Сельскохозяйственная кооперация

Сельскохозяйственная кооперация

  г. Верхняя Салда  СПК «Актив+», 2015 г.

  Проект производства полуфабрикатов из овощей и картофеля

  «НОУ-ХАУ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме………………………………………………………………………………………...2

  Цель проекта

  Суть проекта – инновация

Этапы внедрения и состояние проекта………………………………………………………………………………………. 3
Перспектива развития……………………………………………………………………..5 Перечень оборудования…………………………………………………………………..6

  Объём инвестиционных затрат

  Бюджет денежных расходов

Организационный план…………………………………………………………………...10

Продажи и маркетинг………………………………………………………………………11
Качественно новый продукт – как перспектива проекта………………………….11

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ…………………………………………………….....12

Резюме проекта.

Цель проекта:

- производство свежих, очищенных, охлаждённых и упакованных полуфабрикатов из картофеля и овощей с применением инновационных способов очистки и упаковки, для увеличения качества и ассортимента выпускаемой продукции, с минимизацией себестоимости издержек.

  Продукт интересен не только в розничной продаже, но и для пищевых производств, ресторанов, кафе, т. к. уже готов к приготовлению и не требует дополнительной обработки, что выгодно с точки зрения экономии рабочих рук, финансов и времени.

Суть проекта - инновация:

Используя уникальные свойства способа упаковки продукта в МГС (модифицированной газовой среде) внедрить максимально эффективный способ очистки.

Технология упаковки продукта в газовой среде получила общее название МАР (Modified Atmosphere Packaging), появилась как развитие технологии вакуумирования.  Именно технология МАР (упаковка в газовой среде) стала лучшим способом сохранения качества и свежести продуктов питания, поскольку позволяет:
• в несколько раз увеличить срок хранения;
• сократить или полностью исключить применение консервантов;
• минимизировать возврат просроченных продуктов;
• расширить географию продаж;
• производить принципиально новые продукты;
• упаковывать продукты в привлекательную упаковку.

Для очистки картофеля и овощей, с целью их дальнейшей переработки, традиционно используется механический способ – очистка карборундом, или ножами, как самый простой и дешёвый.

Постоянное вращение продукта во время процесса очистки приводит к тому, что определённые участки продукта очищаются повторно, что приводит к высоким потерям при очистке, процент потерь может достигать  40 – 50%.

Более дорогой, технологически, но намного эффективнее, с экономической точки зрения, является паровой способ очистки.

Процесс очистки паровым очистителем

Сырьё (пр.10°) подаётся в ёмкость высокого давления парового очистителя и обрабатывается  паром (200°) при давлении в 16 бар, в результате чего между кожурой и продуктом образуется конденсат. При резком снижении давления и спуске пара, конденсат, находящийся между кожурой и продуктом взрывается и кожура лопается. Таким образом, происходит равномерная очистка продукта. В результате обработки продукта паром на поверхности продукта образуется «варёное кольцо» толщиной приблизительно в  1-1,5 мм, которое удаляется  в последующей  машине – щёточном  очистителе. Время очистки устанавливается индивидуально и зависит от качества сырья. Потери при таком способе составляют 15–30%.

Результат

Если количество производимого товара является достаточно большим, то паровой очиститель амортизируется за счёт небольших отходов при очистке в течении очень короткого времени несмотря на высокий расход пара.

Самый простой и «дешёвый» способ упаковки, без применения консервантов и окислителей – это вакуумная упаковка. До сих пор паровой способ очистки не применялся для упаковки очищенного картофеля в вакуум. Этому препятствовало две причины:

1 – сохранение, после очистки, на поверхности продукта частично-проваренного слоя, способствующему более активному проникновению в продукт кислорода и, как следствие - окислительным реакциям ;

2 – при высокой степени вакуумизации из продукта выкачивается влага вместе с крахмалом и др. питательными веществами и сосредотачивается на границе проваренного слоя.

В результате чего, создаётся «пробочный эффект» и после приготовления образуется «корка» на поверхности, а внутренняя часть картофеля «не держит форму», из-за разрушенной вакуумом структуры.

Применение упаковки в МГС не требует глубокой вакуумизации, а остаточный кислород, по принципу инертности, из упаковки вытесняется азотом – одним из компонентов МГС. В результате чего, структура продукта не меняется, сохраняются все первоначальные его свойства.

Этапы внедрения и состояние проекта:

2009 г. – на базе Сельскохозяйственного потребительского кооператива «ПИК» (СПК «ПиК»), г. Верхняя Салда,  при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, реализован стартовый проект по запуску инновационного производства полуфабрикатов из картофеля, моркови, свёклы, лука, капусты, а так же их смесей номинальной производительностью – 1,0 тн. в смену.

