Акт по результатам плановой проверки департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области

Акт

по результатам плановой проверки департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области

06.06.2017                                                                         г. Воронеж

В соответствии с приказом департамента финансов Воронежской области   «о» и на основании удостоверения от 01.01.2001 №10 заместителем начальника отдела контроля за закупками проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» и региональной адресной программы Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области  за период с 01.01.2016 по 30.04.2017.

Проверка проведена  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком осуществления департаментом финансов Воронежской области полномочий  по внутреннему государственному финансовому контролю, утвержденным постановлением .

Проверка начата 03.05.2017 и окончена 16.05.2017.

Проверкой установлено:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области (далее - департамент) является исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим на территории Воронежской области разработку и реализацию государственной политики Воронежской области в сферах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным постановлением1 правительства Воронежской области . Сокращенное наименование департамента - ДЖКХ и Э ВО.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области департамент 06.08.2009 внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1093668032402 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 36 № 000) и поставлен на учет по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Воронежской области в качестве налогоплательщика с присвоением ИНН/КПП – 3666159906/366601001.

Юридический и фактический адрес: 394000, город Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, дом 18.

Департамент обладает правами юридического лица, имеет собственные бланки, штампы, печати с изображением герба Воронежской области, имеет самостоятельный баланс и смету, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом, ответчиком, третьим лицом и заинтересованным лицом в судах.

Основными задачами департамента являются:

- проведение единой научно-технической, инвестиционной, энергоэффективной, социальной политики в жилищно-коммунальном комплексе Воронежской области,

- реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса с целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг и удовлетворения социальных потребностей населения,

- государственная (областная) поддержка в сферах жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в Воронежской области.

Руководителем департамента в проверяемом периоде являлась –.

Начальником финансово – экономического отдела департамента - главным бухгалтером являлась .

Предыдущая проверка департамента проведена специалистами  контрольного управления правительства Воронежской области по вопросу реализации департаментом строительной политики Воронежской области  подпрограмм 1 «Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области», 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области», 3 «Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса с целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг и удовлетворения социальных потребностей населения» государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» (справка от 01.01.2001). По выявленным нарушениям и недостаткам контрольным управлением направлены  рекомендации.

Государственная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением правительства Воронежской области , в которой выделены подпрограммы по отраслевому признаку в соответствии с целями Государственной программы, из них в 2016 году профинансировано в объеме 1 153 234,16 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1. Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области и основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы (109 375,7 тыс. рублей):

1.2. Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Воронежской области 109 375,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области и основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы (1 014 315,68 тыс. рублей):

2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года (787 199,13 тыс. рублей).

2.3. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (40 471,5 тыс. рублей), в том числе на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены (10751,57 тыс. рублей).

2.4. Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда  (35 586,4 тыс. рублей).

2.5. Благоустройство дворовых территорий (16 382,25 тыс. рублей).

2.6. Приобретение коммунальной специализированной техники  (16 468,77 тыс. рублей).

2.7. Проведение открытого публичного конкурса "Жители области - за чистоту и благоустройство" ("Уютный дом") на основании приказа департамента ЖКХ и Э ВО «О проведении открытого публичного конкурса «Житель области – за чистоту и благоустройство» («Уютный дом») в 2016 году 1951,13 тыс. рублей, из них 972,73 тыс. рублей (наградная продукция, выплата премии участникам рабочей группы), 978,4 тыс. рублей (выплата грантов участникам конкурса).

2.8. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. На основании соглашения о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирных домов Фонду капитального ремонта многоквартирных домов субсидия предоставлена в размере 51 064,51 тыс. рублей.

2.10. Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. На основании постановления2 правительства Воронежской области фонду капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области предоставлена субсидия из областного бюджета на имущественный взнос для обеспечения деятельности специализированной некоммерческой организации в размере 65192,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса с целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг и удовлетворения социальных потребностей населения и основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы (6044,3 тыс. рублей):

3.1. Содержание и обеспечение деятельности автономного образовательного учреждения  Воронежской области дополнительного образования взрослых «Воронежский учебный центр». АОУВОДОВ «Воронежский учебный центр» предоставлена субсидии на погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам в сумме 381,8 тыс. рублей (соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии  на иные цели от 01.01.2001 б/н).

3.2. Поддержка системы общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве. На основании постановления3 правительства Воронежской области и соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии Воронежской региональной общественной организации «Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере «Жилищный контроль» на обеспечение деятельности в 2016 году предоставлена в размере 5662,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы в объеме 23 498,8 тыс. рублей.

Региональная адресная программа Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» утверждена постановлением правительства Воронежской области .

Финансирование программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы за счет предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» с учетом средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов.

Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов.

В рамках выполнения мероприятия 1.2 Государственной программы Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Воронежской области при расчете начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проектно-сметный метод в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические рекомендации), утвержденными приказом4 Минэкономразвития .

