Задание 1. Анализ динамики значений KPI
Проанализируйте изменение значений KPI склада за отчетный период. Сделайте выводы. Предложите мероприятия по повышению эффективности работы склада.
Таблица 1. Формулы для расчета коэффициента комплексного клиентского сервиса
Измеряемый показатель | Заявлено на склад к отгрузке | Фактически выполнено складом | Расхож-дение | KPI, % |
Количество м3 | K1 | K2 | K1 - K2 | 100 - (K1 - K2) x 100/K1 |
Количество строк | L1 | L2 | L1 - L2 | 100 - (L1 - L2) x 100/L1 |
Количество единиц продукции в заказах | Q1 | Q2 | Q1 - Q2 | 100 - (Q1 - Q2) x 100/Q1 |
Сумма/стоимость заказа | S1 | S2 | S1 - S2 | 100 - (S1 - S2) x 100/S1 |
Комплексный KPI (%) = 100% при плановых суточных и сезонных отгрузках при наличии ресурсов и технологий | 100 - ((K1 - K2) x 100/K1) + (L1 - L2) x 100/L1) + (Q1 - Q2) x 100/Q1) + (S1 - S2) x 100/S1))/4 |
Таблица 2. Данные для расчета коэффициента комплексного клиентского сервиса
Измеряемый показатель | Заявлено на склад к отгрузке | Фактически выполнено складом | ||
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | |
Количество м3 | 200 | 240 | 180 | 220 |
Количество строк | 120 | 90 | 100 | 84 |
Количество единиц продукции в заказах | 1280 | 1400 | 1200 | 1360 |
Сумма/стоимость заказа | 180 000 | 196 000 | 172 000 | 190 000 |
Таблица 3. Расчет коэффициента комплексного клиентского сервиса
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период |
Количество м3 | |||
Количество строк | |||
Количество единиц продукции в заказах | |||
Сумма/стоимость заказа | |||
Комплексный KPI |
Таблица 4. Формулы для расчета коэффициента сервиса приема товара за период
Измеряемый показатель | Заявлено к приемке | Фактически выполнено | Расхож-дение | KPI (%) |
Количество м3 | K1 | K2 | K1 - K2 | 100 - (K1 - K2) x 100/K1 |
Количество поставок | L1 | L2 | L1 - L2 | 100 - (L1 - L2) x 100/L1 |
Количество артикулов | А1 | А2 | А1 - А2 | 100 - (А1 - А2) x 100/А1 |
Количество единиц продукции в поставках | Q1 | Q2 | Q1 - Q2 | 100 - (Q1 - Q2) x 100/Q1) |
Сумма/стоимость поставок | S1 | S2 | S1 - S2 | 100 - (S1 - S2) x 100/S1 |
Комплексный KPI (%) | 100-((K1 - K2) x 100/K1) + (L1 - L2) x 100/L1) + (А1 - А2) x 100/А1) + (Q1 - Q2) x 100/Q1)+ (S1 - S2) x 100/S1 |
Таблица 5. Данные для расчета коэффициента сервиса приема товара за период
Измеряемый показатель | Заявлено на склад к приемке | Фактически выполнено складом | ||
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | |
Количество м3 | 180 | 240 | 180 | 220 |
Количество поставок | 102 | 118 | 100 | 110 |
Количество артикулов | 52 | 60 | 52 | 58 |
Количество единиц продукции в поставках | 1200 | 1380 | 1180 | 1360 |
Сумма/стоимость | 170 000 | 190 000 | 162 000 | 180 000 |
Таблица 6. Расчет коэффициента сервиса приема товара за период
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период |
Количество м3 | |||
Количество поставок | |||
Количество артикулов | |||
Количество единиц продукции в поставках | |||
Сумма/стоимость | |||
Комплексный KPI |
Таблица 7. Формулы для расчета ресурсоемкости
Измеряемый показатель (за период) | Расчетный нормативный показатель | Фактические затраты | Расхож-дение | KPI (%) |
Количество чел.-ч. на 1000 строк в заявках | K1 | K2 | K1 - K2 | 100 - (K1 - K2) x 100/K1 |
Количество чел.-ч. на 10 000 единиц продукции | L1 | L2 | L1 - L2 | 100 - (L1 L2) x 100/L1 |
Комплексный KPI (%) | ((K1 - K2) x 100/K1) + (L1 - L2) x 100/L1))/2 |
Таблица 8. Данные для расчета ресурсоемкости
Измеряемый показатель | Расчетный нормативный показатель | Фактические затраты | ||
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | |
Количество чел.-ч. на 1000 строк в заявках | 120 | 120 | 122 | 124 |
Количество чел.-ч. на 10 000 единиц продукции | 180 | 180 | 178 | 180 |
Таблица 9. Расчет ресурсоемкости
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период |
Количество чел.-ч. на 1000 строк в заявках | |||
Количество чел.-ч. на 10 000 единиц продукции | |||
Комплексный KPI |
Выводы и предложения:
Задание 2. Анализ динамики значений KPI
Проанализируйте изменение значений KPI склада за отчетный период. Сделайте выводы. Предложите мероприятия по повышению эффективности работы склада.
