ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ______
м. Київ «____»_______________ 2014 року
______________________________________________, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в подальшому Постачальник, в особі _______________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_________________________________, що має статус платника фіксованого сільськогосподарського податку, в особі директора ____________________________________________ _______________________________, який діє на підставі ___________________, в подальшому Покупець, з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») склали даний Договір (надалі іменується «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах даного Договору, Постачальник зобов’язується передати у власність Покупцеві таропакувальні матеріали, а саме ________________________________________________, в подальшому – «Продукція», а Покупець прийняти та оплатити отриману Продукцію.
1.2. Кількість, асортимент та вартість Продукції, що передається, вказуються у Додатках та супровідних документах (рахунок-фактура, накладна та податкова накладна) на кожну партію поставки Продукції.
2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
2.1. Загальна вартість даного Договору визначається шляхом підсумку вартості поставленої Продукції за цим Договором відповідно до підписаних Сторонами накладних (товарно-транспортна або товарна) не може перевищувати _____________ гривень.
2.2. Покупець зобов’язується здійснити оплату вартості Товару, шляхом перерахування грошової суми на поточний банківський рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Покупцем Продукції.
2.3. Умови оплати за кожну партію товару можуть змінюватися, про що вказується в Додатках до Договору. В такому разі пріоритет має порядок оплати, передбачений в Додатках.
3. УМОВИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Продавець здійснює поставку Продукції на умовах DDP (правила «Інкотермс» в редакції 2010 року) за адресою: cклад Покупця - м. Ладижин, Вінницької області, вул. Хлібозаводська, 14. Датою поставки Продукції вважається дата підписання уповноваженими представниками Сторін товарно-транспортної накладної (за наявності) та видаткової накладної, що засвідчує прийняття Продукції Покупцем від Продавця.
3.2. Строк поставки Продукції зазначаються Сторонами згідно заявки Покупця.
3.3. У момент передачі Продукції Постачальник зобов’язується надати Покупцеві на кожну Продукцію наступні товаросупровідні документи:
3.3.1. Податкова накладна (оригінал – 1 екз.);
3.3.2. Видаткова накладна (оригінал – 2 екз.);
3.3.3. Накладна (товарно-транспортна або товарна) (оригінал – 2 екз.);
3.3.4. Сертифікат якості на кожну партію Товару (оригінал – 1екз.);
3.3.5. Висновок санітарно-епідеміологічної служби (копія, завірена печаткою та підписом керівника Постачальника), в якому вказано – використання в харчовій промисловості або взаємодія з харчовими продуктами;
3.4 Постачальник зобовґязаний повідомити за 3 (три) робочі дні до моменту поставки Покупця про готовність Продукції до поставки.
4. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА УПАКОВКА
4.1. Тара/упаковка Продукції повинна забезпечити його схоронність під час зберігання чи транспортування. Вартість тари/упаковки Продукції включена до вартості Продукції та не підлягає поверненню.
4.2. Якість Продукції та упаковка Продукції, повинна відповідати вимогам нормативних документів України щодо даної Продукції та відповідати технологічним характеристикам.
4.3. Рекламації, відносно якості Продукції (скриті заводські дефекти) Покупець передає Постачальнику відразу при виявленні.
4.4. Постачальник протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту поставки, гарантує якість Продукції при її відповідному зберігання Покупцем, також, що поставлена даному Договору Продукція виготовлена у відповідності зі стандартами та технічними умовами. В підтвердження цього Постачальник надається Покупцеві сертифікат якості на Продукцію. Протягом гарантійного строку Постачальник своїми силами та за власний рахунок здійснює безкоштовну заміну дефектної Продукції протягом 5 (п‘яти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення від Покупця про необхідність заміни дефектного Товару.
5. ПРИЙМАННЯ ПО ЯКОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ
5.1. Приймання Продукції по якості та кількості здійснюється на складі Покупця згідно п. 3.1 даного Договору.
5.2. У разі виявлення Продукції неналежної якості чи кількості, Покупець повідомляє про таке Постачальника. Повідомлення може бути направлено Постачальнику по факсу, листом, телефонограмою, телеграмою чи по e-mail. Постачальник протягом 3 (трьох) діб з моменту отримання ним виклику направляє свого представника до Покупця для складання Акту про невідповідність продукції. У разі неявки представника Постачальника у зазначений строк, Покупець має право скласти Акт про невідповідність продукції без участі представника Постачальника.
