Гражданский бюджет города Шымкент на 2017-2019 годы.
Уважаемые посетители сайта!
Для Вашего сведения представляются основные показатели бюджета города - гражданский бюджет города Шымкент на 2017-2019 годы, где указаны параметры его составления и направления расходной части.
Оценка основных прогнозных показателей социально-экономического
развития города Шымкент на 2017 год
Численность населения. В 2017 году прирост населения составил 102,9 процента, по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,9 процента.
Производство. Объем производства планируется довести до 329,4 млрд. тенге, индекс физического объема по сравнению с 2016 годом составляет 103 процента.
Сельское хозяйство. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2016 годом планируется увеличить до 102,7 процентов, из них растениеводство – 101,5 процента, скотоводство – 102,5 процента.
Строительство. Фактически индекс объема строительных работ прогнозируется в размере 102 процентов к 2016 году.
Торговля. Рост розничной торговли, по сравнению с 2016 годом прогнозируется в размере 102 процентов.
Инвестиции. Планируется увеличение доли инвестирования города в объеме основного капитала, направленного на инвестирование по области с 40,5 процентов за 2016 год до 40,6 процентов за 2017 год.
Предпринимательство. Доля действующих субъектов предпринимательства от общего числа зарегистрированных составила 89,5 процентов.
Обеспечение занятостью. Планируется снижение безработицы в 2017 году по сравнению с 2016 годом с 5,3 до 5 процента.
Базовые расчетные показатели на 2017 год:
Месячный расчетный показатель – 2 269 тенге;
Минимальная заработная плата – 24 459 тенге;
Минимальный размер пенсии – 28 148 тенге;
Уровень бедности для расчета размера базовых социальных выплат – 24 459 тенге;
Среднемесячная заработная плата – 98 377 тенге;
Размер стипендии:
Для высших учебных заведений – 16 758 тенге;
Для колледжей - 12 188 тенге.
Основные параметры бюджета города Шымкент
на 2017-2019 годы
Проект бюджета города Шымкент на 2017-2019 годы основан на прогнозных макроэкономических показателях на 2016-2020 годы, и, в соответствии со статьей 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, был представлен на рассмотрение маслихата города Шымкент.
22 декабря 2016 года принято решение городского маслихата №11/91-6с «О бюджете города Шымкент на 2017-2019годы», зарегистрировано в департаменте юстиции Южно Казахстанской области 26 декабря 2016 года за № 000. Постановлением акимата города Шымкент «О реализации решения Шымкентского маслихата «О бюджете города Шымкент на 2017-2019годы» от 01.01.01 года за № 000 принято к исполнению.
Также принято решение городского маслихата от 01.01.01 года №13/113-6с «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Шымкент на 2017-2019годы», в соответствии с которым были предусмотрены средства из республиканского бюджета и Национального фонда РК.
Поступления
На основании бюджетного и налогового законодательства с учетом макроэкономических показателей собственные доходы города на 2016 год запланированы в сумме 54 316,4 млн. тенге, из них:
Налоговые поступления – 49 678,3 млн. тенге;
Неналоговые поступления – 363,2 млн. тенге;
Поступления от продажи основного капитала – 719,3 млн. тенге.
Поступления от продажи доли государства – 1 206,1 млн. тенге
Свободные остатки прошлого года – 2 146,6 млн. тенге.
Неосвоенные кредиты прошлого года – 202,9 млн. тенге.
Поступления бюджета города на 2017 год в основном состоят из регулируемых доходов (поступления собственных доходов в городской бюджет составляют 53,4 процента).
Из областного бюджета на 2017 год в бюджет города предусмотрено выделение трансфертов в сумме 70 066,9 млн. тенге, из них: из республиканского бюджета и Национального фонда РК 15 453,6 млн. тенге, из областного бюджета – 53 614,8 млн. тенге.
Межбюджетные отношения между областным и районным (города областного значения) уровнями утверждены решением областного маслихата от 9 декабря 2016 года №8/75-VI «Об объеме трансфертов общего характера на 2017-2019 годы между бюджетами областного и районного (городов областного значения)».
