Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета городского поселения «Синдор»
за 2016 год
Бюджет городского поселения за 2016 год по доходам исполнен в сумме 12 553,838 тыс. руб., что составляет 100,6 % к уточненному годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы за 2016 год в бюджет городского поселения поступили в сумме 11 731,79 0 тыс. руб., что составляет 100,6 % к уточненному годовому плану.
В общем объеме поступивших в 2016 году доходов налоговые и неналоговые доходы составляют 93,45 %.
В структуре налоговых доходов основным бюджетообразущим налогом является налог на доходы физических лиц – 8 777,619 тыс. руб., удельный вес 74,8 %.
Основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1 477,34 тыс. руб., удельный вес 90,6 %.
Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в 2016 году поступили в сумме 822,05 тыс. руб., что составляет 100,0 % к уточненному годовому плану.
Расходы бюджета городского поселения исполнены в 2016 году в сумме 12 868,095 тыс. руб., что составляет 97,4 % к уточненному годовому плану.
В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на:
- общегосударственные вопросы – 33,3 %; физическую культуру и спорт – 42,1%; жилищно-коммунальное хозяйство – 16,2 %; национальная экономика – 7,0 % социальную политику – 1,4 %;
На выплату заработной платы в 2016 году было направлено 2 404,566 тыс. руб., что составляет 18,7 % от всех расходов. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 13,5 % от общего объема расходов или 1 741,898 тыс. руб. На увеличение стоимости материальных запасов направлено 163,721 тыс. руб., что в структуре расходов составляет 1,3 % от общего объема расходов.
Исполнение бюджета городского бюджета по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета.
Общегосударственные вопросы
Расходы бюджета городского поселения за 2016 год по данному разделу составили 4 250,629 тыс. руб.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
По вышеуказанному подразделу отражены расходы на содержание местной администрации.
Расходы за 2016 год составили 4 100,638 тыс. руб. что составляет 97,9 % уточненного годового плана, в том числе на оплату труда 2 404,566 тыс. руб.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
По данному подразделу отражены произведенные расходы, связанные с предоставлением бюджету муниципального района «Княжпогостский» безвозмездных поступлений в виде иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий в сумме 4,436тыс. руб.
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
По данному подразделу отражены произведенные расходы на подготовку и проведение выборов в сумме 84,79 тыс. руб.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
За 2016 год расходы составили 60,765 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
По вышеуказанному подразделу расходы в 2016 году составили 12,00 тыс. руб.
Национальная экономика
Расходы по данному разделу произведены в сумме 905,176 тыс. руб. и включают в себя расходы:
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
По подразделу отражены расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 905,176 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы городского бюджета за 2016 год составили 2 095,826 тыс. руб. и включают в себя следующие направления:
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство:
По данному подразделу отражены расходы в сумме 174,284 тыс. рублей, в том числе на:
- расходы на капитальный ремонт жилищного фонда – 35,670 тыс. руб.
- отчисления региональному оператору на проведение капитального ремонта – 138,614
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
По данному разделу в бюджете городского поселения произведены расходы на:
- содержание бани – 205,710 тыс. руб.;
Подраздел 0503 «Благоустройство»
По данному подразделу отражены расходы:
- уличное освещение поселений – 1 277,388 тыс. руб.
- прочие мероприятия по благоустройству – 100,00 тыс. руб.
- на техническую инвентаризацию жилищного фонда в сумме 1,543 тыс. руб.;
- Реализация малых проектов в сфере занятости населения– 336,9 тыс. руб.
Социальная политика
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
По данному подразделу отражены расходы, произведенные на доплаты к трудовой пенсии муниципальных служащих, в сумме 184,464 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
Подраздел 1101 «Физическая культура»
В поселении функционирует 1 учреждение физической культуры и спорта. Расходы бюджета за 2016 год составили 5 420,00 тыс. руб, в том числе на:
- проведение спортивно-массовых мероприятий – 40,00 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 5 380,00 тыс. руб.
