АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение (абсолютное) и динамика показателя (в % к предыдущему году) 

2009 год,  предшествующий  отчетному абсолютное значение

отчетный  финансовый 2010 год 

текущий  финансовый 2011 год 

Фактическое абсолютное значение

относительно предыдущего года

Плановое абсолютное значение

относительно предыдущего года

1

3

5

6

7

8

9

Доходы -  всего 

тыс. руб.

18 892,90

21 031,26

111,32%

23 662,28

112,51%

Расходы -  финансируемые за счет средств областного и местного бюджета всего, в том числе по операциям сектора государственного управления

тыс. руб.

17 788,85

20 727,51

116,52%

23 477,62

113,27%

Оплата труда и начисления на оплату труда

тыс. руб.

14 517,08

15 942,57

109,82%

19 096,29

119,78%

Заработная плата

тыс. руб.

11 602,15

12 576,60

108,40%

14 176,09

112,72%

Прочие выплаты

тыс. руб.

108,13

146,17

135,18%

72,00

49,26%

Начисления на оплату труда

тыс. руб.

2 806,80

3 219,79

114,71%

4 848,20

150,58%

Приобретение услуг

тыс. руб.

2 423,51

3 415,73

140,94%

3 096,72

90,66%

Услуги связи

тыс. руб.

121,12

119,59

98,74%

126,00

105,36%

Транспортные услуги

тыс. руб.

11,04

6,31

57,13%

24,40

386,87%

Коммунальные услуги

тыс. руб.

1 262,78

1 571,59

0,00%

1 855,00

0,00%

Услуги по содержанию имущества

тыс. руб.

249,53

887,80

355,79%

213,00

23,99%

Прочие услуги

тыс. руб.

779,04

830,45

106,60%

878,32

105,76%

Пособия по социальной помощи населению

тыс. руб.

59,84

148,51

248,17%

293,92

197,91%

Прочие расходы

тыс. руб.

57,45

180,71

314,52%

30,00

16,60%

Поступления нефинансовых активов

тыс. руб.

730,96

1 040,00

142,28%

960,69

92,37%

Увеличение стоимости основных средств

тыс. руб.

428,27

508,28

119%

467,80

92%

Увеличение стоимости материальных запасов

тыс. руб.

302,69

531,72

176%

492,89

93%

Расходы,  финансируемые за счет внебюджетных средств - всего, в том числе по операциям сектора государственного управления

тыс. руб.

1 104,05

303,75

27,51%

184,66

60,79%

Оплата труда и начисления на оплату труда

тыс. руб.

229,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Заработная плата

тыс. руб.

181,47

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Начисления на оплату труда

тыс. руб.

47,53

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Приобретение услуг

тыс. руб.

81,18

67,72

0,83

153,16

226,17%

Услуги по содержанию имущества

тыс. руб.

20,22

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Прочие услуги

тыс. руб.

60,96

67,72

111,08%

153,16

226,17%

Прочие расходы

тыс. руб.

15,18

16,84

110,88%

11,50

68,31%

Поступления нефинансовых активов

тыс. руб.

778,69

219,20

28,15%

20,00

9,12%

Увеличение стоимости основных средств

тыс. руб.

9,09

209,09

2300,22%

9,00

4,30%

Увеличение стоимости материальных запасов

тыс. руб.

769,60

10,11

1,31%

11,00

108,80%

Себестоимость бюджетных  услуг: 

х

х 

х 

х 

х 

х 

Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования

тыс. руб.

29,81

37,05

124%

38,23

103%

Услуги по предоставлению компенсации части стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений

тыс. руб.

2,63

3,00

114%

2,83

94%

Организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время

тыс. руб.

1,87

2,75

147%

3,03

110%

Показатели исполнения муниципальных заданий

х

х 

х 

х 

х 

х 

Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования, включая группы предшкольной подготовки

чел.

531

559

105%

582

104%

Количество выпускников, получивших аттестаты об основанном общем образовании  (не менее)

чел.

37

34

92%

41

121%

Количество выпускников, получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании (не менее)

чел.

28

27

96%

20

74%

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение (не более)

чел.

3

4

133%

4

100%

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании особого образца (не менее)

чел.

3

1

33%

2

200%

Количество выпускников 11 (12) классов, получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении» (не менее)

чел.

3

3

100%

3

100%

Количество  обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительных причин  (не более)

чел.

1

1

100%

1

100%

Услуги по предоставлению компенсации части стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений

чел.

205

211

103%

222

105%

Организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время

чел.

104

104

100%

100

96%

Плановая  пропускная способность учреждения

чел.

363

363

100%

363

100%

Фактическая пропускная способность учреждения

чел.

531

559

105%

582

104%

Балансовая стоимость основных фондов

тыс. руб.

9739,73

10458,45

107%

10 935,25

105%

Износ основных фондов

% 

83,71

85,09

102%

86,47

102%

Объем  осуществленных расходов инвестиционного характера

тыс. руб.

437,36

717,37

164%

476,80

66%

Директор

Михаил Николаевич Былин

Главный бухгалтер

Елена Борисовна Рождественская

Отчет составлен по состоянию на 1 февраля 2011 года