккредитованных на этот вид деятельности.

Документы по технологии и производству должны быть составлены в соответствии с ОСТ 1 02656 и проходить проверку в соответствии с ОСТ 1 0022.

7.5.3. Управление измерительными процессами должно соответствовать требованиям стандарта ISO 10012–2. Средства измерений и оборудование для проведения испытаний, используемые при производстве и испытаниях Системы/Комплектующих должны иметь метрологическое подтверждение в соответствии с ISO 10012–1 и отвечать требованиям ГОСТ Р 8.568 и ОСТ 1 00422.

Количество измеряемых (контролируемых) параметров в процессах испытаний, производства и эксплуатации должно быть согласовано с Заказчиком и Разработчиком. Исполнитель должен предъявить Заказчику отчёт о метрологическом обеспечении производства изделий с подтверждающими документами, а именно перечень параметров, контролируемых при производстве изделий с указанием метода (методики) выполнения измерений и соответствующих средств измерений.

7.5.6. Методики поверки на средствах измерений, поставляемые Заказчику должны иметь признание поверочных органов Заказчика и Разработчик, если применимо.

7.5.7. Все испытательное оборудование и средства измерения должны быть аттестованы организацией, аккредитованной на этот вид деятельности, и должны быть четко обозначены при помощи бирки с указанием их идентификационного кода и даты истечения срока калибровки.

7.5.8. Исполнитель должен предъявить Заказчику отчёт о метрологическом обеспечении разработки, производства, испытании Изделий/ Комплектующих с подтверждающими документами: перечень параметров, контролируемых при эксплуатации системы, с указанием метода (методики) выполнения измерений и соответствующих средств измерений; аттестаты (сертификаты) и методики аттестации (сертификации) на испытательное оборудование (стенды).

7.5.9. Исполнитель должен иметь документированную процедуру, регламентирующую: а) Порядок определения и физического удаления контрольно-измерительных средств, требующих ремонта, а также срок верификации (аттестации) или контрольный срок которых истек. Порядок обозначения контрольноизмерительных средств, изъятых из эксплуатации и переведенных на длительное хранение, с обеспечением условий их хранения. Ввод в эксплуатацию контрольноизмерительных средств, переведенных с длительного хранения. Списание контрольно-измерительных средств, не подходящих для работы.

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

8.1. Надзор Заказчика (Аудиты качества и техническое слежение)

8.1.1. Заказчик и/или Разработчик и Интегратор имеет право осуществлять надзор за Исполнителем, этот надзор охватывает: систему качества Исполнителя, включая используемые Исполнителем для выполнения контрактных требований процедуры, инструкции и методики; документы, записи и данные, изданные в ходе выполнения программы RRJ; процессы, оборудование и ресурсы, используемые для производства и послепродажной поддержки Системы/Комплектующих (в тех случаях, когда это применимо); средства метрологического обеспечения и связанную с ними документацию; Систему/Комплектующие и их составные части как в процессе изготовления, так и изготовленные.

Заказчик и/или Разработчик и Интегратор при осуществлении надзора за Исполнителем имеет право использовать на территории Исполнителя следующие методы или любую их комбинацию: обзор и приемку результатов работ, выполненных по Договору участие в мероприятиях и событиях, проводимых Исполнителем, предусмотренным настоящим документом; аудиты; инспекции Системы/Комплектующих и их составных частей, изготовленных по Договору; авторский надзор в соответствии с СТП 03359 летучий контроль в соответствии с П  02-452

g) присутствие представителя Заказчика по контролю качества на территории Исполнителя в соответствии с П 02-452. Кроме того, Заказчик осуществляет надзор за Исполнителем путем: анализа показателей качества (индикаторов) изделий, процессов Исполнителя; анализа информации, получаемой Заказчиком от Исполнителя и других источников. Заказчик резервирует право на привлечение к аудиту Исполнителя третью сторону или делегирования данной стороне права на проведение аудита объекта Исполнителя. По результатам аудита Заказчик будет составлять финальные отчеты и передавать их Исполнителю. Исполнитель обязан обрабатывать отчеты Заказчика как требование на корректирующие действия (при наличии), как это предусмотрено в разделе 8.5.2 настоящего Приложения.

