РЕЗЮМЕ
СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
Название Организации: ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
Контактное лицо: тел.: + 7 911 415 54-99
Дата публикации: 06 апреля 2017 г
Общее описание системы должной добросовестности
Система Должной Добросовестности (СДД) разработана для закупки контролируемых лесоматериалов согласно стандарту FSC-STD 40-005 V 3-0, на основе национальной оценки рисков (НОР). В СДД предусмотрены мероприятия по снижению риска при закупке контролируемой древесины для всех не сертифицированных поставщиков ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
Таблица 1: Описание района поставки
1. Информация о районе поставки: | ||
Описание района(нов) поставки | Название риска | Оценка рисков |
Республика Карелия | Неопределенный риск | Одобренная FSC Национальная Оценка Рисков, подготовленная в соответствии с версией 2-1 стандарта по Контролируемой Древесине FSC. |
Описание видов источников (source types):
W1.1 Круглые лесоматериалы – Ель (Picea abies). Код ОКПД 2 – 02.20.11.112 Бревна еловые для распиловки и строгания.
W1.1 Круглые лесоматериалы – Сосна (Pinus sylvestris). Код ОКПД 2 – 02.20.11.111 Бревна сосновые для распиловки и строгания.
Комментарии или жалобы
Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной организации, могут связаться по почте: 185032, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Соломенская д.2, электронной почте: *****@***aspec. ru или по телефону: +7 911 415 54-99. Организация обязательно незамедлительно отреагирует на информацию, поступившую от заинтересованной стороны, и ответит заинтересованной стороне в течение 2 недель.
Консультационные процессы с заинтересованными сторонами
При подготовке СДД проводились консультации со следующими заинтересованными сторонами:
- С природоохранной организацией «СПОК». Во время встречи с представителями «СПОК»: Ильина Ольга +7 960 215 11-66, +7 960 215 12-12, были получены следующие рекомендации: для снижения риска по категории «Древесина заготовлена в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности» использовать карты сайта - http://hcvf. ru/maps. Так же при проверке поставщиков по данной категории обращать внимание на все категории ВПЦ. В процессе консультирования также была достигнута договоренность, что в случае возникновения спорных вопросов и сомнений при поставках, можно будет получить консультацию в природоохранной организации «СПОК»;
- С Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия. В отделе использования и воспроизводства лесов по результатом изучения СДД указали, что в подпункте 5.1.1. пункта 5.1. раздела 5 Системы указано, что в лесной декларации проверяется дата её окончания и указано, что лесная декларация действует 12 месяцев после подачи. Таким образом, было не учтена возможность продления срока заготовки древесины в соответствии с пунктом 11 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Рослесхоза ;
- С арендаторами лесных участков: «Бонитет» , «Шуялес» было отмечено, что контрольные меры, указанные в СДД, на данном этапе являются достаточными. Но в случае выявления в работе «слабых» мест СДД, а также для совершенствования разработанной СДД, контрольные меры могут быть дополнены;
- С подрядчиком ;
- С представителем -Экс «Лесные экспертизы» -
Информация о разработчике
СДД была разработана специалистом по сертификации ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» – Ведюковой Светланой Андреевной. Квалификация – инженер. Окончила в 2013 году ПетрГУ Лесоинженерный факультет.
Риск, контрольные меры и верификация
Таблица 2 детально описывает типы цепей поставок, потенциальный риск смешивания в цепях поставок, а также меры, принятые для контроля риска, и выводы по верификациям, проведенным организацией. Уровни обозначают юридические лица, которые становятся собственниками древесины от заготовления до организации, закупающей древесину. Если имеется только 1 уровень, это значит, что древесина закупается напрямую у арендатора.
Подобным образом Таблица 3 детально описывает риски на уровне заготовки, установленные контрольные меры, а также резюме процесса верификации.
Общее резюме программы верификации
Действия, которые предпринимались организацией для верификации соответствия требованиям за предыдущий год:
- проверка всех арендаторов лесных участков, с которых производилась поставка, на наличие задолженности по арендным платежам.
- проверка новых поставщиков перед первой поставкой (запрос документов подтверждающих легальность происхождения древесины)
- встречи со всеми участниками по цепочки поставок, если поставки производились от трейдеров.
- проведение полевых проверок:
- Вереск» 01.02.2016г. Аренда – ЛПХ». Основные выводы: законодательство в сфере лесных отношений, трудовых взаимоотношений соблюдается. Задолженности по арендным платежам отсутствуют. ООПТ и МЛТ на территориях заготовки отсутствуют. Конфликтные ситуации отсутствуют.
- 01.06.16г. Аренда – «Грин Лайн». Основные выводы: законодательство в сфере лесных отношений, трудовых взаимоотношений соблюдается. Задолженности по арендным платежам погашаются. Конфликтные ситуации отсутствуют. Рекомендации – оформить свою позицию по сохранению планируемых ООПТ.
