Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
1. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата» ДЮСШ Муниципальное задание
За счет | № п/п | Наименование показателя | КОСГУ | кол. мес. | ст-ть | сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЗ | 1 | Заработная плата | 211 | 12 | 11 488 248,00 | |
Итого МЗ: | 11 488 248,00 |
2. Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты»
За счет | № п/п | Наименование показателя | кол. чел. | кол. мес. | ст-ть | сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЗ | 1 | Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет | 1 | 12 | 50,00 | 1 050,00 |
Итого МЗ: | 1 050,00 |
3. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»
За счет | № п/п | Наименование показателя | кол. чел. | кол. мес. | ст-ть | сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЗ | 1 | Начисления на заработную плату | 213 | 12 | 3 469 000,00 | |
Итого МЗ: | 3 469 000,00 |
Итого 211,213 14 957 248,00
Итого 210 14 958 298,00
4. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»
За счет | № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Количество | Ст-ть (руб.) | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЗ | 1 | Оплата телефонной связи | мес. | 12 | 56 504,00 | |
2 | Оплата интернет услуг | мес. | 12 | 0,0 | ||
Итого МЗ: | 56 504,00 |
5. Расчет расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»
За счет | № п/п | Наименование показателя | Кол-во поездок | Ст-ть | сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
МЗ | 1 | Оплата проезда на соревнования (заказ автотранспорта) | 36 | 50 000,00 | |
Итого МЗ: | 50 000,00 |
6. Расчет расходов по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»
За счет | № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Количество | Ст-ть (руб.) | Сумма (руб.) гр.4хгр.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЗ | 1 | ТО компьютерной оргтехники | мес. | 12 | 4 500,00 | 20 000,00 |
2 | Содержание и ремонт спортивных площадок | 4*5 | 99 000,00 | 1 550 000,00 | ||
3 | Работы по отсыпке кварцевым песком и резиновой крошкой футбольного поля | 400 000,00 | ||||
Итого МЗ: | 1 970 000,00 |
7. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие услуги»
За счет | № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Количество | Ст-ть (руб.) | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЗ | 1 | Обслуживание сайта | 12 | 20 000,00 | ||
2 | Медосмотр и лабораторные услуги | 20 | 4 600,00 | 30 000,00 | ||
3 | Услуги по предоставлению спортивного зала Сокол | 300 000,00 | ||||
4 | Обучение по охране труда | 11 020,00 | ||||
Итого МЗ: | 361 020,00 |
8. Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»
За счет | № п/п | Наименование показателя | Средняя годовая стоимость ОС | Ставка налога (%) | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
МЗ | 1 | Налог на имущество | 145 000,00 | ||
2 | Наградная атрибутика, призы, грамоты | 3 980,00 | |||
Итого МЗ: | 148 980,00 |
9. Расчет расходов по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
За счет | № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Количество | Ст-ть (руб.) | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЗ | 1 | Питьевая бутилированная вода | 24 198,00 | |||
Итого МЗ: | 24 198,00 | |||||
ИТОГО МЗ: | 17 569 000,00 |
