Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от ___________ 2017 года № ___ |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения»
Руководитель бюджетной программы: Ответственный секретарь
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Кодекс РК от 01.01.01 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон РК «О науке», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 71 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
Цель бюджетной программы: Формирование и реализация государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное управление в области здравоохранения. Содействие повышению уровня и качества жизни населения через обеспечение конституционных гарантий и прав граждан в области здравоохранения.
Конечный результат бюджетной программы:
Доля реципиентов и доноров, направленных в трансплантологические центры РК в 2017 году – 33,3%, 2018 г – 33,3%, 2019 году – 33,3%;
Доля проведенных телемедицинских консультаций в 2017 году – 33,3%, в 2018 году –33,3%, в 2019 году – 33,3%;
Прозрачность принятия решений в государственном секторе в 2017 году – 30 место, в 2018 году – 26 место, в 2019 году – 23 место;
Фаворитизм в решениях чиновников в 2017 году – 45 место, в 2018 году – 43 место, в 2019 году – 40 место;
Общественное доверие политикам в 2017 году – 29 место, в 2018 году – 29 место, в 2019 году – 28 место.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на реализацию государственной политики в области здравоохранения.
Расходы по бюджетной программе, всего | ||||
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Формирование государственной политики в области здравоохранения | тысяч тенге | 17 147 303 | 16 842 122 | 16 983 746 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 17 147 303 | 16 842 122 | 16 983 746 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусматриваются расходы на содержание аппарата Министерства с учетом территориальных органов с лимитом штатной численности 5146 единиц, из них: 315 единиц - центрального аппарата Министерства, 4831 единиц – территориальных органов, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления здравоохранением, контроль качества оказания медицинских услуг, аккредитацию субъектов здравоохранения, развитие института независимой экспертизы, совершенствование системы присвоения квалификационных категорий и аттестации на профессиональную компетентность, создание системы координации в области трансплантологии в РК.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Количество сотрудников, прошедших обучение государственному и английскому языкам | чел. | 118 | 118 | 118 |
Количество государственных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 67 | 67 | 67 |
Количество разработанных государственных общеобязательных стандартов образования | ед. | 4 | 2 | 10 |
Количество разработанных типовых учебных программ | ед. | 4 | 51 | 10 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения | тысяч тенге | 13 677 504 | 13 756 297 | 13 952 595 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 13 677 504 | 13 756 297 | 13 952 595 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены расходы на проведение исследований по наиболее актуальным тематикам в области здравоохранения с целью повышения эффективности управления системой здравоохранения. Продолжение 2 государственных социальных заказов и проведение 2 новых государственных социальных заказов в области здравоохранения. Продолжение в 2017 году 2 исследований в области здравоохранения и начало 5 новых исследований в области здравоохранения.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Количество проведенных исследований в области здравоохранения и социально - трудовой сферы и услуг в рамках государственного социального заказа | ед. | 11 | 9 | 9 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг | тысяч тенге | 396 184 | 403 321 | 403 321 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 396 184 | 403 321 | 403 321 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
По данной бюджетной подпрограмме расходы предусмотрены на системно-техническое обслуживание и администрирование средств вычислительной техники, сопровождение и эксплуатация информационных систем здравоохранения, услуг для функционирования информационных систем здравоохранения, по сопровождению и эксплуатации Национальной телемедицинской сети, телекоммуникационных услуг для функционирования Национальной телемедицинской сети, закуп телекоммуникационных услуг для функционирования Единой системы электронного документооборота (далее - ЕСЭДО) в территориальных органах ведомств Министерства.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Количество функционирующих узлов Национальной телемедицинской сети | ед. | 202 | 202 | 202 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | тысяч тенге | 1 274 018 | 1 232 401 | 1 229 691 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1 274 018 | 1 232 401 | 1 229 691 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Поддержка реформирования системы здравоохранения»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По данной бюджетной подпрограмме расходы предусмотрены на размещение государственного заказа для модернизации системы финансирования и управления здравоохранением, повышение качества предоставляемой медицинской помощи, реформирование медицинского образования и науки, развитие информационной системы здравоохранения, улучшение качества и доступности лекарственного обеспечения, обеспечение безопасности пищевой продукции в рамках вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, содержание географически удаленного офиса Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи в г. Алматы, командировочные расходы специалиста в Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в Копенгаген, формирование методологических основ функционирования системы обязательного социального медицинского страхования.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Количество информационных систем, подготовленных к прохождению аттестации | ед. | 4 | 4 | 4 |
Количество разработанных (актуализированных) клинических протоколов диагностики и лечения | ед. | 180 | 180 | 180 |
Количество специалистов, направленных в Европейское региональное бюро ВОЗ в Копенгаген для координации деятельности, связанной с Географически удаленным офисом ВОЗ по ПМСП | чел. | 1 | 1 | |
Количество мероприятий, обеспечивающие методологические основы функционирования ФСМС | ед. | 4 | ||
Количество направлений интегрированной модели оказания медицинской помощи | ед. | 5 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Поддержка реформирования системы здравоохранения | тысяч тенге | 1 618 185 | 1 410 043 | 1 368 828 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1 618 185 | 1 410 043 | 1 368 828 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
По данной бюджетной подпрограмме предусматриваются расходы на укрепление информационно-технической базы Министерства здравоохранения Республики Казахстан, обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение территориальных органов Министерства.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Количество приобретенного программного обеспечения и рабочих станций | шт. | 3452 | 3384 | 3384 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан | тысяч тенге | 181 412 | 40 060 | 29 311 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 181 412 | 40 060 | 29 311 |