Основные параметры бюджета города
Шымкент на 2017-2019 годы
млн. тенге
Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Поступления | 123 384,8 | 88 338,3 | 88 717,8 |
Налоговые поступления | 49 678,3 | 49 924,3 | 52 652,4 |
Неналоговые поступления | 363,2 | 92,7 | 92,2 |
Поступления от продажи основного капитала | 719,3 | 2262,0 | 54,0 |
Поступления трансфертов | 65 375,2 | 36 059,3 | 34 459,2 |
Поступление займов | 3 693,2 | 1 460,0 | |
Свободные средства | 2 146,6 | ||
Поступления от продажи доли государства | 1 206,1 | ||
Неосвоенные кредиты прошлого года | 202,9 |
Расходы
млн. тенге
Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Затраты | 122 398,9 | 86 781,5 | 86 558,8 |
Государственные услуги общего характера | 1 481,8 | 946,1 | 1 260,5 |
Оборона | 340,2 | 57,8 | 58,5 |
Общественный порядок, безопасность, уголовно-исполнительная деятельность | 448,9 | 578,7 | 510,8 |
Образование | 50 986,5 | 49 774,8 | 49 817,8 |
Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 280,0 | 1 954,4 | 1 984,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 351,5 | 20 644,3 | 21 704,9 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 533,0 | 3 442,5 | 3 430,6 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 855,6 | 700,0 | 610,5 |
Сельское хозяйство, земельные отношения | 440,5 | 345,3 | 342,6 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 703,0 | 113,9 | 115,7 |
Транспорт и коммуникации | 14 351,4 | 8 856,8 | 7 960,5 |
Прочие | 349,1 | 922,3 | 920,5 |
Погашение займов | 202,9 | ||
Обслуживание долга | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Трансферты | 59,9 |
Расходы на 2017 год по отраслям
В целом расходная часть бюджета на 2017 год с учетом трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, областного бюджета составила 123 384,8 млн. тенге, из них на осуществление государственного управления и обеспечение исполнений государственных функций на текущие бюджетные программы направлено средств в объеме 77 686,3 млн. тенге, на реализацию бюджетных инвестиций, направленных на программы развития, запланированы средства в сумме 45 698,5 млн. тенге.
ИЗ НИХ ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕМУ БЮДЖЕТУ:
Образование
На образование в местном бюджете запланировано всего 44 303,5 млн. тенге.
Средства запланированы на содержание специальных и общетиповых детских садов, на предоставление среднего и дополнительного образования, на приобретение учебников и пособий, на защиту детей сирот, на оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи для детей и подростков, на капитальный ремонт, строительные работы и на прочие затраты по учреждениям образования.
На социальную помощь и социальное обеспечение предусматривается 5 259,7 млн. тенге.
Вышеуказанные средства планируется направить на реализацию программы занятости, государственную адресную социальную помощь, жилищную помощь отдельным гражданам, нуждающимся в жилище, социальную помощь на дому для нуждающих граждан, на государственные выплаты детям до 18 лет, обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками, а так же на финансовую помощь по проекту «Өрлеу».
На жилищно-коммунальное хозяйство города выделено средств на общую сумму 12 967,8 млн. тенге. Из них трансферты областного бюджета 2 614,2 млн. тенге, средства городского бюджета 10 353,6 млн. тенге. Эти средства планируется направить на изъятие земельных участков для государственных нужд, технический анализ многоквартирных жилых домов, освещение улиц города, обеспечение санитарии города, содержание мест захоронений и захоронение безродных, на работы по благоустройству и озеленению.
РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ РАЗВИТИЯ:
Строительство зданий правохранительных и государственных органов
На строительство 1 объекта, разработку ПСД 1 объекта из городского бюджета было запланировано 2,0 млн. тенге и проведения государственной экспертизы ПСД 1 объекта 12,0 млн. тенге.
Строительство объектов образования
На строительство объектов образования запланировано всего 6 730,0 млн. тенге. Из них:
За счет республиканского бюджета на строительство 1 школы 1 154,0 млн. тенге;
Из Национального фонда на строительство 7 школ 3 605,5 млн теңге;
За счет областного бюджета предусмотрено 1 781,4 млн. тенге на строительство 8 школ (из них 6 объектов софинансируются).
На реконструкцию здания 1 детского сада, строительства здания 1 школы и разработку ПСД 16 объектов из городского бюджета было предусмотрено 189,4 млн. теңге (из них 1 объект софинансирование с областным бюджетом).
