Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ОЭК» на 2015 - 2020 гг (стр. 1 )

АО  «Объединенная энергетическая компания»

Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания»   «  »  2015 г

ПРОГРАММА

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

АО «ОЭК» на 2015 – 2020 гг.

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Региональная энергетическая комиссия города Москвы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
____________/________________	____________/________________
«____» _________________ 2015 г.	«____» _________________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Департамент экономической политики и развития города Москвы	Департамент градостроительной политики города Москвы
____________/________________ «____» _________________ 2015 г.	____________/________________ «____» _________________ 2015 г.

Москва, 2015 г.

АННОТАЦИЯ.

Во исполнение требований Постановления Правительства Москвы от 01.01.01 г. № 000 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» АО «Объединенная энергетическая компания» (далее АО «ОЭК») разработана Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 – 2020 гг.        

Программа разработана на основании данных, полученных в результате проведённого в 2011 году энергетического обследования предприятия, сведений о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов АО «ОЭК», достигнутом экономическом эффекте от ранее выполненных мероприятий, а также ожидаемом  эффекте от мероприятий, намеченных к внедрению в 2015 – 2020 годах.

Данная работа является актуальной в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса в г. Москве и разработкой инвестиционной программы АО «ОЭК» на период до 2020 года.

При расчетах целевых показателей энергосбережения учитывалась перспектива дальнейшего развития предприятия, а также прогноз полезного отпуска электрической энергии.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АО «Объединенная энергетическая компания» на 2015 – 2020 годы

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Паспорт Программы.