В соответствии с п.31 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 01.01.2001  5 в муниципальную собственность приобретен объект недвижимости имущества «Сооружения очистки промышленно-бытовых стоков производительностью 500 куб. м/сут. и инженерные сети канализации зоны жилой застройки и крахмала - паточного завода в с. Новоживотинное Рамонского муниципального района.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 01.01.2001  5 заключены следующие муниципальные контракты по:

-  восстановлению аварийного самотечного коллектора Ду800. Участок от К-36 в районе ул. Первомайская до К-40 в районе ж/д переезда по ул. Свобода (L-112.35м) г. Борисоглебск. Муниципальный контракт   цена контракта 10336,2 тыс. рублей, срок выполнения работ до 18.12.2016.

- перебуриванию эксплуатационной скважины № 17 на объекте «Сооружение – комплекс водоснабжения и водоотведения по ул. Буденного, 146 в р. п. Кантемировка. Муниципальный контракт от 01.01.2001 №14 цена контракта 1276,41 тыс. рублей, срок выполнения работ до 10.11.2016.

- строительству автоматизированной блочной котельной в р. п. Латная, ул. Советская, д.17 «а» Семилукского муниципального района Воронежской области. Муниципальный контракт цена контракта 49618,24 тыс. рублей, срок выполнения работ до 01.06.2016.

- строительству блочно-модульной котельной на газовом топливе для МОУ Степная ООШ в п. Участок №4, а Таловского муниципального района Воронежской области. Муниципальный контракт от 01.01.2001 №1 цена контракта 6940,5 тыс. рублей, срок выполнения работ до 20.12.2016.

В соответствии с  п.9 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 01.01.2001  5 заказчик вправе заключить контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме.

Согласно статьи 1 Федерального закона - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Администрацией Семилукского муниципального района Воронежской области составлен протокол служебного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций , в котором говорится о том, что оборудование котельной отработало более трех сроков службы, выработало свой ресурс и не подлежит дальнейшей эксплуатации, что грозит срывом отопительного периода 2015-2016. При этом срок строительства новой котельной 8 месяцев.

Также администрацией Таловского муниципального района Воронежской области создана комиссия, которая произвела обследование котельного оборудования МКОУ «Степная ООШ» по результатом, которого установлено, что во время проведения пробного пуска тепла, произошло короткое замыкание проводников электрической энергии, вышло из строя электрооборудования на котлах и сетевых насосах. Срок строительства блочно-модульной котельной до 20 декабря 2016 годы (три месяца).

Исходя из вышеуказанного, заказчики имели возможность спрогнозировать возникновение аварийной ситуации, учитывая состояние и изношенность объектов, так как события являются долгосрочными и прогнозируемыми.

В нарушение п. 5 статьи 24 Федерального закона -ФЗ5 заказчики выбирали способ определения подрядчика, повлекший за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Кроме того, в нарушение ч. 9 статьи 22 Федерального закона -ФЗ5 заказчиком – муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Степная ООШ Таловского муниципального района Воронежской области при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе.

В рамках выполнения мероприятия 2.1, 2.3., 2.4. Государственной программы при расчете начальной (максимальной) цены контракта использовался нормативный и иной метод.

Предельная стоимость на 2016 год одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации программы, установлена для Воронежской области приказом6 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.01.01 года № 67/пр в размере 31215,00 рубля.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.01.2001 года № 000/пр стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 2017 год составила 32513 рублей.

В проверяемый период контракты заключались преимущественно на приобретение нового готового жилого помещения со 100%-ной отделкой или строительство в многоквартирном жилом доме объектов долевого строительства (жилые помещения) в многоквартирном доме.

По муниципальным контрактам на приобретение нового готового жилого помещения заказчик производит оплату после государственной регистрации прав собственности муниципального образования в управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области на жилое помещение (квартиру).

В контрактах на строительство в многоквартирном жилом доме объектов долевого строительства (жилые помещения) в многоквартирном доме заказчик производит оплату поэтапно, и первый этап оплачивается после регистрации контракта в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.

Кроме того, муниципальными заказчиками заключались муниципальные контракты на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов для переселения  граждан из аварийных жилых домов.

При этом по условиям муниципальных контрактов оплата производилась поэтапно (например, предоплата 10% от цены контракта, 40% от цены контракта после возведения фундамента, 40% от цены контракта после возведения несущих стен, перекрытий и кровельного покрытия многоквартирного дома, 10% от цены контракта оплачивается после подписания акта приемки-передачи объекта), а права собственности на объект возникают у инвестора (муниципального заказчика) с момента государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.

В данном случае застройщик осуществлял строительство многоквартирного дома с привлечением денежных средств инвесторов (муниципальных заказчиков) и без регистрации такого договора в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.

