АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД ЛИХОСЛАВЛЬ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Лихославль
05.12.2016 № 000
О прогнозе социально-экономического развития городского поселения город Лихославль на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2 раздела 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение город Лихославль, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения город Лихославль (в редакции решений , ), администрация городского поселения город Лихославль
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского поселения город Лихославль на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается).
2. Представить прогноз социально-экономического развития городского поселения город Лихославль на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в установленном порядке в Совет депутатов городского поселения город Лихославль одновременно с проектом бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения город Лихославль в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Врио главы администрации городского поселения город Лихославль |
Показатели прогноза социально-экономического развития городского поселения г. Лихославль на 2017 год и на период до 2019 года
Показатели | Единица измерения | 2015 год отчет | 2016 год оценка | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз |
Демографические показатели | ||||||
Численность населения (среднегодовая), всего | тыс. человек | 11,982 | 11,899 | 11,819 | 11,739 | 11,659 |
в % к предыдущему году | 99,4 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | |
Количество родившихся, всего | тыс. человек | 0,172 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 14,3 | 14,30 | 14,4 | 14,5 | 14,6 |
Количество умерших, всего | тыс. человек | 0,207 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 |
Миграция | ||||||
Прибыло | тыс. человек | 0,292 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
Выбыло | тыс. человек | 0,343 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
миграционный прирост(+) снижение(-) | тыс. человек | -0,051 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 |
Промышленность | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (C+D+E) в действующих ценах каждого года, всего | млн. руб | 2830,627 | 3166,936 | 3509,646 | 3826,736 | 4137,723 |
- добыча полезных ископаемых (С) | млн. рублей | |||||
- обрабатывающие производства (D) | млн. рублей | 2693,147 | 3021,061 | 3356,179 | 3666,349 | 3970,168 |
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) | млн. рублей | 137,48 | 145,875 | 153,467 | 160,387 | 167,555 |
Индекс промышленного производства (C+D+E) - всего | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 81,6 | 104,7 | 104,8 | 103,8 | 103,9 |
- добыча полезных ископаемых ( C ) | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||
- обрабатывающие производства ( D ) | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 80,2 | 105,2 | 105,3 | 104,1 | 104,3 |
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды ( E ) | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,8 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
Объем производства важнейших видов продукции в натуральном выражении: | ||||||
ООО "Лихославльский завод "Светотехника"(светильники и устройства осветительные) | тыс. шт. | 358,428 | 376,35 | 395,168 | 414,926 | 435,673 |
Малое предпринимательство | ||||||
Число малых предприятий, включая микропредприятия, и индивидуальные предприниматели (на конец года), всего | единиц | 345 | 347 | 350 | 353 | 355 |
Инвестиции | ||||||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 432,2 | 152,9 | 153,2 | 154,0 | 156,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 208,1 | 32,7 | 95,1 | 96,3 | 96,8 |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 114,3 | 108,1 | 105,4 | 104,4 | 104,6 |
Из них: инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 413,8 | 102,900 | 103,20 | 104,00 | 106,00 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 339 | 23,0 | 95,2 | 96,5 | 97,4 |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 114,3 | 108,1 | 105,4 | 104,4 | 104,6 |
Труд | ||||||
Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 4,891 | 4,857 | 4,85 | 4,848 | 4,846 |
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей), всего: | тыс. человек | 3,744 | 3,712 | 3,707 | 3,707 | 3,707 |
в т. ч.в государственных и муниципальных организациях | тыс. человек | 1,503 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 20520 | 21670 | 22079 | 22460 | 22846 |
в т. ч.в государственных и муниципальных организациях | рублей | 20815 | 21218 | 21434 | 21658 | 21875 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников - всего: | млн. рублей | 921,93 | 965,29 | 982,19 | 999,09 | 1016,30 |
в т. ч.в государственных и муниципальных организациях | млн. рублей | 375,423 | 375,82 | 379,64 | 383,599 | 387,445 |
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Потребительский рынок | ||||||
Оборот розничной торговли по полному кругу в действующих ценах | млн. рублей | 928,1 | 969,4 | 1028,0 | 1101,2 | 1183,0 |
Темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100,5 | 97,9 | 101,0 | 102,6 | 103,3 |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 118,5 | 106,7 | 105 | 104,4 | 104 |
Оборот общественного питания по полному кругу в действующих ценах | млн. рублей | 7,02 | 7,58 | 8,06 | 8,56 | 9,15 |
Темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 95,1 | 102 | 101 | 101 | 102 |
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского поселения город Лихославль на очередной финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
Показатели прогноза социально–экономического развития городского поселения город Лихославль на период до 2019 года основаны на результатах комплексного анализа экономических и социальных процессов, происходящих в поселении, и разработаны с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, основных параметров прогноза показателей социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации.
