Условия оплаты продукции на условиях предоставления коммерческого кредита

        ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

к Договору поставки

№ ________________ поставки продукции от “ ___” ___________ 2016 года

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА

1.        Общие положения

1.1        Термины, употребляемые в тексте настоящего Приложения, имеют значения, в которых они употребляются в Договоре, если иное не оговорено положениями настоящего Приложения.

1.2        Условия настоящего Приложения имеют преимущественную силу перед положениями ст. 5 Договора; т. е. положения ст. 5  Договора не применяются на период действия Приложения (с учетом п. 2.5 настоящего Приложения). 

1.3        Коммерческий кредит предоставляется при обязательном соблюдении условия предоставления Заказчиком документов в объеме, необходимом и достаточном для принятия Поставщиком решения по предоставлению коммерческого кредита.  Поставщик имеет право время от времени по своему усмотрению требовать от Заказчика обновлять указанную документацию либо предоставлять дополнительную документацию, подтверждающие его кредитоспособность.

2.        Условия оплаты Продукции

2.1        Поставщик реализует Заказчику Продукцию на условиях предоставления коммерческого кредита в пределах лимитов, определяемых в порядке, предусмотренном настоящим Приложением. При расчете величины лимита коммерческого кредита  учитывается как стоимость заказываемой Продукции, так и стоимость ранее поставленной, но еще не оплаченной Продукции.

  На момент подписания настоящего Приложения лимит коммерческого кредита для Заказчика составляет 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей. Поставщик вправе по своему абсолютному усмотрению в одностороннем порядке изменять величину лимита, установленную для Заказчика на момент подписания настоящего Приложения, без каких-либо предварительных уведомлений Заказчика. 

2.2        Оплата продукции осуществляется следующим образом:

       Заказчик полностью оплачивает выставленный Поставщиком счёт-фактуру счёт на оплату не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с даты поставки продукции. За предоставляемую отсрочку платежа проценты не предусматриваются.

При оплате Продукции Заказчик обязан указывать в платежном поручении номера, суммы и даты оплачиваемых счетов (счетов-фактур) или в дату осуществления платежа направлять Поставщику по электронной почте реестр оплаченных счетов (счетов-фактур) с указанной информацией по каждому платежному поручению.

2.3        Согласно условиям настоящего Приложения днем выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Продукции считается дата поступления всей причитающейся Поставщику суммы на его банковский счет и/или внесения наличными рублями в кассу Поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.4        В случае неоплаты либо оплаты стоимости поставленной Продукции не в полном размере, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.  Требование по уплате пени не освобождает Заказчика от обязанности компенсировать Поставщику убытки, возникшие у него в результате полной или частичной неоплаты Продукции Заказчиком.

2.5        В случае несоблюдения Заказчиком своих обязательств по оплате Продукции к положенному сроку (п. 2.2 настоящего Приложения) и/или превышения лимита кредита Поставщик по своему абсолютному усмотрению имеет право прекратить поставку  Продукции на условиях коммерческого кредита, в каковом случае Поставщик поставляет Продукцию на условиях предоплаты, описанных в ст. 5 Договора.

2.6.  Не реже одного раза в год, или чаще, при необходимости, Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Поставщик направляет Заказчику Акт сверки посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанному Заказчиком. В случае несогласия с Актом сверки, Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта сверки обязан направить Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений. Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Заказчиком Акта сверки. В случае не получения Поставщиком в течение 15 рабочих дней с момента направления Акта сверки второго экземпляра Акта сверки, подписанного Заказчиком или письменного отказа с указанием причин и с приложением документов, обосновывающих данные возражения, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Заказов Заказчика и не поставлять Продукцию Заказчику до окончания сверки, при этом Акт сверки считается одобренным Заказчиком в том виде, в каком его направил Поставщик.

Настоящее Приложение подписано в г. Москва        дня ______________ месяца 2016 г.

ПОСТАВЩИК Холдингс»	ЗАКАЗЧИК ГлавУпДК при МИД России
Подпись: _______________________ Ф. И.О.: Должность: Менеджер группы по работе с ключевыми клиентами По доверенности от “01” марта  2016 г. МП	Подпись: _______________________ Ф. И.О.: Должность: Директор филиала ГлавУпДК при МИД России  МЗК “Москоу Кантри Клаб” По доверенности № 000 – 021/дк от «07» июня 2016 г. МП