8.1.2. Заказчик резервирует право: на присутствие своего представителя для надзора в производстве Исполнителя (филиалов Исполнителя); привлекать в процессы надзора представителей российских Авиационных Властей или третьею сторону по согласованию с Исполнителем. Заказчик имеет право по результатам надзора передать Исполнителю требование на корректирующие действия. Исполнитель должен обрабатывать такие требования, как это предусмотрено в разделе 8.5.2 настоящего Приложения.

8.1.3. Надзор, осуществляемый Исполнителем: не может использоваться Исполнителем, как доказательство контроля качества Изделий/ Комплектующих и его системы качества в целом; не освобождает Исполнителя от обязательств по обеспечению качества Изделий/ Комплектующих; не ограничивает право Заказчика по отклонению в будущем Изделий/Комплектующих, на которых влияют несоответствия, если таковые обнаружатся.

Исполнитель должен способствовать выполнению функции надзора Заказчиком и беспрепятственно обеспечивать Заказчику: a) доступ к информации, документации и

объектам надзора; необходимые исчерпывающие комментарии и разъяснения; взаимодействие с персоналом Подрядчика в рамках работ по Договору.

8.2. Мониторинг и измерение

8.2.1. Удовлетворенность Заказчика Заказчик резервирует право доводить информацию о своем восприятии соответствия организации Исполнителя требованиям Заказчика. Исполнитель должен иметь документированную процедуру обработки пожеланий Заказчика и использовать эту информацию для улучшения своей деятельности.

8.2.2. Внутренние аудиты Исполнителя

8.2.2.1. Исполнитель должен передавать Заказчику (в первом месяце текущего года) следующую информацию по внутренним аудитам касательно программы RRJ: список объектов проверки (согласно запланированным внутренним аудитам Исполнителя) в организации Исполнителя и в организациях его Соисполнителей и субподрядчиков; список несоответствий (выявленных по результатам проведенных Исполнителем аудитов за предыдущий год) с отметками о проведенных корректирующих и предупреждающих действиях. Заказчик, если сочтет необходимым, использует эту информацию для выдачи рекомендаций Исполнителю или требований на корректирующее действие.

8.2.2.2. Заказчик имеет право участвовать в качестве наблюдателя в аудитах, проводимых Исполнителем у своих Соисполнителей и субподрядчиков в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012.

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов и изделий

8.2.3.1. Общие положения Исполнитель должен информировать немедленно Заказчика о своих действиях (с указанием их причин) по контролю или испытаниям, которые, вероятно, придется исполнять для процессов, Системы/Комплектующих или их составных частей, и которые не предусмотрены утвержденным производственным процессом. Заказчик резервирует право запросить план проведения этих действий, их результаты, и участвовать в них в качестве наблюдателя.

8.2.3.2. Контроль первого образца

8.2.3.2.1. Контроль первого образца Системы/Комплектующих осуществляется Исполнителем, в соответствии с требованиям стандарта AS 9102(EN 9102). Исполнитель должен разработать документированную процедуру проведения FAI в соответствии с СТП 07-428 и ГОСТ 56173-2014, и согласовать с Заказчиком.

8.2.3.2.2. Исполнитель должен не позднее, чем за пятнадцать (15) дней до начала FAI (или частичного или повторного FAI), согласовать с Заказчиком программу (план) проведения FAI. Заказчик имеет право: участвовать в любом процессе FAI, о чем он не менее чем за пятнадцать (15) дней до FAI уведомляет Исполнителя; одобрять FAI для любой подотчетной части, материала и процесса Системы/Комплектующего.