При разработке Прогноза использовались данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, а также, в расчетах учитывалась оценка руководителей крупных и средних предприятий района результатов работы в 2016 году и их видение перспективного развития на 2017 год и на период до 2019 года.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в городском поселении город Лихославль продолжает оставаться неблагоприятной.
В 2015 году родилось 172 человека, а умерло 207 человек. В расчете на 1000 жителей – 14,3 чел. и 17,3 человек соответственно. В 2015 году число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Такая тенденция прогнозируется и до 2019 года, хотя ожидается, что показатель рождаемости населения несколько увеличится до 14,6 чел. на 1000 жителей, а показатель смертности увеличится до 17,6 чел. на 1000 жителей.
Прогнозируется, что демографическая ситуация в городском поселении город Лихославль в 2017-2019 годах будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности, которые указывают на продолжение сокращения численности населения.
На демографическую ситуацию также влияют миграционные процессы. Число прибывших в 2015 году составило 292 человека, а число выбывших - 343 человека. В 2015 году число выбывших превысило число прибывших на 51 человек.
В 2016 году ожидается отрицательное сальдо миграции за счет международной миграции (в основном за счет притока населения из стран СНГ). По оценке, число прибывших в город Лихославль составит 305 человек, а выбывших - 348 человек. Такая тенденция прогнозируется и до 2019 года.
Прогнозируется дальнейшее снижение численности населения городского поселения город Лихославль с 11982 чел. в среднегодовом исчислении в 2015 году до 11659 чел. в 2019 году (за 4 года численность населения города сократится на 323 чел.).
По-прежнему на высоком уровне прогнозируется смертность населения, что в основном объясняется возрастным составом населения района.
Производство товаров и услуг
Промышленное производство
По итогам работы за 2015 год индекс промышленного производства к 2014 году по двум видам экономической деятельности – «Обрабатывающие производства» (D), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (E), составил 94,3% в действующих ценах (в сопоставимых ценах - 81,6%). Товарной продукции отгружено на сумму 2830,627 млн. рублей, в том числе по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс промышленного производства в действующих ценах составил 94 % ( в сопоставимых ценах составил 80,2 %.) При этом предприятиями этого вида деятельности отгружено 95,1% от общего объема отгрузки промышленной продукции города или на 2693,147 млн. рублей.
В 2015 году на заводе «Светотехника» произошло снижение объема выпускаемой продукции к уровню 2014 года на 20,4 %. Предприятие производит светильники для вагонов пассажирских поездов, уличные светильники, прожекторы для освещения больших открытых пространств, светильники для архитектурного освещения фасадов зданий, сооружений, памятников светильники для офисных и общественных зданий.
В 2016 году ожидается увеличение объема выпускаемой продукции на 5,0 % к уровню прошлого года и составит в натуральном выражении 376,350 тыс. штук. В настоящее время продукция предприятия реализуется для освещения автодорог и трасс федерального значения г. Москвы, кольцевой автодороги вокруг г. Санкт-Петербурга, развязки автодорог под г. Тверью.
На радиаторный завод» в 2015 году произошло снижение выпуска радиаторов к уровню 2014 года на 7,0% из-за сокращения поставки продукции для автомобилей ОАО«КАМАЗ» и . На эту ситуацию влияют также неблагоприятные условия, сложившиеся на рынке отечественного автопрома. В 2016 году ожидается увеличение выпускаемой продукции на 3 % к уровню 2015 года за счет увеличения продаж радиаторов для автомобилей «КАМАЗ»
В 2016 году объем отгруженной продукции предприятиями района собственного производства по двум видам экономической деятельности – «Обрабатывающие производства» (D), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (E) оценивается на уровне 104,7% в сопоставимых ценах на сумму 3166,936 млн. рублей (в действующих ценах - 111,8%).