Таблица 1. Данные для расчета коэффициента комплексного клиентского сервиса
Измеряемый показатель | Заявлено на склад к отгрузке | Фактически выполнено складом | ||
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | |
Количество м3 | 240 | 220 | 236 | 200 |
Количество строк | 2 560 | 2 400 | 2 500 | 2 240 |
Количество единиц продукции в заказах | 18 000 | 16 000 | 17 800 | 14 200 |
Сумма/стоимость | 360 000 | 420 000 | 340 000 | 400 000 |
Таблица 2. Расчет коэффициента комплексного клиентского сервиса
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период |
Количество м3 | |||
Количество строк | |||
Количество единиц продукции в заказах | |||
Сумма/стоимость | |||
Комплексный KPI |
Таблица 3. Данные для расчета коэффициента сервиса приема товара за период
Измеряемый показатель | Заявлено на склад к приемке | Фактически выполнено складом | ||
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | |
Количество м3 | 220 | 210 | 210 | 180 |
Количество поставок | 150 | 154 | 140 | 152 |
Количество артикулов | 800 | 780 | 780 | 760 |
Количество единиц продукции в поставках | 12 000 | 11 200 | 11 600 | 11 000 |
Сумма/стоимость | 280 000 | 320 000 | 260 000 | 310 000 |
Таблица 4. Расчет коэффициента сервиса приема товара за период
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период |
Количество м3 | |||
Количество поставок | |||
Количество артикулов | |||
Количество единиц продукции | |||
Сумма/стоимость | |||
Комплексный KPI |
Таблица 5. Данные для расчета ресурсоемкости
Измеряемый показатель | Расчетный нормативный показатель | Фактические затраты | ||
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | |
Количество чел.-ч. на 1000 строк в заявках | 240 | 240 | 220 | 230 |
Количество чел.-ч. на 10 000 единиц продукции | 160 | 160 | 150 | 152 |
Таблица 9. Расчет ресурсоемкости
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |
Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период |
Количество чел.-ч. на 1000 строк в заявках | |||
Количество чел.-ч. на 10 000 единиц продукции | |||
Комплексный KPI |
Выводы и предложения:
Задание 3. Сравнение эффективности работы складов с помощью KPI
Сравните эффективность работы трех складов компании за отчетный период. Выявите склад с наибольшей эффективностью и склад с наименьшей эффективностью работы.
Таблица 1. Данные для сравнения комплексного клиентского сервиса
Измеряемый показатель | Заявлено на склад к отгрузке | Фактически выполнено складом | ||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 1 | № 2 | № 3 | |
Количество м3 | 560 | 480 | 320 | 550 | 440 | 310 |
Количество строк | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 1 160 | 1 080 | 980 |
Количество единиц продукции в заказах | 12 000 | 10 000 | 18 000 | 11 200 | 9 800 | 16 400 |
Сумма/стоимость | 320 000 | 440 000 | 520 000 | 300 000 | 420 000 | 500 000 |
Таблица 2. Сравнение комплексного клиентского сервиса
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 1 | № 2 | № 3 |
Количество м3 | |||||
Количество строк | |||||
Количество единиц продукции в заказах | |||||
Сумма/стоимость | |||||
Комплексный KPI |
Таблица 3. Данные для сравнения сервиса приема товара за период
Измеряемый показатель | Заявлено на склад к приемке | Фактически выполнено складом | ||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 1 | № 2 | № 3 | |
Количество м3 | 520 | 440 | 300 | 510 | 420 | 280 |
Количество поставок | 128 | 160 | 150 | 120 | 150 | 140 |
Количество артикулов | 580 | 640 | 240 | 560 | 620 | 220 |
Количество единиц продукции в поставках | 11 800 | 12 200 | 18 000 | 11 600 | 12 000 | 16 800 |
Сумма/стоимость | 300 000 | 420 000 | 510 000 | 280 000 | 400 000 | 500 000 |
Таблица 4. Сравнение сервиса приема товара за период
Измеряемый показатель | Расхождение | KPI, % | |||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 1 | № 2 | № 3 |
Количество м3 | |||||
Количество поставок | |||||
Количество артикулов | |||||
Количество единиц продукции в поставках | |||||
Сумма/стоимость | |||||
Комплексный KPI |
Таблица 5. Данные для сравнения ресурсоемкости
Измеряемый показатель | Расчетный нормативный показатель | Фактические затраты | ||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 1 | № 2 | № 3 | |
Количество чел.-ч. на 1000 строк в заявках | 120 | 120 | 120 | 124 | 126 | 120 |
Количество чел.-ч. на 10 000 единиц продукции | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 | 210 |
Таблица 6. Сравнение ресурсоемкости
Измеряемый показатель | Расчетный нормативный показатель | Фактические затраты | |||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 1 | № 2 | № 3 |
Количество чел.-ч. на 1000 строк в заявках | |||||
Количество чел.-ч. на 10 000 единиц продукции | |||||
Комплексный KPI |
Выводы:
