РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД
В соответствии с постановлением администрации города Ельца «Об утверждении положения о мониторинге и ежегодной оценке деятельности главных распорядителей средств городского бюджета на основе системы показателей эффективности и результативности» комитетом экономики администрации города Ельца совместно с финансовым комитетом администрации города Ельца проведен мониторинг деятельности главных распорядителей средств городского бюджета, в результате которого получены следующие результаты.
Управление здравоохранения
администрации города Ельца
Критерии оценки | Средний бал | Вес критерия | Сводная оценка |
1. Соотношение плановых и фактических значений показателей | 2,375 | 0,3 | 0,7125 |
2. Качество финансового менеджмента | 2,99 | 0,3 | 0,897 |
3. Соотношение показателей эффективности деятельности с расходованием средств ГРБС | 3 | 0,4 | 1,2 |
ИТОГО: 2,8095
Средний бал по всей системе показателей эффективности деятельности Управления здравоохранения администрации города Ельца составляет 2,375. Это свидетельствует о том, что фактические показатели отличаются от плановых в среднем на 10-20%. Уменьшился объем амбулаторной первичной медико-санитарной помощи, увеличилась общая заболеваемость населения.
В связи с внедрением стационаро-замещающих технологий, наблюдается рост объема оказания амбулаторной помощи с одновременным приведением объема стационарной помощи к нормативным значениям.
С введением программы дополнительного лекарственного обеспечения федеральных льготников, а также в связи с реализацией национального проекта «Здоровье» в части дополнительных выплат медицинскому персоналу первичного звена и улучшением материально-технической базы поликлиник отмечается тенденция к снижению числа вызовов скорой медицинской помощи.
В целях недопущения роста заболеваемости туберкулезом активно проводятся профилактические осмотры, что ведет к снижению смертности от туберкулеза.
Продолжается оказание помощи людям пенсионного возраста по бесплатному протезированию. Однако, количество граждан, нуждающихся в данной услуге, неизменно растет.
Показатель по заготовке, хранению и переливанию крови и ее компонентов выполнен по нормам, установленным заданием по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и службе экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Управление образования
администрации города Ельца
Критерии оценки | Средний бал | Вес критерия | Сводная оценка |
1. Соотношение плановых и фактических значений показателей | 3,57 | 0,3 | 1,071 |
2. Качество финансового менеджмента | 3,21 | 0,3 | 0,963 |
3. Соотношение показателей эффективности деятельности с расходованием средств ГРБС | 3 | 0,4 | 1,2 |
ИТОГО: 3,234
Эффективность планирования деятельности Управления образования администрации города Ельца оценивается по среднему балу на 3,57. В 2010 данный показатель был равен 4,61. Это свидетельствует о снижении эффективности планирования показателей. В то же время на снижение показателя в сфере образования оказывает влияние характерный для современной России демографический спад, сохраняется динамика снижения численности обучающихся.
В 2011 году была осуществлена реструктуризация сети общеобразовательных учреждений. Целью реструктуризации было не только сокращение неэффективных расходов, но и необходимость поиска оптимальной модели, при которой расходы бы уменьшились, а качество образовательных услуг повысилось.
При проведении реструктуризации учитывались результаты аккредитации, норматив подушевого финансирования, неспособность отдельных школ города к разработке индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, внешняя независимая система оценки качества образования – результаты ЕГЭ.
В каждом образовательном учреждении выстроена непрерывная, постоянная система мотиваций во время обучения. 100% общеобразовательных учреждений города обеспечивают условия для занятий физической культурой и функционирование специальных медицинских групп, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Управление культуры
администрации города Ельца
Критерии оценки | Средний бал | Вес критерия | Сводная оценка |
1. Соотношение плановых и фактических значений показателей | 3,3 | 0,3 | 0,99 |
2. Качество финансового менеджмента | 3,22 | 0,3 | 0,966 |
3. Соотношение показателей эффективности деятельности с расходованием средств ГРБС | 4 | 0,4 | 1,6 |
ИТОГО: 3,556
Средний бал по всей системе показателей эффективности деятельности Управления культуры администрации города Ельца составляет 3,3. Это свидетельствует о том, что фактические показатели отличаются от плановых в среднем на 5-10%, причем со знаком плюс. Увеличилось количество посетителей муниципальных музеев, библиотек, количество победителей – учащихся музыкальных школ и школ искусств в областных, зональных, всероссийских и международных конкурсах. Это свидетельствует о положительной тенденции в повышении уровня культурного развития населения города.
Управление социальной защиты населения
администрации города Ельца
Критерии оценки | Средний бал | Вес критерия | Сводная оценка |
1. Соотношение плановых и фактических значений показателей | 4 | 0,3 | 1,2 |
2. Качество финансового менеджмента | 2,88 | 0,3 | 0,864 |
3. Соотношение показателей эффективности деятельности с расходованием средств ГРБС | 4 | 0,4 | 1,6 |
ИТОГО: 3,664
Эффективность планирования деятельности по Управлению социальной защиты населения администрации города Ельца оценивается в средний бал 4, что является самой высокой оценкой (среди всех представленных отчетов) и свидетельствует о целенаправленной работе по планированию показателей эффективности и результативности. На 4% увеличился показатель «Оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим жителям города». Это свидетельствует о положительной тенденции в развитии социальной защищенности по городу Ельцу.
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Ельца
Критерии оценки | Средний бал | Вес критерия | Сводная оценка |
1. Соотношение плановых и фактических значений показателей | 2,67 | 0,3 | 0,801 |
2. Качество финансового менеджмента | 4,23 | 0,3 | 1,269 |
3. Соотношение показателей эффективности деятельности с расходованием средств ГРБС | 5 | 0,4 | 2 |
ИТОГО: 4,07
Средний бал по всей системе показателей эффективности и результативности деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ельца составляет 2,67.
Исходя из баллов шкалы оценки по критерию «Соотношение плановых и фактических показателей», отклонения составляют 10-20 %, причем с положительной тенденцией. Увеличился удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, посещаемость спортивных сооружений города благодаря хорошо продуманной работе с населением по пропаганде здорового образа жизни. В плановом периоде планируется продолжить начатую работу с привлечением СМИ, органов местного самоуправления, образовательных учреждений города и т. д. Эффективность планирования по сравнению с 2010 годом увеличилась на 28,6%, что свидетельствует о более тщательном и продуманном подходе к работе в сфере физической культуры и спорта.
Максимальную общую оценку эффективности деятельности и расходования средств (4,07 балла) в результате проведенной работы получил Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ельца.
Исходя из полученных результатов, всем главным распорядителям бюджетных средств в процессе работы необходимо:
- взвешенно подходить к определению критериев оценки по всей шкале показателей эффективности и результативности;
- более тщательно осуществлять планирование и прогнозирование своей работы, уточнять показатели оценки эффективности и результативности деятельности в процессе выполнения мероприятий ведомственных целевых программ;
- разработать Порядок ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных получателей бюджетных средств;
- предоставлять в комитет экономики и финансовый комитет администрации города Ельца пояснительную записку, уточняющую изменения в ту или иную сторону по каждому из выбранных показателей, с указанием причин отклонений и предложениями по корректировке показателей в сложившейся ситуации.
По результатам произведенной оценки финансовым комитетом администрации города Ельца во втором полугодии 2012 года будет проведено распределение ассигнований на стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
