УТВЕРЖДАЮ |
Директор ГОУ СПО «Петровск-Забайкальское медицинское училище (техникум)» ______________ «03» октября 2011г. |
ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СМК
в ГОУ СПО «Петровск-Забайкальское медицинское училище (техникум)»
на 2011-2012год
№ п/п | Этапы | Сроки | Ответственный | Документ на выходе | Отметка о выполн. |
Этап 1. Подготовительный | |||||
1.1 | Издание приказов: - о начале работ по разработке СМК; - о назначении Уполномоченного по качеству; - о создании Совета по качеству(СК); -о создании рабочей группы (РГ); - о создании группы внутренних аудиторов (ГВА) | октябрь 2011 | Директор | Приказы | |
1.2 | Доведение приказов до всего персонала на педсовете | октябрь 2011 | Уполномоченный по качеству | Лист ознакомления с приказом заместителей директора, членов СК, РГ, ГВА, заведующих отделениями | |
1.3 | Рассмотрение и утверждение проекта Положения о Совете по качеству, проекта Политики в области качества и ознакомлении с Положением и Политикой членов СК | октябрь 2011 | Уполномоченный по качеству | Положение о СК; Политика в области качества; листы ознакомления с подписями принятых документов. | |
Этап 2. Проектирование СМК | |||||
2.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий, связанных с построением системы качества | октябрь-ноябрь 2011 | Уполномоченный по качеству | План-график разработки и внедрения системы качества | |
2.2 | Создание системы обучения персонала в области качества: -формирование и обучение группы внутренних аудиторов; -«Мастер-класс по качеству» | октябрь 2011 Согласно плану-графику | Методист, зав. учебной частью, упол. по качеству | Разработка учебных планов, учебных программ, программ аудита | |
2.3 | Разработка документации системы качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008: - анализ и упорядочивание существующей документации внутреннего и внешнего происхождения; - положений о подразделениях; -должностных и рабочих инструкций | ноябрь- декабрь 2011 | Уполномоченный по качеству, члены КС, члены РГ. | Перечни существующей документации внутреннего и внешнего происхождения с определением пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2008. | |
2.4 | Формирование организационной структуры системы качества | ноябрь 2011 | Уполномоченный по качеству | Формирование СК по качеству | |
2.5 | Определение и описание рабочих процессов : -выявление процессов; -определение владельцев процессов; -определение показателей процессов; -разработка системы измерения показателей процессов | декабрь 2011-январь 2012 | Уполномоченный по качеству, члены СК, члены РГ. | Составление реестра процессов, Спецификаций процессов | |
2.6 | Разработка и внедрение системы мониторинга об удовлетворенности внутренних потребителей (студентов, выпускников, персонала) и внешних потребителей: -качеством результатов образовательной деятельности; -качеством образовательного процесса; - качеством менеджмента и организации вспомогательных процессов | декабрь 2011, | Уполномоченный по качеству, руководители процессов | Справки по результатам мониторинга | |
2.7 | Определение состава документов СМК: | ||||
1. Определение документов СМК, подлежащих переработке и разработке для обеспечения соответствия требованиям стандарта ИСО 9001 с учетом обязательных документированных процедур, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001-2008: -Управление документацией (4.2.3); -Управление записями (4.2.4); -Внутренние аудиты (8.2.2); -Управление несоответствующей образовательной услугой (8.3); -Корректирующие действия (8.5.2); -Предупреждающие действия (8.5.3). | ноябрь - декабрь 2011 | Уполномоченный по качеству, члены СК, члены РГ. | График актуализации документов СМК. График разработки документов СМК. | ||
2. Составление и утверждение графика разработки и актуализации документированных процедур. | ноябрь-декабрь 2011 | Директор | График актуализации документов СМК. График разработки документов СМК. | ||
Этап 3. Документирование СМК | |||||
3.1 | Разработка документированных процедур в соответствии с Графиком разработки документов СМК. |
февраль 2012 | Уполномоченный по качеству, члены РГ. | Приказ на введение в Документированной процедуры (ДП). Журнал ознакомления персонала с документами СМК. Журнал учета документов СМК. | |
3.2 | Издание документированных процедур в установленном порядке. Издание приказа директора колледжа о введении в действие и передаче в соответствующие подразделения рабочих экземпляров. | ноябрь 2011 - февраль 2012 | Уполномоченный по качеству, члены РГ. | Приказ о введении в действие ДП. | |
3.3 | Определить требования к составу записей, подлежащих сохранению. | январь 2012 | Уполномоченный по качеству, члены СК, члены РГ. | Карты основных процессов. | |
3.4 | Прописать полную последовательность выполнения выделенных основных процессов. | февраль 2012 | Уполномоченный по качеству, члены СК, члены РГ. | Составление табеля и Альбома схем | |