8.2.3.2.3. В процессе FAI Исполнитель должен обеспечить доступ представителям Заказчика к: изготовленным Системам/Комплектующим и их составным частям; процессам и документации, упомянутой в стандарте AS 9102(EN 9102); документам, упомянутым в программе (плане) FAI; конструкторской и технологической документации на Систему/Комплектующие; записям о качестве образцов Системы/ Комплектующих и их составных частей, документированным в процессе изготовления; записям о несоответствиях и принятых по ним решениям, методам и результатам их устранения, документированным в процессе изготовления образцов Системы и составных частей; рабочим местам, на которых проводились испытания; используемым методикам проверки Системы/Комплектующих; описаниям и сертификатам технических средств, которые используются для испытаний Системы/Комплектующих; эксплуатационной документации на Систему/Комплектующие;

8.2.3.2.4. При успешном выполнении FAI Исполнитель составляет Акт, согласованный Сторонами. Документация по FAI относится к записям по качеству и хранится Исполнителем в течение всего срока действия Договора.

8.2.3.3. Окончательный (приемочный) контроль серийных Изделий/Комплектующих Исполнитель должен: документировать, согласовать с Заказчиком и поддерживать в актуальном состоянии критерии и инструкции окончательной приемки Системы/Комплектующих; передать Заказчику копию утвержденных инструкций окончательной приемки Системы/Комплектующих (не позднее, чем за девяносто (90) дней до первой поставки). В случаях, когда Исполнитель использует выборочный контроль как средство приемки Системы/Комплектующих, то план контроля согласовывает Заказчик.

8.2.3.3.2. Исполнитель должен проводить 100% контроль ключевых характеристик критических частей Системы/Комплектующих, влияющих на безопасность и летную годность Самолета.

8.2.3.3.3. Окончательный контроль поставляемой Системы/Комплектующих Исполнитель заверяет: инспекционной печатью (свидетельство о приемке) на документе, сопровождающем поставку; путем пломбирования тары с Системой/ Комплектующими. Исполнитель обязан: поддерживать в актуальном состоянии список персонала (фамилия, квалификация, полномочия, образец росписи, образец инспекционной печати), проставляющего заключительную инспекционную печать на документе, сопровождающем поставку. Форма такого списка должна быть включена в План по качеству; поддерживать в актуальном состоянии перечень оттисков пломбиров, используемых для запечатывания тары с Системой/Комплектующими; передать (не позднее трех месяцев до первой поставки) Заказчику список персонала (упомянутый в пункте «a)») и перечень оттисков (упомянутых в пункте «b)») и незамедлительно информировать Заказчика об изменениях в них. Форма такого списка должна быть включена в План по качеству; Замененные списки ответственного персонала должны быть поданы для регистрации и хранения как Записи по качеству.

8.2.3.4. Инспекции Комплектующих и их составных частей при опытном и серийном производстве Объектами инспекций является изготовленные Система/Комплектующие и их составные части. Данная проверка должна проводится в соответствии с П 02-452 Заказчик должен: Не позднее чем за одну неделю уведомлять Исполнителя обо всех намерениях по инспекции за исключением критических ситуаций; разрабатывать Программу инспекции и согласовывать ее с Исполнителем. Инспекции будут проводиться силами Исполнителя при надзоре и руководстве Заказчика и (или) самостоятельно Заказчиком. В случаях обнаружения несоответствий Исполнитель должен: составлять, согласованный с Заказчиком, список несоответствий; как можно быстрее устранять выявленные несоответствия, соблюдая требования раздела 8.3.1; повторно предъявить после устранению несоответствий Систему/Комплектующие и документацию по проведенным действиям (по пунктам списка несоответствий). Результаты инспекций будут документироваться Заказчиком в техническом Акте.

8.3. Управление несоответствующими изделиями Несоответствия изделий классифицируются (по степени влияния на Заказчика) на 1 и 2 классы.

