Акт проверки
контрольно-счетной комиссии окружного Совета депутатов города Калининграда
объекта: капитальный ремонт черепичной кровли
многоквартирного жилого дома 21-37 по ул. Беломорская
«14» марта 2012 г. г. Калининград
Основание для проведения проверки:
- план работы контрольно-счетной комиссии окружного Совета депутатов города Калининграда на первое полугодие 2012 года;
Цель проверки:
- целевое, правомерное и эффективное использование бюджетных средств при выполнении в 2011 году капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома №21-37 по ул. Беломорская (далее - Объект), финансируемого за счет средств бюджета в рамках реализации муниципальной целевой Программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2008-2011 г. г."
Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ЖЭУ-23» в проверяемом периоде – исполнительный директор
Заказчик - ЖЭУ-23», 236029 г. Калининград, ул. , , тел.-50-21, .
Ответственный за проведение проверки:
- консультант-эксперт контрольно-счетной комиссии -
Конкурсные процедуры.
21 июня 2011 года на официальном интернет-сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru было размещено извещение по двум лотам о проведении открытого конкурса право заключения договора подряда:
- выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли многоквартирного дома по адресу: -37(Лот №1);
- оказание услуг технического надзора за выполнением капитального ремонта черепичной кровли многоквартирного дома по адресу: -37 (Лот №2).
Организатор конкурса - Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», .
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», , 25 июля 2011 года в 10 часов 30 минут.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией приняты решения (Протокол № 000 от 01.01.2001 года):
- на выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли Объекта заключить договор с Инвест» (далее – Подрядчик), цена договора подряда - 4 992,0 тыс. рублей;
- на оказание услуг технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту
Объекта заключить договор с -Строй» (далее - Исполнитель), цена договора подряда – 49,9 тыс. рублей.
Для ведения технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту Объекта между Заказчиком и Исполнителем был заключен договор от 01.01.2001 года на сумму 49,9 тыс. рублей.
Технический надзор на Объекте осуществляли:
- специалист -Строй» -
Для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта между Заказчиком и Подрядчиками были заключен договор года на сумму – 4 992,0 тыс. рублей.
Сумма выплат по актам выполненных работ КС-2, согласно справкам КС-3 составила 2 739,9 тыс. рублей:
Срок исполнения договорных обязательств:
- срок начала работ не позднее 08.08. 2011 года;
- срок окончания работ не позднее 10.12. 2011 года.
Гарантийные сроки нормальной эксплуатации Объекта по заключенным договорам – 5 (пять) лет с даты подписания сторонами актов о приемке готового объекта.
Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 21-37 по ул. Беломорская от 01.01.2001 года.
При обследовании объекта установлено:
Акт № 1 о приемке выполненных работ по капитальному ремонту черепичной кровли многоквартирного дома (форма КС-2) от 01.01.2001 года, на сумму 2 035,0 тыс. рублей:
Наименование работ, материалов | Ст-ть работ по акту выполненных работ КС-2 (с Н. Р.; С. П.) (т. р.) | Ст-ть фактически выполненных работ (с Н. Р.; С. П.) (т. р.) | Установлено КСК: завышение стоимости фактически выполненных работ (т. р.) | Примечание: - пояснения по сум- марному завышению; - информация о качестве работ |
п. 7 «Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (прим.); п. 23 «Ремонт кладки стен отдельными местами» | 58,9 | 53,4 | 5,5 | Оплачена работа по смене 56 м кобылок. Фактически выполнена смена 53,5 м кобылок.Оплачена работа по ремонту 2,02 м3 кладки стен отдельными местами. Фактически выполнен ремонт 1,69 м3 кладки стен отдельными местами. |
п. 46 «Разборка полов дощатых»; п. 47 «Разборка засыпного утеплителя»; п. 48 «Устройсво перекрытий с укладкой балок по стенам с накатом из досок»; п. 49 «Цена поставщика. Вата каменная Парок»; п. 50 «Покрытие пленкой перекрытий»; п. 51 «Цена поствщика. Пленка пороизоляцинная Ютафол». | 51,7 | 43,2 | 8,5 | Оплачена работа по разборке 51,3 м2 дощатых полов. Фактически выполнена разборка 44,09 м2. Оплачена работа по разборке 5,13 м3 утеплителя засыпного. Фактически выполнена разборка утеплителя 4,4 м3. Оплачена работа по устройству перекрытий с укладкой балок 51,3 м2 с устройством наката из досок. Фактически выполнено 44 м2 перекрытий с устройством наката из досок. Оплачена работа по утеплению 51,3 м2 перекрытий. Фактически выполнено утепление 3,92 м3. |
Итого | 110,6 | 96,6 | 14,0 |
Вывод:
1. Таким образом, при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 21-37 в 2011 году Заказчиком ( ЖЭУ-23») произведено неправомерное направление средств субсидии и доли участия собственников в общей сумме 14,0 тыс. рублей выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику ( Инвест») за фактически не выполненные объемы работ, а Подрядчиком ( Инвест») незаконно получены средства субсидии в сумме 14,0 тыс. рублей в результате чего Заказчиком ( ЖЭУ-23») допущены избыточные расходы, приведшие к причинению ущерба бюджетам всех уровней в указанной сумме.
2. Так же, проверкой установлено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в некачественном выполнении работ по ремонту кровли, а именно:
- на окрашенной поверхности дымовых труб местами отмечены высолы;
- в сопряжениях желобов местами нарушена герметизация стыков, отмечено наличие протечек через стыки:
- местами крепления хомутов (крючьев) деформированы;
- на водосточных трубах отсутствует три отмета;
- местами швы кирпичной кладки не заполнены раствором, местами не соблюдена перевязка швов, местами в кладке имеют место сквозные щели, кладка фронтона (подъезд №23) выполнена не полном объеме.
Сумма вышеуказанных работ, выполненных с нарушением технологии и, следовательно, неэффективно использованных бюджетных средств составила 148,3 тыс. рублей.
Подрядчик в соответствии с гарантийными обязательствами при наступлении благоприятных погодных условий, в срок до 15.05.2012 должен выполнить ремонтно-восстановительные работы по устранению выявленных при проверке нарушений технологии производства работ:
- устранить образовавшиеся на поверхности дымовых труб высолы с последующей окраской дымовых труб;
- восстановить герметизацию стыков желобов и их крепления;
- восстановить недостающие отметы;
- заполнить швы кирпичной кладки раствором, пустоты в кирпичной кладке заполнить неполномерным кирпичом, выполнить кладку части фронтона, поверхность отремонтированной кладки со стороны фасада оштукатурить.
Так же в ходе проверки выявлено:
- на поверхности сплошной обрешетки местами имеет место наличие плесени;
- в подъезде №33 на чердаке отсутствует фановый стояк.
Заказчик, в соответствии с нормами технической эксплуатации, должен предусмотреть проветривание чердачного пространства во избежание конденсатообразования, и как следствие, образования плесени и грибка на деревянных конструкциях кровли.
При проверке КСК была проведена фото фиксация выявленных нарушений, допущенных при выполнении работ на данном объекте.
Консультант-эксперт КСК
Директор ЖЭУ-23»
