Форма плана проведения внутреннего аудита
УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству
______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_________ 20____
План проведения внутреннего аудита
№ _____
Цели аудита: __________________________________________________________________
Область аудита (процесс, подразделение) _______________________________
Дата // время аудита:____________________ //__________________________________
Критерий аудита:
Документы СМК Пункт ISO 9001-2015:
______________________________________ _______________________________
______________________________________ _______________________________
______________________________________ _______________________________
______________________________________ _______________________________
______________________________________ _______________________________
Команда по аудиту:
Руководитель команды по аудиту (руководитель аудита):______________________
(фамилия, инициалы,)
Аудиторы: ___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы)
Дата | Время | Должность проверяемого | Что проверяется |
критерии | процесс | подразделение | |
Руководитель команды по аудиту (руководитель аудита): ___________________
(подпись, дата)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУУиНМР _____________ __________________ _________
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
Начальник ООСиККУП: _____________ __________________ _________
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
Руководитель АП: _____________ __________________ _________
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________________
Форма опросного листа для проведения внутреннего аудита
Опросный лист для проведения внутреннего аудита
№ _____
Подразделение или должностное лицо | Руководитель подразделения _____________________________ Уполномоченный по качеству ____________________________ Секретарь Совета ______________________________________ Председатель УМК _____________________________________ | ||
Дата аудита | |||
Руководитель команды по аудиту (руководитель аудита) | |||
Аудиторы | _____________________________________________ _____________________________________________ | ||
Документы СМК | |||
Процессы | |||
Требования ISO 9001-2015, документов СМК | Содержание вопроса | Свидетель-ство аудита | Наблюдение аудитора (соответствует/не соответствует |
Аудитор: ________________ _____________________ ______________
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель команды по аудиту : _____________ ___________________ ___________
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
Форма протокола несоответствия
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ Внутреннего Аудита
№ _________
Область внутреннего аудита: _______________________________________
Критерии внутреннего аудита: ______________________________________
Дата: __________________________
Содержание несоответствия:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Несоответствие существенное: _____________ (да/нет)
Несоответствие несущественное: _____________ (да/нет)
Свидетельство аудита:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Руководитель команды по аудиту (аудита): __________ _____________ «__»___20__
(подпись) (инициалы, фамилия)
Аудитор(ы): __________ _________________ __________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) ___________ ________________ __________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
Ознакомлен(а):
Руководитель подразделения: ___________ ____________________ «__»___20__
(подпись) (инициалы, фамилия)
Причина несоответствия:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Корректирующие мероприятия, предусмотренные подразделением: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок исполнения: до «__»___20__
Руководитель структурного подразделения:_________________ «__»___20__
(подпись)
Информация об устранении несоответствия: __________________________________
Фактическая дата устранения несоответствия: «__»___20__
Руководитель команды по аудиту (аудита):______________________
(подпись)
Форма отчета о проведении внутреннего аудита СМК
ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ
№____________
Объект внутреннего аудита:____________________________________________________
Процесс: _____________________________________________________________________
Подразделение/должностное лицо: ______________________________________________
Цель аудита: ___________________________________________________________________
Критерии аудита:_______________________________________________________________
Руководитель команды по аудиту (аудита): ________________________________________
Аудиторы: _____________________________________________________________________
Дата аудита: с «___» _____ по «___» ____20__
ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ
Количество выявленных несоответствий:____________
В том числе:
существенных ________ несущественных _________
Коррекции требуются: ____________________.
(да/нет)
Корректирующие действия требуются: ________________
(да/нет)
Деятельность АП соответствует нормам: ________________________________________
(соответствует/является результативной/требует улучшения)
Повторный аудит требуется: _____________________
(да/нет)
Эффективность устранения несоответствий, выявленных на предыдущем внутреннем аудите:_______________________________________________________________________
Рекомендации по улучшению:__________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Руководитель команды по аудиту (аудита):_________ _________________ «__»___20__
(подпись) (инициалы, фамилия)
Аудиторы:_____________ _________________ ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
_____________ _________________ ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) Ознакомлен(а):
Руководитель аудитируемого подразделения:
_____________ _____________________ «__»___20__
(подпись) (инициалы, фамилия)
