ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

  УТВЕРЖДЕН

приказом Минтранса России

от ______________ № ______


ПЛАН

показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015 год


№ п/п

Наименование

показателя

Ед.

измерения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

из них:

ФЦП «Развитие транспортной системы России

(2010-2020

годы)»

прочие

программы и

непрограммные

мероприятия

I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования

Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Тактическая задача:

«Обеспечение безопасности на транспорте»

1.1

Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений

%

83,54

83,54

83,54

83,54

83,54

1.2

Количество выданных разрешительных документов

(кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных)

штук

(%)

8562

(0,75)

17630

(0,75)

22199

(0,75)

29970

(0,75)

29970

(0,75)

1.3

Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными,

в том числе:

%

0,085

0,072

0,071

0,056

0,056

по решению суда;

0,042

0,025

0,035

0,036

0,036

по предписанию органов прокуратуры;

0,028

0,024

0,018

0,01

0,01

по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений

0,015

0,023

0,018

0,01

0,01

1.4

Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.)

ед.

-

-

-

4

4

4

-

Тактическая задача:

«Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте»

1.5

Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами

%

-

-

-

65,0

65,0

65,0

-

II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения

федерального бюджета

2.1

Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета  (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период

Имеется (указать номер и дату акта)

2.2

Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет  подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к  центральному  аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса

Имеется (указать номер и дату акта)

2.3

Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)

%

1,0

5,0

10,0

15,0

Не более

15,0

2.4

Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)

%

85,0-115,0

85,0-115,0

85,0-115,0

85,0-115,0

-

2.5

Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)

%

85,0

55,0

35,0

Не более 1,8

Не более 1,8

2.6

Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается  объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных  прогнозом поступления доходов за соответствующий период)

%

85,0-115,0

85,0-115,0

85,0-115,0

85,0-115,0

85,0-115,0

2.7

Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)

%

-

-

-

-

Не более

0,5

2.8

Уровень  взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)

%

Не более 2,0

Не более 2,0

Не более 2,0

Не более

2,0

Не более

2,0

2.9

Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС  организаций)

%

8,0

15,0

23,0

30,0

Не менее 30,0

2.10

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

%

3,0

5,0

10,0

15,0

15,0

III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом

3.1

Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями

0

0

10,0

90,0

100,0

IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины

4.1

Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2

Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.3

Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.4

Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся  в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0