Российская Федерация
Целинский район
Муниципальное образование
«Целинское сельское поселение»
Администрация
Целинского сельского поселения
Постановление
№ 53
28.02.2013г. п. Целина
Об утверждении отчета о ходе работ
по муниципальной долгосрочной целевой
программе «Благоустройство Целинского
сельского поселения на 2012-2015 годы»
по результатам за 2012 год.
В соответствии с постановлением, Администрации Целинского сельского поселения от 01.01.2001г № 000 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения" постановляю:
Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Целинского сельского поселения от 01.01.2001 года № 000, по результатам за 2012 год согласно приложения. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Целинского
сельского поселения
Постановление вносит
сектор экономики и финансов
Приложение
к постановлению Администрации
Целинского сельского поселения
№ 53 от 28.02.2013г
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о ходе работ в 2012 году по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы»
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Целинского сельского поселения от 01.01.2001 года № 000.
В 2012 году на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы» с учетом уточненной сводной бюджетной росписи и внебюджетных источников предусматривалось 8 081,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение осуществлено в размере 7 255,7 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета поселения.
На техническое обслуживание линий уличного освещения в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 398,3 тыс. рублей, исполнено –328,3 тыс. рублей.
На текущий ремонт сетей уличного освещения в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 242,2 тыс. рублей, исполнено –242,1 тыс. рублей.
На текущий ремонт обелиска в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 99,9 тыс. рублей, исполнено –99,8 тыс. рублей.
На текущий ремонт покрытия на центральной площади п. Целина в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 99,5 тыс. рублей, исполнено –99,5 тыс. рублей.
На текущий ремонт светофоров в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 39,0 тыс. рублей, исполнено –38,9 тыс. рублей.
На текущий ремонт знаков «Целина» на въезде в п. Целина в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 70,2 тыс. рублей, исполнено –70,2 тыс. рублей.
На техническое обслуживание светофоров в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 199,9 тыс. рублей, исполнено –149,9 тыс. рублей.
На содержание мест захоронений (кладбище №1, №2) в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 791,4 тыс. рублей, исполнено –726,9 тыс. рублей.
На содержание муниципального стадиона п. Целина в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 197,5 тыс. рублей, исполнено –169,3 тыс. рублей.
На содержание улиц, расположенных на территории п. Целина (ул. Советская, ул. 50 лет Советской Армии, ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Транспортная, ул. 7-я линия, ул. 1-я линия, ул. Степная) в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2714,6 тыс. рублей, исполнено –2317,8 тыс. рублей.
На оказание услуг по содержанию цветников, расположенных на территории п. Целина (ул. 7 линия ) в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 186,7 тыс. рублей, исполнено –186,7 тыс. рублей.
На проведение аккарецидной обработки территории п. Целина в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 40,2 тыс. рублей, исполнено –40,1 тыс. рублей ( обработка кладбищ общей площадью 16,0 га, парка общей площадью 7,0 га, территории п. Целина общей площадью 4,33 га).
На монтаж системы видеонаблюдения на центральной площади п. Целина в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 57,4 тыс. рублей, исполнено –57,4 тыс. рублей.
В период проведения мероприятий по наведению санитарного порядка в поселении (март-ноябрь) была проделана большая работа по уборке территории поселков от мусора, вырубке и вывозу старых деревьев, населением поселения были благоустроены дворовые территории, фасады зданий и побелка деревьев.
В 2012 году на валку и формовочную обрезку деревьев были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 721,9 тыс. рублей, исполнено –675,9 тыс. рублей.
В 2012 году на очистку территории п. Целина от несанкционированных свалок были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 578,3 тыс. рублей, исполнено –578,2 тыс. рублей.
На озеленение территории п. Целина в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 423,8 тыс. рублей, исполнено –423,6 тыс. рублей.
На мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории п. Целина в 2012 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1221,1 тыс. рублей, исполнено –1051,1 тыс. рублей.