8.3.1. Несоответствия изделий, выявляемые у Исполнителя

8.3.1.1. Исполнителю не делегируются полномочия на право «Разрешения на отклонение». Это право остается у Заказчика, так как он является Разработчиком. После анализа работ, выполненных Исполнителем и установленных в Процедурах, Заказчик, как Разработчик, принимает решение о делегировании полномочий на право “Разрешение на отклонение”. Заказчик как Разработчик должен уведомить Исполнителя о своем решении. Исполнитель до принятия этого решения Заказчиком, поддержит его своими рекомендациями и оценками. В случаях, когда Исполнителю делегировано право «Разрешения на отклонение», Исполнитель должен:

объективно использовать это право; поддерживать в актуальном состоянии список персонала (фамилия, квалификация, должность, полномочия, образец росписи, образец инспекционной печати), осуществляющем право «Разрешения на отклонение»; Форма такого списка должна быть включена в План по качеству; выслать Заказчику этот список персонала и незамедлительно информировать Заказчика об изменениях в нем; иметь документированную процедуру, устанавливающую порядок проведения «Разрешения на отклонение». Форма такого списка должна быть включена в План по качеству; Замененные списки ответственного персонала должны быть поданы на регистрацию и хранение как Записи по качеству.

8.3.1.2. В случаях обнаружения, в изделиях Исполнителя несоответствий 1-го класса, право «Разрешения на отклонение» осуществляет только Заказчик. В этих случаях Заказчик имеет право получить от Исполнителя дополнительную информацию, касающуюся несоответствия 1-го класса. В случаях обнаружения в изделиях Исполнителя несоответствий 2-го класса, при условии передачи Исполнителю соответствующих полномочий в письменном виде со стороны Заказчика, а также с учетом согласования Процедуры и ее включения в План по качеству, Исполнитель самостоятельно, под свою ответственность, принимает решение о допуске (не допуске) этой несоответствующих изделий в дальнейшее производство. Формы, которые должны использоваться для регистрации несоответствий, управления ими и их согласования, должны быть включены в План по качеству.

В        случаях        выявления        несоответствующих изделий, Исполнитель обязан: устранить выявленные несоответствия; провести в необходимом объеме повторный контроль (испытания) для обеспечения уверенности в соответствии изделий установленным требованиям; информировать Заказчика о любых выявленных несоответствиях, которые относятся к уже поставленным изделиям.

8.3.1.4. Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем при выявлении несоответствий на производственной площадке Исполнителя должно осуществляться в порядке, установленном в П 03-142.

Всю информация о “Запросах на Отклонение” и ведомости несоответствий Исполнитель должен хранить в базе данных. Заказчик может запросить необходимую информацию, содержащуюся в базе данных, и Исполнитель должен направить данную информацию.

8.3.1.5. В любом случае при оформлении документации на несоответствия, Исполнитель должен выполнять требования стандарта AS9131. Документы по несоответствиям являются записями по качеству.

8.3.2. Несоответствия изделий, выявляемые вне Исполнителя

8.3.2.1. В случаях обнаружения несоответствий Заказчиком в поставленных Изделиях/ Комплектующих процесс взаимодействия должен осуществляться в соответствии с СТП 07-375-10. Проведение действий, предусмотренных разделом 8.3.2, не снимает ответственности по гарантиям Исполнителя, заявленным в тексте Договора.

8.3.2.2. В случаях обнаружения Заказчиком        несоответствий в Изделиях/Комплектующих и (или) их составных частях, Заказчик будет: уведомлять Исполнителя, не позднее, чем через двадцать четыре (24) часа после выявления несоответствия; в уведомлении предоставлять информацию, идентифицирующую несоответствующие изделия и описание обнаруженного несоответствия; составлять и отправлять Исполнителю Акт о несоответствиях. В Акте о несоответствиях Заказчик предоставит, как минимум, следующую информацию: идентификацию Изделий/Комплектующих, в которых обнаружено несоответствие; описание обнаруженного несоответствия; описание обстоятельств, при которых обнаружено несоответствие; соблюдение Заказчиком применимых документов Исполнителя (инструкций, эксплуатационной документации), регламентирующих правила работы с Изделием/Комплектующим.

8.3.2.3. Исполнитель обязан в срок не позднее, чем через двадцать четыре (24) часа после получения уведомления от Заказчика,

предоставить Заказчику информацию: о дате получения уведомления Заказчика; об источнике, из которого Заказчик получит Изделие/Комплектующее не имеющие несоответствий; сроках и способе их поставки; о дальнейших действиях, которые должен осуществить Заказчик с несоответствующей Изделие/Комплектующим; при необходимости, о мерах, которые необходимо предпринять Заказчику для других Изделий и (или) Комплектующих, находящихся в производстве Заказчика.

8.3.2.4. После получения уведомления от Заказчика Исполнитель может делегировать своего представителя(ей) или представителя(ей) своего Соисполнителя на территорию Заказчика для: участия в качестве наблюдателя и консультанта при составлении Акта о несоответствии; проведения своими силами проверки качества и комплектности Изделия/Комплектующих. Работы, указанные в пункте b), не должны нарушать установленные в Договором сроки получения Заказчиком Изделий/Комплектующих, не имеющих несоответствий.

8.3.2.5. В случаях обнаружения Заказчиком несоответствий в сопроводительной документации, Заказчик уведомит Исполнителя Актом с описанием обнаруженных несоответствий. Исполнитель должен не позднее, чем через сорок восемь (48) часов после получения уведомления, передать Заказчику: сопроводительную документацию, соответствующую установленным требованиям; гарантийное письмо, удостоверяющее, что передаваемая сопроводительная документация соответствует поставленной Системе/ Комплектующим.

8.3.2.6. В кратчайшие сроки после предоставления Заказчиком Акта о несоответствиях Исполнитель обязан обработать его как требование на корректирующие действия, как это предусмотрено в разделе 8.5.2 настоящего документа.

8.3.2.7. При обнаружении несоответствия во время эксплуатации, Заказчик направляет Исполнителю претензию. Рекламационная работа должна быть проведена в соответствии с условиями Договора и Приложения №6, если применимо. Работа Исполнителя, которая должна быть выполнена в соответствии с п. 8.3.2, не снимает ответственности Исполнителя от гарантийных обязательств.

8.3.3. Идентификация, изолированное хранение и утилизация изделий с несоответствиями У Исполнителя должна быть документированная процедура, регулирующая: а) Методы идентификации изделий (маркировки) (любых размеров) с выявленными отклонениями до принятия соответствующего решения. b) Порядок организации хранения изделий с несоответствиями в особой закрытой зоне (зоне карантина), доступ к которой имеет только утвержденный персонал производственного департамента. с) Порядок определения требований для зоны карантина. Назначение должностного лица, ответственного за учет, хранение и выпуск изделий, находящейся в зоне карантина. Ведение учета изделий в зоне карантина. Рассылка сопровождающей документации по изделиям, изолированно хранящейся в зоне карантина. Выпуск изделий из зоны карантина по результатам согласованного удаления для целей утилизации, проведения расследования и (или) дальнейшего использования в процессе производства. Размещение в зоне карантина только обозначенных изделий и обеспечение отсутствия посторонних предметов. Размещение в зоне карантина, помимо забракованный изделий, также и изделий с несоответствиями, по которой ожидается вынесение решений, помимо отклоненных продуктов.

8.4. Анализ данных по качеству

8.4.1. Исполнитель должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему показателей качества (индикаторов), применяемую к изделиям и процессам с целью: управления качеством изделий внутри Исполнителя и управления качеством его Соисполнителей; периодической передачи Заказчику данных по Системе менеджмента качества Исполнителя. Исполнитель по требованию предоставляет Заказчику копию последнего Обзора системы менеджмента качества Исполнителя, подписанного руководителями высшего уровня.

8.4.2. Исполнитель должен обеспечивать доступ Заказчика к характеристикам и тенденциям процессов и изделий (в соответствии с показателями качества, используемыми Исполнителем), включая сведения о проведении корректирующих действий.

8.4.3. Исполнитель должен периодически (не реже чем один раз в шесть (6) месяцев) передавать Заказчику отчет по качеству. Отчеты должны включать, как минимум, следующие показатели качества: количество зарегистрированных несоответствий в поставленных Заказчику Системах или Комплектующих; количество несоответствий в производстве Исполнителя, получивших и не получивших «Разрешение на отклонение» (для 1-го и 2го классов); сводный анализ проведенных коррекций, корректирующих и предупреждающих действий по несоответствиям, перечисленным в пункте а) и b); количество и причины срывов сроков поставок; проведенные коррекции, корректирующие и предупреждающие действия. Отчеты должны включать информацию согласно СТП 03-155-09 Информация по пунктам a), b), с) должна содержать распределение количества несоответствий Системы/Комплектующих по причинам их возникновения. Причины возникновения должны быть классифицированы по группам, определяющим источник их возникновения. Согласованный между Исполнителем и Заказчиком список индикаторов качества и информации для отчетов по качеству будет определен и приведен в Плане по качеству Исполнителя.

Заказчик оставляет за собой право увеличить количество индикаторов качества, по которым Исполнитель должен представлять ему информацию о качестве. Исполнитель должен иметь документированную процедуру формирования отчета по качеству для Заказчика.

8.4.4. По результатам анализа данных по качеству Исполнителя Заказчик имеет право выслать Исполнителю требование на разработку и проведение корректирующих действий. Исполнитель обязан обрабатывать эти требования, как это предусмотрено пунктом

8.5. Постоянное улучшение

8.5.1. Общие требования Исполнитель должен проводить корректирующие и предупреждающие действия по отношению ко всем видам несоответствий в процессах, Системе/Комплектующих (и их составных частей) и документации вне зависимости от того, где, кем и когда они выявлены. Исполнитель обязуется, что проводимые им корректирующие и предупреждающие действия не нарушат требований, предъявляемых Договором.

8.5.2. Корректирующие действия и действия, устраняющие основные причины неисправности

8.5.2.1. В случаях выявления Заказчиком или третьей стороной несоответствий в изделиях или процессах (относящейся к программе RRJ), Заказчик имеет право посылать Исполнителю требование на корректирующие действия (вне зависимости, относятся ли они к Исполнителю или к его Соисполнителям).

8.5.2.2. В случаях, когда требование на корректирующие действие касается несоответствий в процессах Исполнителя, Исполнитель должен: проанализировать информацию и установить истинную причину возникновения несоответствия; разработать план и выполнить коррекцию, корректирующие и предупреждающие действия; уведомить Заказчика о разработке плана корректирующих и предупреждающих действий, а в случаях требования Заказчика, выслать ему этот план; составить и отправить Заказчику отчет о результатах проведения корректирующих и

предупреждающих действий.

8.5.2.3. В случаях, когда требование на корректирующие действие касается несоответствий в Системе/Комплектующих Исполнителя, Исполнитель должен: в течение семидесяти двух (72) часов после получения информации о несоответствии разработать программу исследования для выявленных несоответствий; в течение тридцати (30) дней выполнить программу исследования, установить группу причины несоответствия и причину ее возникновения; передать Заказчику утвержденную копию отчета с результатами исследования; разработать план и реализовать корректирующие и предупреждающие мероприятия по устранению причин возникновения несоответствия, в том числе: исключить аналогичные несоответствия в Системе/Комплектующих, находящихся в производстве и эксплуатации; принять меры к предотвращению и к прекращению дальнейшей отгрузки Системы/ Комплектующего с выявленными несоответствиями составить отчет о результатах проведения корректирующих и предупреждающих действий. Заказчик резервирует право своего участия в исследованиях причин несоответствий Системы или Комплектующих, проводимых Исполнителем. Исполнитель должен иметь документированную процедуру по порядку проведения исследований причин несоответствий в Системе/ Комплектующем. При разработке корректирующих действий по требованию Заказчика Исполнитель должен применять методики поэтапного решения проблем, действующие у Исполнителя или предоставленные Заказчиком (например, методика 8D, СТП 05-427-12) и предоставлять по требованию Заказчика отчеты по результатам их применения.

8.5.2.4.Материалы, составленные в процессе обработки требований на корректирующее действие, являются записями по качеству.