 

2011 г. – на уровне Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, проект признан инновационным и получил Гранд в конкурсе малых инновационных компаний.

2012 г. – защита авторских прав и получение Патента на изобретение № 000 «Способ приготовления овощных полуфабрикатов».

2015 г. – путём передачи авторских прав, технического и консультационного сопровождения, запущено производство мощностью до 150,0 тн. готового продукта в месяц.

Перспективы  развития

В настоящее время существует возможность приобретения комплектной линии паровой очистки являющейся частью технологической линии по производству картофельных хлопьев. (Нужно учитывать, что данное оборудование – не универсальное и, дорогое, как следствие -  не производится «на склад» и, приобретателем амортизируется на 100%.) 

Год выпуска 1994 - 1995.

Информация о производителе:

Торговая марка Komen + Kuin (K + K), компания производитель BMA Nederland B. V.

Не смотря на год выпуска, оборудование имеет не высокую степень износа и оценивается специалистами Компании «Туммерс » (Tummers Machinebouw b. v.) Nederland, на ресурс, в режиме круглогодичной эксплуатации, с производительностью 5,0 тонн в час, 7 – 10 лет.

При условии проведения соответствующего инжиниринга специалистами Компании.

         

Перечень оборудования

Наименование	Код	Производительность;  кг/ч
Контейнероопрокидыватель	LBT 3000/8/D2	7000
Камнеуловитель-мойка барабанная, Комбинированная	OWT 2500/8/D	5000
Инспекционный транспортёр	IB 3000/8	5000
Транспортер вертикальный ленточный для загрузки картофеля в паровой очиститель	VVV 3000/6
Транспортер с весовым модулем для дозирования подачи картофеля на паровой очиститель	WHBH 330	7700
Паровой очиститель	SSC 330	7700
Парогасительная емкость	OSH 2500/8-N
Наклонный транспортер шнековый для транспортировки картофеля из парового очистителя в барабанную машину для очистки кожуры	VV 4500/4
Барабанная машина для очистки Кожуры	ODC 3000/8	5000
Барабанная моечная машина	WTB 2000/8	5000
Шнек вертикальный с приемной ванной и водоотделительным ситом. Для выгрузки картофеля после мойки и инспекции, с возможностью добавления антиокислителей	VVV 3000/6	5000

Стоимость данного оборудования – 5,0 млн. руб.

Инжиниринг и шефмонтаж – 3,2 млн. руб.

Для комплектации полнокомплектной линии по очистке и упаковке всех овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), необходимо доп. оборудование.

Перечень дополнительного оборудования:

Наименование	Количество	Стоимость, руб.
Овощечистка, тип. FLOTTWERK К25, Германия	2	1 700 000,0
Стол инспекции и доочистки, тип. ВОС, Россия	1	200 000,0
Бункер приёмный с транспортёром, тип. ВОС, Россия	1	500 000,0
Дозатор п/авт., тип. EKO-MATIK 25, Финляндия	1	1 100 000,0
Вак. Упаковщик с функцией газонаполнения, тип. Henkelman, Голландия	1	800 000,0
Паровой котёл + водоподготовка, Россия	1	1 400 000,0
Холодильное оборудование,	1	1 100 000,0
Электро подъёмник (кар)	1	200 000,0
Проч. Вспомогательное оборуд.	500 000,0
ВСЕГО	7 500 000,0

ИТОГО: стоимость основного технологического оборудования и инжиниринг  – 15,7 млн. руб..

Сравнительная стоимость нового аналогичного оборудования (без вспомогательного и инжиниринга) от:

EIMA Maschinen - und Fцrderanlagen GmbH, Германия – 600 820 евро;

Levati Food Tech, Италия – 800 600 евро;

Tummers Machinebouw b. v.) Nederland – 800 200 евро.

Общий объём инвестиционных затрат для организации производства:

Структура затрат	тыс. руб
Основное и вспомогательное оборудование	12 500,0
Инжиниринг и шефмонтаж	3 200,0
Общестроительные работы	1 500,0
Оборотные средства	2 000,0
Оплата труда и командировочные	1 000,0
Прочие и доп. расходы	500,0
ВСЕГО:	20 700,0

БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ (БДР):

В дальнейших расчётах принимаем следующие условия и допуски:

- срок реализации проекта 5 месяцев (ноябрь 2015 г.- начало, март 2015 г. – запуск производства);

- расчёт БДР с начала сельскохозяйственного года – сентябрь;

- требуемые производственные площади – 1 500,0 кв. м.;

- объём производства – равный освоенному до 150,0 тн. готовой продукции в месяц;

- цены закупа сырья – факт 2014 г. - сопоставимые с урожаем 2015 г. (статистика Минсельхоз);

- цена реализации – факт 2014 г. (соответствует сентябрь, октябрь 2015 г);

- расчёт рабочих мест на основе ВНТП 04-86 (Ведомственных норм технологического проектирования), для механической очистки;

- отходность максимальная, с учётом всей группы овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) ВНТП 04-86

Преимущество паровой системы очистки в сравнении с механической;

Для производства 1 103 560 кг готовой продукции в год (см. БДР), требуется 1 412 579 кг сырья, потери на очистке (22%) - 309 016 кг.

При ср. цене по году (БДР) – 15,6 руб/кг, это составит 4 820 650 руб/год.

Стоимость пара на очистке – 150 руб/тн., или 165 450 руб/год.

В сравнении, для производства данного объёма в год на механической очистке, при норме отходов 40%, потери составят – 735 707 кг/год, или 11 477 030 руб/год.

ИТОГ: 11 477 030 минус 4 820 650 минус 165 450 = 6 490 930 руб/год – экономический эффект. 

Кроме того, после паровой очистки в два раза сокращается доля ручного труда на доочистке продукта (см. в ФОТ – резчики).

SWOT – анализ инновационной деятельности предприятия

Сильные стороны Качество продукции и длинные сроки хранения; Опыт производства; Востребованность продукции на рынке; Квалифицированный персонал; Заинтересованность партнёров - собственников сырья для переработки; Имеет опыт и ключевые компетенции: разработка проектной документации, изготовление и испытание опытных образцов, постановка на производство и продвижение продукции на рынок. Низкая стоимость продукции Широкая ассортиментная линейка	Возможности Появление новых рынков   сбыта; Повышение темпов экономического роста; Увеличение ассортимента (проч. овощи);	Угрозы Создание конкурентами продукции с более высоким критерием цена/качество.
Поле СИВ (сила и возможности) Непрерывное улучшение потребительских качеств продукции для входа на новые рынки сбыта; Улучшенный контроль качества продукции.	Поле СИУ (сила и угрозы) Увеличение финансирования на модернизацию имеющихся и создание новых образцов продукции.
Слабые стороны: Отсутствие собственной сырьевой базы	Поле СЛВ (слабость и возможности) Постоянное проведение патентных и маркетинговых исследований для принятия решений о необходимости проведения НИОР; Повышение ценовых и потребительских свойств продукции для выхода на новые рынки	Поле СЛУ (слабость и угрозы) Анализ ситуации с возможными решениями:   - дальнейшая проработка Привлечение на предприятие квалифицированных специалистов для оперативного управления.

  Организационный план

Этапы реализации:

Предпроектные и проектные работы; Строительно-монтажные работы в соответствии с техническими требованиями, предоставленными Инжиниринговой компанией и продавцом оборудования; Приобретение стандартного и изготовление нестандартного оборудования для переработки картофеля и овощей в комплекте; Транспортировка, страхование оборудования; Пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию; Подготовка к производству.

Диаграмма GAUNTT

Организация реализации проекта

Наименование этапа	2015-2016 г.
Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Проектирование	ХХХ	ХХХ
Строительно монтажные работы	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Диагностика, реставрация, изготовление, приобретение,  доставка оборудования	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Пусконаладочные работы	ХХХ
Подготовка к производству, освоение	ХХХ

Полный срок реализации проекта составляет 5 месяцев.

После завершения установки, монтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала оборудование полностью готово к работе.

Продажи и маркетинг

Конкурентами на рынке являются только аналогичные полуфабрикаты приготовленные путём механической очистки, себестоимость производства которых заведомо значительно выше.

Задачи проекта – за первый год производственной деятельности:

– освоить технологию;

- выйти на уровень 20%-й производительности технологического оборудования в смену, от номинальной, или 150,0 тн. продукции в месяц. Данный объём производства, в сопоставимых оценках соответствует норме потребления картофеля и овощей для 12 000 человек в день;

- «смоделировать» новый продукт (пастеризованные и стерилизованные овощи) - освоить технологию, получить обратную связь от потребителя на предмет качества и востребованности.

Продажи готовой продукции ориентированы на организованное общественное питание и пр. предприятия в секторе «В2В».

Начальный объём производства гарантирован объёмами закупок и продаж освоенными 6-ти летней практикой на базе СПК «ПиК».