Однако в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома осуществляется на основании договора участия в долевом строительстве и требованиям которые предъявляются к застройщику в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, договор участия в долевом строительстве и соглашение (договор), на основании которого производится уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом -ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В рамках выполнения мероприятия 2.5 Государственной программы при расчете начальной (максимальной) цены контракта муниципальными районами (Анинский, Бобровский, Грибановский, Лискинкий, Кантемировский, Острогожский, Петропавловский, Россошанский, Нижнедевицкий, Терновский, Хохольский)  и городскими округами (Борисоглевск, Нововоронеж) использовался проектно-сметный метод.

Основным мероприятием предусмотрено софинансирование расходов органов местного самоуправления в части решения вопросов благоустройства территорий муниципальных образований:

1. Ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов.

2. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовых территорий (в том числе укладка тротуарной плитки).

3. Установка и замена бордюрного камня.

4. Установка ограждений (заборов, оград) дворовых территорий и палисадников.

5. Установка и замена детских игровых площадок (отдельных элементов) и элементов спортивного оборудования.

6. Установка малых архитектурных форм и иных элементов внешнего благоустройства.

7. Устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения.

8. Устройство контейнерных площадок.

В рамках выполнения мероприятия 2.6. Государственной программы при расчете начальной (максимальной) цены контракта заказчиками использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К расчету начальной (максимальной) цены контракта принимались не менее 3 ценовых показателей.

Коммунальная специализированная техники приобреталась:

- в Верхнемамонском муниципальном районе на сумму 3757,38 тыс. рублей, (КАМАЗ-65115),

- в Кантемировском муниципальном районе на сумму  3201,1 тыс. рублей, (автогидроподъемник с высотой стрелы 18 метров) на базе автомобиля  ГАЗ 3309 с пятиместной кабиной),

- в городском поселении – город Острогожск Острогожского муниципального района на сумму 1158,4 тыс. рублей (автомобиль-самосвал),

- в Хохольском городском поселении Хохольского муниципального района на сумму 4000,0 тыс. рублей (автогрейдер),

- в Поворинском муниципальном районе на сумму 3587,9 тыс. рублей (пескоразбрасывающее устройство навесного типа, косилка ротационная дорожная КРД 1,5, колесный трактор МТЗ, снегоочиститель шнекороторный ФРС-200М).

- в Петропавловском сельском поселении Петропавловского муниципального района на сумму 763,95 тыс. рублей, (отвал коммунальный КО-320-1,8, щетка коммунальная МКЩ-1,5).

В рамках выполнения мероприятия 2.7 Государственной программы департаментом осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, в соответствии с п. 3 ст. 93 Федерального закона5 -ФЗ расчет и обоснование цены контракта, не требуется (государственный контракт на оказание услуг по изготовлению наградной продукции на сумму 97,72 тыс. рублей).

       2. Соблюдение условий заключенных контрактов заказчиками и поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Проверкой установлено, что условия государственных контрактов (договоров), заключенных сторонами, одной из которых является департамент, соблюдались.

Таким образом, проверкой установлено:

1. В нарушение п. 5 статьи 24 Федерального закона от 01.01.2001  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальные заказчики выбрали способ определения подрядчика, повлекший за собой необоснованное сокращение числа участников закупки на:

- строительство автоматизированной блочной котельной в р. п. Латная, ул. Советская, д.17 «а» Семилукского муниципального района Воронежской области. Муниципальный контракт цена контракта 49618,24 тыс. рублей, срок выполнения работ до 01.06.2016.

- строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе для МОУ Степная ООШ в п. Участок №4, а Таловского муниципального района Воронежской области. Муниципальный контракт от 01.01.2001 №1 цена контракта 6940,5 тыс. рублей, срок выполнения работ до 20.12.2016.

2.  В нарушение ч. 9 статьи 22 Федерального закона от 01.01.2001  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком – муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Степная ООШ Таловского муниципального района Воронежской области при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе для МОУ Степная ООШ в п. Участок №4, а Таловского муниципального района Воронежской области. Муниципальный контракт от 01.01.2001 №1 цена контракта 6940,5 тыс. рублей, срок выполнения работ до 20.12.2016.

Заместитель начальника отдела контроля за закупками департамента финансов Воронежской области	Руководитель департамента  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
Начальник финансово - экономического  отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области  - главный бухгалтер

Один экземпляр получен ____________________________________________

1 Постановление правительства Воронежской области «Об утверждении положения о департаменте  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области»

2 Постановление правительства Воронежской области «Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета на имущественный взнос для обеспечения деятельности специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области» на 2016 год»

3 Постановление правительства Воронежской области «Об утверждении порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности Воронежской региональной общественной организации «Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере «Жилищный контроль»

4 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по применению  методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

5 Федеральный закон -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации /пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 01.01.01 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»