Наименование Программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ОЭК» на 2015 – 2020 гг.
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Постановление Правительства Москвы от 01.01.01 г. № 000 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы».
Разработчики Программы	АО «Объединенная энергетическая компания» (АО «ОЭК»)
Основные исполнители мероприятий Программы	АО «ОЭК», подрядные организации (ПАО «Мосэнергосбыт» и другие  исполнители, которые определяются на основе конкурсных процедур).
Сроки и этапы реализации Программы	2015 – 2020 гг.
Цели Программы	Реализация приоритетных направлений государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; Максимальное использование имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов; Развитие энергосбережения в рамках АО «Объединенная энергетическая компания»; Обеспечение режима надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения развития экономики города Москвы; Реализация городской целевой Программы энергосбережения в соответствии с постановлением Правительства Москвы -ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы»; Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго - ресурсосбережение.
Основные задачи Программы	Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий; Повышение энергетической эффективности передачи электрической энергии; Сокращение потребления электрической энергии при ее передаче; Сокращение потребления электрической и тепловой энергии и воды в административно-производственных помещениях; Сокращение расхода денежных средств на энергообеспечение административно-производственных зданий; Повышение эффективности использования энергоресурсов; Пропаганда энергосбережения; Внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных материалов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения; Обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, транспортировки, хранения и потребления.
Основные мероприятия Программы	Мероприятия в области повышения эффективности использования энергетических ресурсов и воды производственными и офисными зданиями и сооружениями организации; Мероприятия в области уменьшения потерь при передаче и распределении электрической энергии, а также снижения расхода энергетических ресурсов и воды на собственные нужды  подстанций; Мероприятия, отражающие исполнение требований по организации учёта энергоресурсов; Проведение энергетического обследования АО «ОЭК» и разработка энергетического паспорта предприятия.
Финансовое обеспечение Программы	Общий объем финансирования в период 2015 – 2020* гг. – 2 341 160,21 тыс. руб. (без НДС), в т. ч. по годам реализации:   тыс. руб. (без НДС) Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего Средства бюджета города Москвы - - - - - - - Внебюджетные средства* 431988,21 468136,87 644391,67 796643,46 0,00 0,00 2341160,21 Итого 431988,21 468136,87 644391,67 796643,46 0,00 0,00 2341160,21 *- в т. ч. по внебюджетным средствам Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, не входящих в состав  инвестиционной программы АО «ОЭК».   тыс. руб. (без НДС) Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего Финансирование за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования. 4668,44 15066,72 788,35 1812,95 0,00 0,00 22336,46 Себестоимость 4668,44 15066,72 788,35 1812,95 0,00 0,00 22336,46 Прочие средства Прочие источники финансирования, в том числе: - - - - - - - в том числе энергосервисные контракты - - - - - - - Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в инвестиционную программу АО «ОЭК».   тыс. руб. (без НДС) Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего Финансирование за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования, в том числе 377611,99 357232,52 440683,12 794830,51 0,00 0,00 1970358,14 Инвестиционная составляющая, в том числе: 377611,99 357232,52 440683,12 794830,51 0,00 0,00 1970358,14 возврат капитала 377611,99 357232,52 440683,12 643603,32 0,00 0,00 1819130,95 доход капитала 0,00 0,00 0,00 151227,19 0,00 0,00 151227,19 Прочие источники финансирования, в том числе: 49707,78 95837,63 202920,20 - - - 348465,61 прочие средства* 49707,78 95837,63 202920,20 - - - 348465,61 энергосервисные контракты - - - - - - - *-средства на организацию учета в 2727 ВРУ многоквартирных жилых домов.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Ожидаемый суммарный экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения за период с 2015 по 2020 гг. составит 660 480,85 тыс. руб. (без НДС). № Показатель Ед. изм. Базовое значение потреб-ления (за базовый период принят 2014 год)2 Целевые значения показателя по годам1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 1 Увеличение доли услуг, оказанных потребителям по приборам учета3 % 31,40 10,66 12,55 16,10 29,29 0,00 0,00 68,60 2 Увеличение оснащенности зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности АО «ОЭК», приборами учета используемых энергоресурсов:4 - электрической энергии % 100 0 0 0 0 0 0 100 воды % 100 0 0 0 0 0 0 100 3 Сокращение удельного расхода  э/э в зданиях, находящихся в собственности АО «ОЭК» кВтч/ м2 134,71 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 8,10 % 100 1 1 1 1 1 1 6 4 Сокращение удельного расхода  горюче-смазочных материалов, используемых автотехникой АО «ОЭК» тут/ км 0,0002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000012 % 100 1 1 1 1 1 1 6 5 Сокращение удельного расхода  горюче-смазочных материалов, используемых электростанциями АО «ОЭК» тут/ч 0,005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,0003 % 100 1 1 1 1 1 1 6 6 Снижение расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды: - электрической энергии, в том числе: тыс. кВтч 9075,21 393,49 353,14 213,04 152,46 90,75 90,75 1293,63 % 100% 4,34 3,89 2,35 1,68 1 1 14,25 организационные мероприятия тыс. кВтч 9075,21 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 544,50 % 100% 1 1 1 1 1 1 6 технические мероприятия тыс. кВтч 9075,21 302,74 262,39 122,29 61,71 0,00 0,00 749,13 % 100% 3,34 2,89 1,35 0,68 0 0 8,25 воды тыс. м3 3,50 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,24 % 100% 1 1 1 1 1 1 6,86 7 Снижение потерь электричес кой энергии при ее передаче по электричес ким сетям Экономия от реализации мероприятий  энергосбережения тыс. кВтч 479 423,69 22 840,00 19 740,00 24 140,00 33 060,00 22 030,00 4 700,00 126 510,00 % 100 4,76 4,12 5,04 6,90 4,60 0,98 26,39 Снижение потерь  при долгосрочных параметрах % 6,60 6,54 6,34 6,15 6,15 6,15 6,15 - 8 ИТОГО (Экономия энергоресу рсов в результате реализа ции Програм мы энергосбе режения) Экономия электрической энергии тыс. кВтч - 23 233,49 20 093,14 24 353,04 33 212,46 22 120,75 4 790,75 127 803,63 Экономия воды тыс. м3 - 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,24 Экономия моторного топлива тут - 19,98 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 49,98 1 - указана величина снижения потребления энергоресурсов относительно предыдущего года. 2 - за базовый период принят 2014 год (здесь и далее по Программе). 3 - доля услуг, оказываемых потребителю по приборам учета, близка к 100 %. При этом в рамках реализации проекта АИИС КУЭ по границе АО «ОЭК» - потребитель по состоянию на 31.12.2014 г. установлено 31,40 % от планируемого к установке объема приборов учета. 4 - потребление тепловой энергии и горячей воды указанными зданиями (питающие центры) отсутствует. Ожидаемый суммарный экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения за период с 2015 по 2020 г.   тыс. руб. без НДС  № Показатель Факт 2014 год Целевые значения показателя по годам, тыс. руб. без НДС 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 1 Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды: 586,05 721,21 845,21 548,79 423,67 261,88 264,68 3065,44 электрическая энергия, в том числе: 584,72 720,08 844,00 547,51 422,32 260,45 263,18 3057,54 организационные мероприятия 144,63 166,07 216,89 233,23 251,38 260,45 263,18 1391,20 технические мероприятия 440,09 554,01 627,11 314,28 170,94 0,00 0,00 1666,34 вода 1,33 1,13 1,21 1,28 1,35 1,43 1,50 7,90 2 Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 114 572,08 89046,40 96425,20 126288,60 185502,40 128896,20 29657,00 655815,80 3 Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода моторного топлива 372,40 570,43 183,96 194,64 205,38 216,66 228,54 1599,61 4 Общий экономический эффект от реализации Программы энергосбережения 115 530,53 90 338,04 97 454,37 127 032,03 186 131,45 129 374,74 30 150,22 660 480,85
Система организации управления и контроля за реализацией Программы	Органы управления Программой энергосбережения: Ответственные лица, указанные в проектах Программы энергосбережения ежеквартально предоставляют отчетность о выполнении программных мероприятий в блок по транспорту электрической энергии. Блок по транспорту электрической энергии осуществляет контроль за выполнением Программы энергосбережения, ежеквартально предоставляет отчётность в адрес регулирующих органов Москвы: - промежуточный квартальный – в течение 20 дней после окончания каждого квартала в течение срока действия Программы энергосбережения; - промежуточный годовой не позднее 1 февраля следующего года; - итоговый – в течение 30 дней после окончания финансового года, в течение которого завершился срок окупаемости.

Краткая характеристика АО «ОЭК».

2.1. Форма собственности, статус, основные виды деятельности.