Действующие договоры:

питание НТ-1», г. Н – Тагил;

ФГОУ СПО «НТТЭК», г. Н – Тагил;

МП «Комбинат детского питания», г. В – Пышма;

, г. Екатеринбург;

,г. Екатеринбург;

МАУ ШБС № 6, г. Екатеринбург;

ЕМУП ШБС № 11, г. Екатеринбург;

МАУ ШБС № 9, г. Екатеринбург;

ЕМУП КП «Алёнушка», г. Екатеринбург;……………

, г. Екатеринбург;

, г. Москва;

Урал», г. Москва;

-Трейд» (ТС «Монетка»), г. Екатеринбург;

Качественно новый продукт – как перспектива проекта

Использование в технологии тепловой энергии пара позволяет (при условии дополнительных инвестиций) получить качественно новый продукт – стерилизованные, пастеризованные картофель и овощи, приготовленные методом автоклавирования.

Пастеризованный продукт:

- это продукт прошедший термическую обработку при температурах до 100 С и являющий собой полуфабрикат, требующих хранения на холодном прилавке, как правило от 0 до +5 С. Срок хранения такой продукции ограничен периодом до 2-12 недель в зависимости от типа продукта  (его  потребительских  свойств)  и  степени  его  термической  обработки.

Пастеризованный  продукт,  из себя  представляет,  как  правило,  почищенный,  помытый, иногда порезанный и пакованный в вакуумную термостойкую пленку (пакет или лоток) прошедший  незначительную  обработку  в  автоклаве,  при  этом  это  фактически  сырой продукт  в  виде  полуфабриката  готовый  для  дальнейшего  использования,  как  в индивидуальном  виде,  так  и  для  систем  общественного  питания  всех  типов.

Стерилизованный продукт:

- это продукт, полностью приготовленный до степени готовности к употреблению, прошедший термическую обработку при температуре свыше 120 С и не требующих  хранения  на  холодном  прилавке. Такой  продукт  полностью  готов  к использованию, как в самостоятельном виде, так и в виде гарнира для приготовления других блюд. Срок хранения такой продукции определяется свойством самого продукта и, как правило, составляет год с момента выпуска и стерилизации. Данная продукция может быть выпущена как в виде цельных корнеплодов, упакованных в вакуумную упаковку, так и в виде, нарезок соломкой, кубиками и т. д. Также выпускаются различные миксы на базе стерилизованных овощей, что становиться очень популярным видом продукции в Европе.

Основные преимущества выпуска данного типа продукции следующие:

- отсутствие  необходимости  иметь  сложные  и  дорогостоящие  склады  для хранения свежего  сырья

- широкий ассортимент выпускаемой продукции позволит предложить очень разным целевым группам продукцию удобную в транспортировке, хранении, перемещении и использовании.

- минимальные финансовые затраты и места при утилизации используемой тары.

- стерилизованная  продукция  готова  к  употреблению,  даже  в  чрезвычайных  и экстремальных условиях, что без сомнений должно быть оценено МЧС, военными, другими государственными структурами, которые часто должны доставлять большие объемы грузов, при этом перевозить лучше продукт, а не тару. Разница в весе при использовании пластикового лотка по сравнению со стеклобанкой может доходить до10 раз, а при крупногабаритной фасовке использование банок вообще невозможно.

- предлагаемый  для  производства  продукт  может  быть  предложен  как для индивидуального использования и торговую сеть, так и поставку продукции для системобщественного питания от ресторанов до школьных столовых.

Основное  преимущество  данной  технологи  производства  и  стерилизованной продукции,  как  таковой,  это  экономия  времени  во  время  приготовления  пищи, независимо от того домашняя кухня это или солдатская столовая, продукция полностью готова к употреблению, за редким исключением ее можно разогреть.

При некотором апгрейде линии, на ней так же можно производить в ассортименте не только основную группу корнеплодов – картофель, морковь, свекла, но такие пастеризованные продукты как, к примеру - тыква, кабачки, баклажаны,  другие  продукты  овощной  группы.

Кроме очевидных перспектив связанных с возможностью увеличения в разы объёмов производства и расширением ассортиментной линейки, «на паре» есть возможность переработки не стандартного, не кондиционного (мелкого) сырья, которое по цене в два раза дешевле.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В качестве привлекаемого источника финансирования инвестиционных затрат по проекту, как постоянных, так и связанных с увеличением оборотного капитала в расчетах рассматривается средства инвестора.

Сумма привлекаемых средств, необходимая для финансирования проекта, определена в размере 20 700 тыс. руб. Привлечение указанной суммы полностью покрывает инвестиционные затраты проекта, обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта планирования.