Жилищное строительство
На строительство жилых домов предусматривается всего 12 616,1 млн. тенге. Из них:
За счет средств Национального фонда на строительство 2 домов 1 631,0 млн. теңге;
За счет трансфертов из областного бюджета на строительство 16 домов и разработку ПСД 1 объекта 7 565,0 млн. тенге.
За счет кредитов из областного бюджета планируется строительство 11 домов на сумму 2 773,3 млн. тенге.
За счет городского бюджета на строительство 9 жилых домов, разработку ПСД 24 объектов 646,9 млн. тенге
Строительство инженерной инфраструктуры
На эти цели предусматривается всего 5 925,9 млн. тенге. Из них:
Из республиканского бюджета на строительство 5 объектов 3 612,7 млн. тенге;
Из Национального фонда на строительство 2 объектов 1 344,6 млн. теңге;
Из областного бюджета на софинансирование с Национальным фондом 1 объекта и разработку ПСД 1 объекта 124,8 млн. тенге.
Из городского бюджета на строительство 7 объектов и разработку ПСД 16 объектов 843,8 млн. тенге.
Развитие объектов коммунального хозяйства
На эти цели запланировано всего 1 396,7 млн. тенге. Из них:
Из областного бюджета на обеспечение 5 микрорайонов электроэнергией 1 304,4 млн. тенге.
Из городского бюджета на разработку 7 ПСД и софинансирования строительства 3 объектов направлено 92,3 млн. тенге.
Строительство водообеспечения и канализационных сетей.
На развитие сетей запланировано всего 1 129,5 млн. тенге. Из них:
Из республиканского бюджета для строительства 1 объекта 100,0 млн. тенге.
Из областного бюджета для строительства 7 объектов и для софинансирования 2 объектов 682,9 млн. тенге.
Из городского бюджета на строительство 3 объектов, софинансирования 1 объекта строительства и разработку 12 ПСД объектов 346,5 млн. тенге.
Развитие тепло-энергетической системы
Всего предусмотрено 6 251,3 млн. теңге. В том числе:
Из Национального фонда на реконструкцию магистральных теплосетей по улице Байтурсынова 919,8 млн. теңге;
Из республиканского бюджета на строительство 2 подстанций 1 500,0 млн. теңге;
Из областного бюджета на строительство 1 подстанции и софинансирование строительства 2 подстанций 3 807,1 млн. теңге;
Из городского бюджета на строительство котельной в микрорайоне Туран и разработку ПСД 2 объектов 24,4 млн. теңге.
Строительство газопровода
На строительство газопровода предусмотрено 524,1 млн. тенге. Из них:
Для обеспечения газоснабжением 5 микрорайонов из областного бюджета предусмотрено 468,8 млн. тенге.
Из городского бюджета на строительство 1 объекта, софинансирования 4 объектов строительства и разработку 5 ПСД направлено 55,3 млн. тенге.
Строительство объектов благоустройства
На развитие объектов благоустройства предусмотрено 1 534,7 млн. тенге. Из них:
Из областного бюджета строительство 3 объектов предусмотрено 1 077,6 млн. тенге.
Из городского бюджета на строительство 2 объектов и разработку ПСД 4 объектов предусмотрено 457,1 млн. тенге.
Строительство объектов культуры и спорта.
Всего предусмотрено 1 276,1 млн. тенге. В том числе:
Из областного бюджета на строительство объектов теннисного комплекса 770,0 млн. тенге;
Из городского бюджета на строительство 3 объектов и на разработку ПСД 8 объектов предусматривается 506,1 млн. тенге.
Строительство объектов сельского хозяйства
На строительство ямы Беккари и разработки ПСД 1 объекта из городского бюджета предусмотрено 1,3 млн. тенге.
Строительство транспортной инфраструктуры
На развитие транспортной инфраструктуры направлено 8 081,1 млн. тенге. Из них:
На строительство 23 объектов, на разработку 8 ПСД из областного бюджета предусмотрено 7 735,4 млн. тенге.
На строительство 2 объектов, на разработку 6 ПСД из городского бюджета предусмотрено 345,7 млн. тенге.
