Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2012-2015 гг (стр. 4 )

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид энергоресурса	Единица измерения	Планируемый год внедрения	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый эффект от мероприятия
В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе освещения
Установка частотного регулирования насосов системы вентиляции и теплоснабжения
(заполнить из энергопаспорта)

4. Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид энергоресурса	Единица измерения	Планируемый год внедрения	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый эффект от мероприятия
В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(заполнить из энергопаспорта)

5. Мероприятия по системе газопотребления (при наличии потребления)

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид энергоресурса	Единица измерения	Планируемый год внедрения	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый эффект от мероприятия
В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(заполнить из энергопаспорта)

6. Мероприятия по системе потребления твердого и жидкого печного топлива (при наличии потребления)

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид энергоресурса	Единица измерения	Планируемый год внедрения	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый эффект от мероприятия
В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(заполнить из энергопаспорта)

7. Мероприятия по снижению потребления моторного топлива

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид энергоресурса	Единица измерения	Планируемый год внедрения	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый эффект от мероприятия
В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(заполнить из энергопаспорта)

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования

Годы	Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб.	Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб.
1	2	3
2012
2013
2014
2015
Итого за весь срок программы

Источники финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Всего за период реализации Программы
1	2	3	4	5	6
Бюджетные средства
Собственные средства
Энергосервисные контракты
Итого

Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы

Значение целевых индикаторов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение базового (2011) года	Значения целевых показателей	Примечания
2012	2013	2014	2015
Объемы потребления ЭЭ	кВт*ч
Объемы потребления ТЭ	Гкал
Объемы потребления природного газа	м3
Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива	тонн
Объемы потребления воды	м3
Объемы потребления моторного топлива	л
Количество вводов ЭЭ, всего	шт
Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета	шт
Количество вводов ТЭ, всего	шт
Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета	шт
Количество вводов природного газа, всего	шт
Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета	шт
Количество вводов ГВС, всего	шт
Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета	шт
Количество вводов ХВС, всего	шт
Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета	шт
Численность сотрудников	чел
Общая площадь учреждения	м2

Значение целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Расчетная формула (данные расчету берутся из раздела 5.1)	Значение базового (2011) года	Значения целевых показателей	Примечания
2012	2013	2014	2015
Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении	%	1 – (п1(n) / п1(n-1))	-	n – год показателя
Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении	%	1 – (п2(n) / п2(n-1))	-	n – год показателя
Снижение потребления природного газа в натуральном выражении	%	1 – (п3(n) / п3(n-1))	-	n – год показателя
Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении	%	1 – (п4(n) / п4(n-1))	-	n – год показателя
Снижение потребления воды в натуральном выражении	%	1 – (п5(n) / п5(n-1))	-	n – год показателя
Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении	%	1 – (п6(n) / п6(n-1))	-	n – год показателя
Оснащенность приборами учета (ЭЭ)	%	п8 / п7
Доля оснащенности приборами учета (ТЭ)	%	п10 / п9
Доля оснащенности приборами учета (природный газ)	%	п12 / п11
Доля оснащенности приборами учета (ГВС)	%	п14 / п13
Доля оснащенности приборами учета (ХВС)	%	п16 / п15
Удельное потребление воды к штатной численности сотрудников	куб. м/чел*год	п5 / п17
Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников	кВт*ч/чел*год	п1 / п17
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период	Гкал/кв. м в год	п2 / п18

Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению. В данном разделе описывается ключевые действия и мероприятия, необходимые для внедрения системы мониторинга и контроля, обеспечивающей планомерное внедрение мероприятий Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы.

Ввиду того, что периодом бюджетного планирования в государственных и муниципальных учреждениях является квартал, предлагается выбрать квартал в качестве периода планирования для реализации мероприятий по энергосбережению.

Необходимо описать этапы формирования системы мониторинга и контроля за ходом выполнения Программы по энергосбережению и прогнозные сроки реализации этих этапов.

Также должны быть разработаны шаблоны ежеквартального планирования и отчетности о ходе реализации Программы энергосбережения.

Выдержка из Постановления Правительства Свердловской области от 01.01.01 г. «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области -ПП» (Раздел 5 пункт 7): Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и организации - заказчики и участники Программы ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о ходе реализации Программы…

Формы отчетов о ходе реализации Программы приведены в приложении N 9 к настоящей Программе.»

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД _______________________

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
Планируемое на текущий год	Фактическое за отчетный период	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1...

Форма 3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД ______________________

N строки мероприятия	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования  (тыс. рублей)	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
Планируемое на текущий год	Фактическое за отчетный период
1	2	3	4	5
1...