3.5 | Определить направления улучшения процессов. Внести изменения в Альбом схем основных процессов с учетом улучшений. | февраль 2012 | Уполномоченный по качеству, члены СК, члены РГ. | Актуализированный Альбом схем основных процессов. Приказ на введение в действие Альбома схем. Журнал ознакомления персонала с документами СМК. Журнал учета документов СМК. | |
3.6 | Определить предупреждающие действия на каждый основной процесс. | март 2012 | Уполномоченный по качеству, члены СК, члены РГ. | Перечень потенциальных несоответствий к каждому основному процессу | |
3.7 | Разработка Руководства по качеству (РК), рассмотрение на Совете по качеству, согласование с членами РГ и утверждение директором. | декабрь 2011 – февраль 2012 | Уполномоченный по качеству | Руководство по качеству (РК). Приказ о введении в действие РК. | |
3.8 | Ознакомление ответственных за процессы, заведующих отделениями с Руководством по качеству. | ноябрь 2011 – март 2012 | Уполномоченный по качеству | Журнал ознакомления персонала с документами СМК. Журнал учета документов СМК. | |
3.9 | Разъяснение персоналу требований Руководства по качеству и утвержденных документов СМК, а также дальнейших мероприятий по проведению внутренних аудитов. | март-апрель 2012 | Уполномоченный по качеству | Журнал ознакомления персонала с документами СМК. | |
Этап 4. Внедрение СМК | |||||
4.1 | Составление Программы и Графика внутреннего аудита на апрель 2012г. | апрель 2012 | Уполномоченный по качеству, зам. директора по УР | Программа, График аудита. | |
4.2 | Составление планов на каждый аудит. | апрель 2012 | Уполномоченный по качеству, зам. директора по УР | Планы аудита. | |
4.3 | Проведение внутреннего аудита (ВА) основного процесса. | апрель 2012 | Уполномоченный по качеству | Акт ВА. | |
4.4 | Составление плана корректирующих действий. | апрель 2012 | Руководители процессов. | План корректирующих действий. | |
4.5 | Проведение корректирующих мероприятий. | В сроки указанные в плане корректирующих действий | Руководители процессов. | Отметки в Плане корректирующих действий. | |
4.6 | Организация систематического рассмотрения отчетов внутренних аудитов на СК, с целью подготовки предложений о совершенствовании СМК. | ежемесячно | Уполномоченный по качеству | Отчеты внутренних аудитов | |
4.7 | Осуществление мониторинга, измерений и анализа основных процессов. | В сроки, установленные в Картах процессов. | Руководители процессов | Графики мониторинга процессов. Результаты анализа показателей процессов. | |
4.8 | Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий | Систематически, по результатам самооценок и внутренних аудитов | Руководители процессов. | Мероприятия по улучшению показателей процессов. Создание Планов качества | |
4.9 | Передача результатов анализа процессов и мероприятий по улучшению показателей процессов представителю руководства по качеству. | Руководители процессов. | Результаты анализа показателей процессов. Мероприятия по улучшению показателей и процессов. | ||
4.10 | Проведение анализа функционирования СМК и составление проекта Отчета об анализе функционирования СМК и ее адекватности Политике в области качества на СК с целью принятия решения о совершенствовании СМК. | октябрь 2012 | Уполномоченный по качеству | Проект Отчета об анализе функционирования СМК. | |
4.11 | Рассмотрение проекта Отчета об анализе функционирования СМК и ее адекватности Политике в области качества на СК и выработка решений по совершенствованию СМК. | ноябрь 2012 | Уполномоченный по качеству | Проект Плана мероприятий по улучшению. | |
4.12 | Непрерывное улучшение всех рабочих процессов | В сроки указанные в Плане мероприятий. | Уполномоченный по качеству | Отметки в Плане мероприятий по улучшению. | |
4.13 | Составление Плана качества | ноябрь 2012 | Уполномоченный по качеству | План качества на 2013г. | |
Этап 5. Сертификация СМК | |||||
5.1 | Выбор органа по сертификации | Уполномоченный по качеству | |||
5.2 | Подача заявки и необходимой документации для анализа в орган по сертификации | май 2012 | Уполномоченный по качеству | Заявка в орган по сертификации. | |
5.3 | Заключение договора на сертификацию | май 2012 | Уполномоченный по качеству | Договор. Программа сертификационного аудита. | |
5.4 | Проведение сертификационного аудита. | май 2012 | Уполномоченный по качеству | Акт сертификационного аудита. | |
5.5 | Составление плана корректирующих действий по результатам сертификационного аудита. | май 2012 | Уполномоченный по качеству | План корректирующих действий по результатам сертификационного аудита. | |
5.6 | Сертификация | Май 2012 | ГОУ СПО «Петровск-Забайкальское медицинское училище(техникум)» | Получение сертификата независимого органа сертификации | |
5.7 | Заключение договора на проведение Инспекционного контроля функционирования СМК. | декабрь 2012 | Уполномоченный по качеству | Договор |
Составил:
Уполномоченный по
качеству _________
«30»09. 2011г.