Целевые трансферты и кредиты выделяемые из республиканского бюджета и Национального фонда РК на 2017-2019 годы:
№ | Наименование | Сумма, в тыс. теңге | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
ВСЕГО | 15 453 653 | 1 842 244 | 1 048 973 | |
Бюджет развития: | 13 867 266 | 2 440 988 | 3 436 461 | |
Отдел строительства | 10 502 868 | 1 684 532 | 3 136 461 | |
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 759 117 | 421 479 | ||
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 631 005 | 598 744 | 2 657 488 | |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 112 746 | 664 309 | 748 973 | |
3 364 398 | 756 456 | 300 000 | ||
Строительство систем водоснабжения и водоотведения | 100 000 | 756 456 | 300 000 | |
Кредиты на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 919 843 | |||
Развитие тепло-энергетического комплекса | 1 500 000 | |||
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 844 555 | |||
Ағымдағы бюджет | 1 586 387 | |||
Білім бөлімі | 92 253 | |||
Жалпы білім беру | 92 253 | |||
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 494 134 | |||
«Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 546 431 | |||
Жұмыспен қамту бағдарламасы | 645 892 | |||
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 2 765 | |||
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 299 046 |
Целевые трансферты и кредиты выделяемые из областного бюджета
на 2017-2019 годы:
в млн. тенге
№ | Наименование | План | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
ВСЕГО из них: | 34 613 365 | 14 783 200 | 9 994 067 | |
1 | Трансферты | 31 840 290 | 14 783 200 | 9 994 067 |
1.1 | Текущие трансферты | 6 522 814 | 0 | 0 |
Капитальный ремонт дорог | 2 149 344 | |||
Средний ремонт дорог | 922 434 | |||
Составление плана детальной планировки | 277 613 | |||
Изъятие земельных участков для государственных нужд | 918 939 | |||
Сейсмоусиление многоквартирных жилых домов | 671 113 | |||
Текущий ремонт тепловых сетей | 1 024 152 | |||
Оснащение кабинетов робототехникой | 111 055 | |||
Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров | 448 164 | |||
1.2 | Трансферты на развитие | 25 317 476 | 14 783 200 | 9 994 067 |
Строительство объектов образования | 1 781 433 | 1 876 127 | 1 226 720 | |
Строительство жилья | 7 564 964 | 836 868 | 200 000 | |
Строительство инженерной инфраструктуры | 124 805 | 1 845 486 | 1 481 548 | |
Строительство объектов коммунального хозяйства | 1 304 409 | 1 923 481 | ||
Строительство водообеспечения и канализационных сетей | 682 945 | 542 854 | 366 747 | |
Строительство и реконструкция дорог | 7 735 421 | 6 241 387 | 4 760 000 | |
Строительство объектов теплоснабжения и энергетики | 3 807 117 | |||
Строительство газопровода | 468 761 | 400 000 | ||
Строительство и реконструкция объектов благоустройства | 1 077 621 | 900 000 | 1 659 052 | |
Развитие спортивных объектов | 770 000 | 216 997 | 300 000 | |
2 | Кредиты | 2 773 345 | 0 | 0 |
Строительство жилья | 2 773 345 |
Отчет на 1 июля 2017 года
Социально-экономические показатели по городу Шымкент
на 1 июля 2017 года
Показатели | 01.07.2016 | 01.07.2017 | 2017 год в % к 2016 году |
Численность населения, тыс человек | 896 092* | 896 092* | 100,0 |
Объем производства промышленной продукции, млн. тенге (индекс объема производства) | 158 652,0 | 179 507,4 | 100,9 |
(индекс объема производства) | 7 769,5 | 9 045,5 | 107,3 |
Общий объем строительства, млн. тенге | 24 868,8 | 28 107,0 | 109,1 |
Инвестиции основного капитала, млн. тенге | 55 999,2 | 91 245,6 | 156,8 |
Жилье, сданное в эксплуатацию, квадратные метры | 165 323 | 162 384 | 98,2 |
Объем розничного товарооборота, млн. тенге | 129 478,9 | 139 888,8 | 102,8 |
Среднемесячная зарплата, тенге | 95 220 | 100 116 | 101,1 |
Исполнение бюджета на 1 января 2017 года
Доходы
В 2017 году на 1 июля при плане 53 380,8 млн. тенге, фактические поступления в бюджет составили 54 452,3 млн. тенге или прогноз исполнен на 102 процента. Из них план по собственным доходам в сумме 20 744,4 млн. тенге, фактически исполнен на 21 815,8 млн. тенге, т. е. сверх плана в бюджет поступило 1 071,4 млн. тенге.