- 01.08.16г. Аренда – «Онего-Золото». Основные выводы: законодательство в сфере лесных отношений, трудовых взаимоотношений соблюдается. Задолженности по арендным платежам отсутствуют. ООПТ и МЛТ на территориях заготовки отсутствуют. Конфликтные ситуации отсутствуют.
- «Лес» 01.10.2016г. Аренда – . Основные выводы: законодательство в сфере лесных отношений, трудовых взаимоотношений соблюдается. Задолженности по арендным платежам отсутствуют. ООПТ и МЛТ на территориях заготовки отсутствуют. Конфликтные ситуации отсутствуют.
- С» 01.11.2016г. Аренда – . Основные выводы: законодательство в сфере лесных отношений, трудовых взаимоотношений соблюдается. Задолженности по арендным платежам отсутствуют. ООПТ и МЛТ на территориях заготовки отсутствуют. Конфликтные ситуации отсутствуют.
- Бонитет» 13.12.2016г. Аренда – Бонитет». Основные выводы: законодательство в сфере лесных отношений, трудовых взаимоотношений соблюдается. Задолженности по арендным платежам отсутствуют. ООПТ и МЛТ на территориях заготовки не имеются. Конфликтные ситуации отсутствуют.
- 14.12.2016г. Аренда – . Основные выводы: законодательство в сфере лесных отношений, трудовых взаимоотношений соблюдается. Задолженности по арендным платежам отсутствуют. ООПТ и МЛТ на территориях заготовки отсутствуют. Конфликтные ситуации отсутствуют.
Таблица 2: Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры:
Тип цепи поставок | Риск смешивания | Контрольная мера | Резюме верификации |
Древесина, закупаемая на прямую от арендатора ЛУ с верхнего склада | Низкий риск | ||
Древесина, закупаемая на прямую от арендатора ЛУ со склада арендатора | Низкий риск | ||
Древесина, закупаемая от подрядчика арендатора ЛУ верхний склад | Низкий риск | ||
Древесина, поставляемая трейдером | Низкий риск |
Таблица 3: Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки:
Индикатор | Риск | Контрольная мера | Резюме верификации |
Категория 1 Незаконно заготовленная древесина | |||
1.1 Предоставлены доказательства правоприменения законодательства в сфере заготовок древесины в данном районе. | |||
1.1a. наличие структур по контролю за незаконными рубками. | Неопределенный риск | Запрос всех учредительных и налоговых документов до подписания договора. Проверка всех предоставленных документов собственной службой безопасности. Запрос документов подтверждающих легальность происхождения древесины (договора аренды, декларации, договора по цепочкам поставок). Проведение полевых проверок до первых поставок от Поставщика. Обязательное занесение сделки в ЕГАИС УД обеими сторонами сделки. | Запрос всех учредительных и налоговых документов до подписания договора. Проверка всех предоставленных документов собственной службой безопасности. Запрос документов подтверждающих легальность происхождения древесины (договора аренды, декларации, договора по цепочкам поставок). Обязательное занесение сделки в ЕГАИС УД обеими сторонами сделки. |
1.1b. Эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками. | Неопределенный риск | ||
1.2 Представлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешения на рубку леса, а так же иной документации, способной подтвердить легальность заготовки и продаж древесины в данном районе. | |||
1.2a. Предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а так же иной документации, способна подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе. | Неопределенный риск | Предприятие не закупает древесину, находящуюся в муниципальной собственности. Предприятие старается не закупать древесину, заготовленную при сплошных санитарных рубках, а в случае закупки на сайте Рослесхоза http://www. /activity/no-fire/21 проверяется акт лесопатологического обследования. А также при поставке проверяется места заготовки, сырьё не поставляется в случаях его заготовки на территориях ООПТ или на территории предполагаемых в будущем ООПТ. | Предприятие не закупает древесину, находящуюся в муниципальной собственности. Предприятие старается не закупать древесину, заготовленную при сплошных санитарных рубках, а в случае закупки на сайте Рослесхоза http://www. /activity/no-fire/21 проверяется акт лесопатологического обследования. А также при поставке проверяется места заготовки, сырьё не поставляется в случаях его заготовки на территориях ООПТ или на территории предполагаемых в будущем ООПТ. |
1.2b. Предоставлены доказательства того, что древесина не поступает из районов, загрязнённых радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса. | Низкий риск | ||
1.3 Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на территории происхождения древесины. | Неопределенный риск | Предприятие запрашивает всю цепочку документов до уровня квартала необходимых для установления статуса сырья как легально заготовленного. | Предприятие запрашивает всю цепочку документов до уровня квартала необходимых для установления статуса сырья как легально заготовленного. |
1.4 – Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а так же других связанных областей правоприменения. | |||
1.4a. Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения | Неопределенный риск | Мониторинг появления официальных случаев выявления коррупции. | Мониторинг появления официальных случаев выявления коррупции. |
1.4b. Наличие острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения, выявляемых при опросах заинтересованных сторон | Неопределенный риск | Опрос заинтересованных сторон при проведении полевых проверках. | Опрос заинтересованных сторон при проведении полевых проверках. |
Категория 2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав. | |||