В 2017 – 2019 годах прогнозируется наращивание выпуска светотехнической продукции на , радиаторов для автомобилей на что обусловит увеличение объема промышленного производства по данному разделу « Обрабатывающие производства» на уровне 105,3 %,104,1 % и 104,3% в сопоставимых ценах соответственно (в действующих ценах -111,1 %,109,2% и 108,3% соответственно к предыдущему году).
Малое предпринимательство
В городском поселении город Лихославль созданы все условия для стабильной деятельности и развития малого и среднего бизнеса, который является источником пополнения бюджета поселения за счет создания дополнительных рабочих мест.
Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики городского поселения. Малые предприятия и микропредприятия производят кондитерские изделия, хлебобулочную продукцию, продукцию переработки древесины, выполняют ремонтно-строительные работы, оказывают услуги в сфере бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания, автомобильных перевозок, образовательной, сельскохозяйственной деятельности, а также аудиторские, риэлторские услуги и т. д.
Следует отметить, что число предприятий малого и среднего бизнеса постоянно меняется в результате перехода предприятий из одной группы в другую (смена вида деятельности), перехода в категорию малых предприятий из-за сокращения численности работников, из-за прекращения предпринимательской деятельности на территории города (регистрация в других регионах). Кроме того, из Статрегистра исключаются те организации, которые прекратили свою деятельность. На 01.01.2016 на территории поселения зарегистрировано 345 малых, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, или 98,0% к прошлому году.
С каждым годом увеличивается число занятых в этих сферах представителей нашего населения. Так, в 2015 году этот показатель составлял около 32% от общего количества людей, занятых в экономике поселения. Индивидуальное предпринимательство по-прежнему остается привлекательным в глазах экономическим активного населения, ищущего пути повышения своего жизненного уровня через реализацию различных бизнес-идей.
Инвестиции
В 2015 году объем инвестиций в экономику города составил 432,2 млн. руб., или 208,1 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах ( по полному кругу). Инвестиции ( без субъектов малого и среднего предпринимательства) оценивается в сумме 413,8 млн. рублей, или 339% в сопоставимых ценах к прошлому году.
В 2015 году веден в эксплуатацию детский сад на 110 мест в г Лихославле; введен 1 многоквартирный дом площадью 1755 кв. м. в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном; склад для хранения крупногабаритных конструкций и металлических труб; введен в действие торговый комплекс в г. Лихославле (ул. Комсомольская) общей площадью 880 кв. м.,из них на площади 150 кв. м.открыт магазин «Сантехника»; на площадях, ранее введенных, после капитального ремонт открылся магазин в г. Лихославле (ул. Советская).
В 2016 году объем инвестиций в экономику поселения оценивается в сумме 152,9 млн. руб., или 32,7 % в сопоставимых ценах (по полному кругу). Инвестиции ( без субъектов малого и среднего предпринимательства) оцениваются в сумме 102,9 млн. рублей, или 23 % к прошлому году. Причиной такого снижения послужило отсутствие в текущем году ввода крупных объектов. Однако, в текущем году городское поселение г. Лихославль продолжает участие в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; по Программе поддержки местных инициатив» в городе была обустроена лыжероллерная трасса (парк «Южный»).
В 2017-2019 годах г Лихославль продолжит участие в конкурном отборе Программы поддержки местных инициатив».
Продолжится участие в в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Начнет свою производственную деятельность завод по выпуску мармеладной продукции в п. Лочкино.
По прогнозам, в 2017 году инвестиции в экономику городского поселения г. Лихославль по полному кругу составят 153,2 млн. рублей, в 2018 году – 154,0 млн. рублей, в 2019 году –156,0 млн. рублей, или 95,1%, 96,3%, 93,8% соответственно к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства) соответственно: в 2017 г. – 103,2 млн. руб.; в 2018 г. – 14,0 млн. руб.; в 2019 г. – 106,0 млн. руб. ,или 95,2%, 96,5% и 97,4 % предыдущему году в сопоставимых ценах.