5.3. У випадку виявлення неналежної якості або кількості при прийманні Продукції, Постачальник зобов’язаний за власний рахунок та власними силами здійснити заміну неякісної Продукції або допоставку Продукції протягом 7 (семи) днів після вимоги Покупця чи з дати отримання Постачальником копії, або оригіналу складаного Акту про невідповідність продукції.
5.4. У випадку нездійснення до поставки або заміни неякісної Продукції в термін обумовлений в п. 5.3, Постачальник зобов’язаний повернути отриману грошову суму за цю Продукцію протягом 3 (Трьох) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги на повернення коштів від Покупця.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність у межах даного Договору. Якщо відповідальність не передбачена даним Договором але визначена законодавством України, то винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
6.2. За прострочення поставки або недопоставки Продукції, а також невиконання чи неналежне виконання Постачальником обов’язків передбачених п. 5.4 даного Договору, Постачальник за вимогою Покупця зобов’язаний сплатити штраф у в розмірі 0,3 % від вартості несвоєчасно поставленої / незаміненої Продукції / неповернених коштів за кожний календарний день прострочення виконання зобов’язань.
6.3. У разі порушення строку оплати передбаченого п. 2.2. даного Договору, крім передплати, Покупець сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,3% від загальної суми заборгованості за кожен календарний день прострочення.
6.4. У разі виявлення недоліків чи нестачі Продукції під час його приймання Покупець має право не здійснювати оплату до моменту заміни або до поставки Продукції Постачальником.
6.5. У випадку виявлення неналежної якості поставленої Продукції, Постачальник зобов’язаний за власний рахунок та власними силами здійснити заміну неякісної Продукції протягом 7 (семи) днів після вимоги Покупця чи з дати отримання Постачальником копії, або оригіналу складаного Акту про невідповідність продукції в порядку, передбаченому п.5.2. даного Договору.
6.6. У випадку виявлення Покупцем шляхом проведення незалежної експертизи Продукції, який не відповідає якості, заявленій згідно сертифікату (паспорту) якості (відповідності) заводу-виробника, інших документів, що встановлюютья вимоги до такого Товару, Покупець має право повернути всю кількість неякісного товару Постачальнику та вимагати у свою чергу повернення коштів, сплачених за такий Товар у строк до 10 (десяти) банківських днів з моменту повернення неякісного Товару Постачальнику.
6.7. У разі виявлення неякісної Продукції за цим Договором, Постачальник зобов’язаний відшкодувати понесені збитки та витрати Покупця на проведення експертизи неякісної Продукції, що була здійснена компетентною та незалежною організацією.
6.8. У випадку нездійснення заміни неякісної Продукції в термін обумовлений в п. 6.5., Постачальник зобов’язаний повернути отриману грошову суму за цю Продукцію протягом 3 (Трьох) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги на повернення коштів від Покупця.
6.9. Сплата Сторонами визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє їх від обов’язку виконання вимог передбачених даним Договором.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. У випадку настання обставин нездоланної сили (форс-мажор), Сторони звільнюються від відповідальності за невиконання обов’язків по даному Договору. До таких форс-мажорних обставин відносяться непередбачені події, на які Постачальник та Покупець не можуть вплинути після підписання даного Договору. Доказом форс-мажору є довідка Торговельно-Промислової палати України, що підтверджує настання форс-мажорних обставин. Ця довідка повинна бути передана іншій Стороні не пізніше 10-ти днів із моменту настання обставин форс-мажору. Кожна із Сторін зобов`язана протягом 3 (Трьох) календарних днів повідомити іншу Сторону про дію таких факторів та прийняти всі заходи до недопущення чи мінімізації можливої шкоди для іншої Сторони.