2.1 Отсутствует запрет совета безопасности ООН на экспорт древесины из страны. | Низкий риск | ||
2.2 Страна или район не являются источником «конфликтной древесины» (например, «конфликтная древесина» USAID, Тип 1) | Низкий риск | ||
2.3 Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках в данном районе | |||
2.3a. Отсутствуют свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров | Неопределенный риск | Опрос работников при проведении полевых проверок. | Опрос работников при проведении полевых проверок. |
2.3b. Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины | Неопределенный риск | Предприятие не закупает лес, заготовленный исправительно-трудовыми учреждениями. | Предприятие не закупает лес, заготовленный исправительно-трудовыми учреждениями. |
2.3c. Отсутствуют свидетельства использования детского труда | Низкий риск | ||
2.3d. Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий | Низкий риск | ||
2.4 В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией | Неопределенный риск | Мониторинг информации о возникновении конфликтных ситуаций в средствах массовой информации (сайты природоохранных организаций, местные информационный сайты). Опрос заинтересованных сторон при проведении полевых проверок. | Мониторинг информации о возникновении конфликтных ситуаций в средствах массовой информации (сайты природоохранных организаций, местные информационный сайты). Опрос заинтересованных сторон при проведении полевых проверок. |
2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни | |||
2.5а – Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни. | Неопределенный риск | Предприятие не закупает сырьё на территориях проживания коренных народов, ведущий племенной образ жизни | Предприятие не закупает сырьё на территориях проживания коренных народов, ведущий племенной образ жизни |
2.5b – Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни. | Неопределенный риск | Предприятие не закупает сырьё на территориях проживания коренных народов, ведущий племенной образ жизни | Предприятие не закупает сырьё на территориях проживания коренных народов, ведущий племенной образ жизни |
Категория 3 Древесина заготовлена в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности | |||
3.1 Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегион, субэкорегион) не угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности | |||
3.1a. Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF | Неопределенный риск | Проверяет вхождение территорий предполагаемых заготовок на вхождение в состав экорегионов из списка «200 глобальных экорегионов» WWF. | Проверяла вхождение территорий предполагаемых заготовок на вхождение в состав экорегионов из списка «200 глобальных экорегионов» WWF. |
3.1b. Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказа» | Низкий риск | ||
3.1c. Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории | Неопределенный риск | Проверка пунктов поставки на наличие на их территории МЛТ по картам сайта http://hcvf. ru/maps/. Консультации с природоохранными организациями. Осмотр мест заготовки при проведении полевых проверок. | Проверка пунктов поставки на наличие на их территории МЛТ по картам сайта Прозрачный мир. Осмотр мест заготовки при проведении полевых проверок |
3.1d. Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП | Низкий риск | ||
3.1e. Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории | Неопределенный риск | Проверка пунктов поставки на нахождение на них КОТ по картам сайта http://hcvf. ru/maps/. Консультирование с природоохранными организациями. | Проверка пунктов поставки на нахождение на них КОТ по картам сайта http://hcvf. ru/maps/. |
3.1f. Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения | Неопределенный риск | Проверка пунктов поставки на вхождение в водно-болотные угодья международного значения по картам сайта http://hcvf. ru/maps/. | Проверка пунктов поставки на вхождение в водно-болотные угодья международного значения по картам сайта http://hcvf. ru/maps/ |
3.1g. Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем | Низкий риск | ||
3.1h. Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий | Низкий риск | ||
3.2 Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе | Неопределенный риск | Проверка пунктов поставки на вхождение в ООПТ или в планируемые ООПТ по картам сайта http://hcvf. ru/maps/. Консультации с заинтересованными сторонами. Осмотр мест заготовки при проведении полевых проверок. | Проверка пунктов поставки на вхождение в ООПТ или в планируемые ООПТ по картам сайта Прозрачный мир |
3.3 Важные экоситемные услуги | Неопределенный риск | Проверка в лесных декларациях | |
3.4 ВПЦ 5-6 (Потребности местного населения – Объекты культурной ценности) | Неопределенный риск | Опрос заинтересованных сторон при проведении полевых проверок | Опрос заинтересованных сторон при проведении полевых проверок |
Категория 4 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли | |||
4.1 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли. | Низкий риск | ||
Категория 5 Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья | |||
5.1 Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья | |||
5.1a. – Генетически-модифицированные деревья не используются в лесном хозяйстве в коммерческих целях в районе происхождения древесины | Низкий риск | ||
5.1b. – Для коммерческого использования ГМ-деревьев требуется лицензия, и таких лицензий для коммерческого использования пока не выдавалось | Низкий риск | ||
5.1c. – В данной стране запрещено коммерческое использование ГМ-деревьев | Низкий риск |