При прогнозировании инвестиций в городском поселении г. Лихославль на 2017-2019 годы были учтены строительство новых производств, модернизация и реконструкция действующих предприятий, строительство новых объектов торговли и услуг. Показатели могут быть скорректированы по итогам 2016 года и до 2019 года.
Труд и занятость
Параметры спроса и предложения рабочей силы на рынке труда определяются сложившимися в поселении социально-экономическими и демографическими процессами. Ожидаемые демографические сдвиги задают жесткие требования к будущим тенденциям развития рынка труда. Возрастная структура населения в прогнозном периоде будет сдвигаться в сторону старения, будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста, а численность населения трудоспособного возраста – снижаться. Эти тенденции приведут к существенному росту демографической нагрузки на трудоспособное население.
Численность занятых в экономике в 2015 году сократилась на 4,5 % по сравнению с 2014 годом и составила 4,891 тыс. человек. Сюда вошли средние и крупные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и работающие у них по найму население, а также население, занятое в домашнем хозяйстве.
В прогнозируемом периоде динамика показателей будет складываться с учетом планируемого объема промышленного производства и реализации инвестиционных проектов, а также тенденций миграционных процессов. В 2019 году численность занятых в экономике уменьшится по сравнению с 2015 годом на 0,3 % и составит, по прогнозу, 4,846 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы в 2015 году составил 1,7 % к экономически активному населению. В 2016 году уровень регистрируемой безработицы оценивается на уровне 1,3 % .
В последующие годы, с учетом социально-экономической ситуации, уровень безработицы прогнозируется на уровне 2016 года.
Рост фонда заработной платы в 2015 году к 2014 году составил 3,5 %, что обусловлено темпами экономического развития поселения.
Фонд заработной платы на прогнозируемый период определен с учетом изменения численности работников предприятий и организаций, увеличения объема производства (работ, услуг), а также темпов роста номинальной среднемесячной заработной платы работников. В 2016 году ожидается увеличение фонда заработной платы на 4,7 %; в 2017 году, по прогнозу, – на 1,8 %, в 2018 году – на 1,7 %, в 2019 году – на 1,7 %.
В целом, прогнозируется, что фонд заработной платы в 2019 году по отношению к 2015 году возрастет на 10,2 %. С учетом сложившейся экономической ситуации данный показатель может быть скорректирован по итогам 2016 и до 2019 года.
Рынок товаров и услуг
В 2015 году оборот розничной торговли составил в сумме 928,1млн. рублей или 100,5% в сопоставимых ценах к 2014 году( в действующих ценах 119,1%).
В 2015 году открыт торговый комплекс по продаже сантехнических изделий и мебели по ул. Комсомольской (ИП Солодов). На территории города располагаются сети магазинов «Пятерочка», «Тверской купец» , «Тверской продукт», «Магнит», «Разница», «Выгода»,открылся магазин «Дикси» .
В 2016 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 969,4 млн. рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к прошлому году (104,4 % в действующих ценах ).
За 2017-2019 годы планируется открытие аптечного комплекса на ул. Советской в г. Лихославле.
В результате развития торговой сети, в 2017 году оборот розничной торговли прогнозируется в сумме 1028,0 млн. руб. или 106 % в действующих ценах (101 % в сопоставимых ценах) к предыдущему году. Оборот розничной торговли в 2018 году прогнозируется в сумме 1101,2 млн. рублей или 107,1% в действующих ценах (102,6% в сопоставимых ценах) к предыдущему году. В 2019 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 1183,0 млн. рублей или 107,4% в действующих ценах к предыдущему году (103,3% сопоставимых ценах).
Оборот общественного питания за 2015 год составил 7,02 млн. руб. или 95,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. В 2016 году оборот общественного питания ожидается на уровне 7,58 млн. руб. или 102,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
В 2017-2019 год планируется небольшое ежегодное увеличение оборота общественного питания на 1,0% ,1,0% и 2,0% в сопоставимых ценах соответственно.
Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах обусловлен повышением потребительского спроса на услуги общественного питания, а также развитием сети общественного питания (открытие кафе в торговом центре «Грин-Сити», ресторана «Пирани» кафе «Сова»).