млн. тенге
Наименование | план на отчетный период | исполнение | отклонение | % |
Доходы | 20 744,4 | 21 815,8 | 1 071,4 | 103,9% |
Налоговые поступления | 20 078,9 | 20 867,4 | 788,5 | 103,9% |
Неналоговые поступления | 170,1 | 242,7 | 72,7 | 142% |
Поступления от продажи основного капитала | 495,4 | 705,7 | 210,3 | 142% |
Расходы
При запланированной расходной части бюджета в сумме 111 010,2 млн. тенге, фактическое освоение составило 110 899,1 млн. тенге или 99,9 процентов
млн. тенге
Наименование | план на 2017г. | 01.07.2017г. | % | |
освоено | отклонение | |||
Расходы | 122 398,9 | 53 380,9 | 53 377,0 | 3,8 |
Государственные услуги общего характера | 1 466,0 | 566,0 | 563,5 | 2,6 |
Оборона | 201,7 | 31,7 | 31,7 | 0,0 |
Общественный порядок, безопасность, уголовно-исполнительная деятельность | 483,7 | 106,6 | 106,6 | 0,0 |
Образование | 50 685,4 | 26 626,9 | 26 626,9 | 0,0 |
Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 447,2 | 2 635,3 | 2 634,6 | 0,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 438,0 | 13 660,7 | 13 660,6 | 0,0 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 378,6 | 2 420,1 | 2 420,0 | 0,1 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 835,6 | 4 236,2 | 4 236,2 | 0,0 |
Сельское, водное, рыбное хозяйство, охрана окружающей среды и животного мира, особо охраняемые природные территории и земельные отношения | 416,8 | 126,7 | 126,4 | 0,3 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 734,8 | 105,7 | 105,7 | 0,0 |
Транспорт и коммуникация | 14 624,1 | 2 340,7 | 2 340,7 | 0,0 |
Прочие | 423,6 | 261,6 | 261,5 | 0,1 |
Обслуживание долга | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Трансферты | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 0,0 |
Погашение долга | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 0,0 |
Основная часть расходов в 2017 году направлена на следующие сферы:
По функциональной группе образование из бюджета в целом было выделено средств в объеме 26 626,9 млн. тенге которые были освоены полностью. Эти средства направлены на содержание учреждений образования, приобретение учебников и учебно-методических комплексов, капитальные затраты учреждений образования, строительство объектов образования.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение из городского бюджета запланировано 2 635,3 млн. тенге. Бюджетные средства были направлены на обеспечение занятостью, на оказание социальной государственной адресной и жилищной помощи отдельной категории нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов, материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому, социальную адаптацию лиц, не имеющих определенного местожительства, оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому, в соответствии с программой индивидуальной реабилитации инвалидов, обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помошниками, государственные пособия на детей до 18 лет, реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.
По функциональной группе жилищно-коммунального хозяйства всего было запланировано 13 660,7 млн. тенге которые были освоены полностью. Средства направлены строительство жилья, на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на изъятие земельных участков для государственных нужд, на обеспечение питьевой водой и электроэнергией, на обеспечение санитарии, строительство объектов, освещение улиц, содержание мест захоронений, работы по благоустройству и озеленению и на прочие цели.
Для финансирования сферы транспорта и коммуникаций было запланировано 2 340,7 млн. тенге которые были освоены полностью. Указанные средства направлены на строительство улиц, работы по реконструкции, на капитальный, средний и текущий ремонт, на строительство пешеходных переходов. Кроме того, для обеспечения безопасности дорог установлены светафоры и дорожные знаки.
В сферу топливно-энергетического комплекса и недропользования было запланировано направление 4 236,2 млн. тенге которые были освоены полностью. На эти средства проводились важные для города работы в сфере энергетики - строительство подстанции «Бозарық» мощностью 220 кВ и «Астана 1,2» мощностью 110 кВ, работы по строительству газовых сетей микрорайонов в черте города.