7.2. В разі дії обставин зазначених у п. 7.1 даного Договору більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів і в наслідок цього Постачальник не має можливості здійснити поставку Продукції в зазначений термін, Постачальник зобов’язаний повернути Покупцю отримані грошові кошти за непоставлену Продукцію протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги від Покупця. В разі затримки повернення грошової суми, Постачальник сплачує на користь Покупця пеню в розмірі 0,3 % від неповерненої суми за кожен день такої затримки.
8. РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ
8.1. Всі спори, що виникають між Сторонами в процесі реалізації положень даного Договору, підлягає розв`язанню шляхом переговорів.
8.2. Якщо відповідно спір не можливо вирішити шляхом переговорів, то він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному чинним законодавством України.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Підписуючи цей Договір Сторони засвідчують, що вони дійшли згоди щодо всіх його умов, які є повністю достатніми для врегулювання відносин сторін щодо поставки Продукції на умовах передбачених цим Договором.
9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки у випадку, коли вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.
9.3. Сторони домовилися під час виконання умов даного договору використовувати факсимільний (факсовий) зв’язок та електрону пошту і визнають юридичну силу факсимільного (факсового) та сканованого відображення тексту, підпису і печатки
( факсові або скановані копії документів в тому числі договорів) до наступного обміну (надання) оригіналів документів.
9.4. Постачальник та Покупець по даному Договору зареєстровані платниками податку на додану вартість. У відповідності зі ст. 201 Податкового кодексу України Постачальник зобов’язується своєчасно надавати Покупцю належним чином оформлені податкові накладні, виписані на дату виникнення у Постачальника податкових зобов’язань згідно зі ст. 187 ПК України.
9.5. Постачальник зобов’язується невідкладно (але не пізніше трьох робочих днів з моменту настання відповідних обставин) письмово з наданням відповідних підтверджуючих документів повідомляти Покупця про наступні зміни:
- реорганізація підприємства Постачальника (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) або прийняття рішення про початок процесу припинення - з наданням копії статуту в новій редакції та витягу з Єдиного державного реєстру (для реорганізації), витягу з Єдиного державного реєстру з відомостями про перебування в процесі припинення; зміна найменування, зміна місцезнаходження - з наданням витягу з Єдиного державного реєстру та копій нових податкових свідоцтв; зміна статусу платника податку (в тому числі ПДВ) Постачальника - з наданням копії відповідних податкових свідоцтв; внесення будь-яких змін до статуту Постачальника щодо повноважень керівника - з наданням копії статуту в новій редакції; зміна керівника Постачальника - з наданням протоколу щодо призначення нового керівника, витягу з Єдиного державного реєстру, копії паспорту нового керівника; зміна особи, уповноваженої на укладання договорів/угод від імені Постачальника - з наданням копії довіреності, виданої такій особі від імені Постачальника та копії паспорту; зміна особи, уповноваженої на підписання податкових накладних - з наданням копії нового наказу та довіреності на таку особу; зміна особи, уповноваженої на підписання первинних бухгалтерських документів (у тому числі товаро-транспортних накладних) - з наданням копії нового наказу та довіреності на таку особу.
Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою підприємства Постачальника.
За кожен випадок невиконання умов даного пункту Постачальник зобов’язується сплатити Покупцеві штрафну неустойку у вигляді штрафу у розмірі 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень).
У разі, якщо внаслідок порушення Постачальником умов даного пункту та не надання відповідних документів органами державної податкової служби по операціям (шляхом видання відповідних податкових повідомлень-рішень, довідки, складення акту перевірки чи іншим способом) та/або рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Покупця з ПДВ по відповідним податковим накладним Постачальника, зменшено валові витрати по операціям з Постачальником та, відповідно, донараховано податки та збори чи інші обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції за порушення податкового законодавства, Постачальник зобов’язується відшкодувати Покупцеві понесені збитки у вигляді сплачених Покупцем зазначених вище сум протягом трьох календарних днів з моменту отримання вимоги Покупця з підтверджуючими документами.
9.6. Після підписання даного Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.7. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання Сторонами та діє до 31.12.2015 року. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від проведення взаєморозрахунків по виконаних до припинення Договору зобов’язаннях, а також від оплати штрафних санкцій (якщо такі будуть нараховані) за порушення зобов’язань за Договором.
10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК: Директор | ПОКУПЕЦЬ: Директор |