В 2012 году на территории Целинского сельского поселения были организованы и проведены субботники, в которых приняли участие не только работники Администрации Целинского сельского поселения, но и трудовые коллективы поселка, школьники и жители поселка.
В ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы» за 2012 год достигнуты следующие результаты:
-Организация освещения улиц:
повышение освещенности дорог общего пользования.
Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.
-Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание.
-Организация и содержание мест захоронения:
очистка территории кладбища от несанкционированных свалок;
проведение аккарецидной обработки.
-Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации бытовых отходов.
-Обеспечение надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличение безопасности дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства в целом, улучшающие вид территории поселения.
Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2012 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы в 2012 году представлен в таблице 1.
В связи с образованием на 01.01.2013г кредиторской задолженности Администрации Целинского сельского поселения, не исполнение предусмотренного объема средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы» в 2012 году составило 826,2 тыс. рублей.
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы», за отчетный 2012 финансовый год приведена в таблице №2
Таблица1
О Т Ч ЁТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий программы «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы»,
(наименование долгосрочной целевой программы)
по состоянию на «31» декабря 2012 года
(представляется по итогам года, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным периодом)
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) за 2012 год | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | |||||||||
всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Всего по Программе | 8081,9 | 0 | 0 | 8081,9 | 0 | 8081,9 | 0 | 0 | 8081,9 | 0 | 7255,7 | 0 | 0 | 7255,7 | 0 | 826,2 | |
1 | Озелене-ние террито-рии Целинско-го сельского поселения | 610,5 | 0 | 0 | 610,5 | 0 | 610,5 | 0 | 0 | 610,5 | 0 | 610,3 | 0 | 0 | 610,3 | 0 | 0,2 |
2 | Организа-ция и содержа-ние мест захороне-ния | 831,6 | 0 | 0 | 831,6 | 0 | 831,6 | 0 | 0 | 831,6 | 0 | 767,0 | 0 | 0 | 767,0 | 0 | Отклонения от плана произошло в связи с тем, что фактические расходы сложились ниже плановых на 30,8 тыс. рублей; 33.8 тыс. рублей - кредиторская задолженность |
3 | Наружное освеще-ние, иллюми-нация | 640,5 | 0 | 0 | 640,5 | 0 | 640,5 | 0 | 0 | 640,5 | 0 | 570,4 | 0 | 0 | 570,4 | 0 | 70,1 - кредиторская задолженность |
4 | Благо-устрой-ство в жилых кварталах | 5760,4 | 0 | 0 | 5760,4 | 0 | 5760,4 | 0 | 0 | 5760,4 | 0 | 5119,2 | 0 | 0 | 5119,2 | 0 | 641,2 - кредиторская задолженность |
5 | Дорожное хозяйство | 238,9 | 0 | 0 | 238,9 | 0 | 238,9 | 0 | 0 | 238,9 | 0 | 188,8 | 0 | 0 | 188,8 | 0 | 50,1 - кредиторская задолженность |
Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Целинского сельского поселения на 2012-2015 годы», за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации
№ п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере - ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой (%) | Фактически достигнутые значения показателей | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | откло - нение от пла - нового значения (про - центов) | 2013 | откло - нение от пла - нового значения (про - центов) | 2014 | откло - нение от пла - нового значения (про - центов) | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Благоустроенность муниципального образования | % | 20 | 35 | 50 | 65 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
Оценка эффективности программы | 1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе. Значение показателя должно быть ≥1. 2012 год - значение КЦИi =20/20=1.0, 858,8 тыс. руб - фактическое использование средств на реализацию Программы в 2012г; 1752,8 тыс. руб - уточненный годовой план Программы в 2012г. 2012 год - КЦИi =858,8/1752,8*100 =89,8% Эффективность реализации Программы позволяет охарактеризовать эффективность использования бюджетных средств при реализации мероприятий, как высокую. |
