Тезисы

О финансово-экономической деятельности университета

в 2015 году.

Докладчик: – проректор по административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности

I. Динамика доходов университета за период 2013-2015 годов

  Динамика доходов университета за период 2013-2015 годов выглядит следующим образом:

Наименование

2014

2015

Отклонение

(+/-)

Поступления, всего:

в т. ч.

766,92

725,24

- 41,68

Субсидия на выполнение государственного задания

452,83

464,40

+ 11,57

Программа стратегического развития

78,50

0

- 78,50

Программа развития студенческих объединений

10,00

4,00

- 6,00

Платные образовательные услуги

178,09

206,59

+ 28,50

Внебюджетная наука и гранты

6,67

4,85

- 1,82

Прочие доходы (столовая, общежития, квартплата, аренда, ФОМС)

40,82

45,40

+ 4,58

Остаток на конец года:

34,68

63,22

-

Объем поступлений в 2015-ом году сократился на 5,43% относительно 2014-го года. Это связано, в первую очередь, с прекращением бюджетного финансирования по программе стратегического развития, уменьшением размера субсидии на программу развития деятельности студенческих объединений. Общий размер субсидий на выполнение государственного задания и иных вырос на 2,55%, значительно вырос размер доходов от платных образовательных услуг – на 16,00% относительно 2014-го года. Размер прочих внебюджетных доходов в 2015-ом увеличился на 11,22%.

  II. Динамика расходов университета за период 2014-2015 годов

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

  Динамика расходов университета за указанный период выглядит следующим образом:

№ КОСГУ

Показатель

2014 год

2015 год

Отклонение

(+/-)

211

Заработная плата

329,80

306,12

- 23,68

212

Прочие выплаты

1,29

0,72

- 0,57

213

Начисления на выплаты по оплате труда

96,29

90,55

- 5,74

221

Услуги связи

1,83

1,94

- 0,11

222

Транспортные услуги

3,72

2,63

- 1,09

223

Коммунальные услуги

52,57

48,84

- 3,73

224

Арендная плата за пользование имуществом

2,66

2,58

- 0,08

225

Работы, услуги по содержанию имущества

28,50

25,50

- 3,00

226

Прочие работы, услуги

43,74

46,26

+ 2,52

262

Пособия социальной помощи населению

20,90

20,34

- 0,56

290

Прочие расходы

118,36

116,33

- 2,03

310

Увеличение стоимости основных средств

46,38

10,74

- 35,64

340

Увеличение стоимости материально-производственных запасов

20,47

24,15

+ 3,68

Итого

766,53

696,70

- 69,83

Объем расходов в 2015-ом году уменьшился на 9,11%. Почти по всем статьям расходов произошло пропорциональное уменьшение, из чего можно заключить, что структура расходов ПсковГУ осталась неизменной.

Остаток средств на начало 2016 года составляет 63,22 млн. руб.

  III. Исполнение бюджета университета за I квартал 2016 года с использованием системы бюджетирования

Доходная часть

Источник

2016 год, план (млн. руб.)

I квартал 2016 года (млн. руб.)

% исполнения плана

Субсидия на выполнение ГЗ

686,53

69,43

10,11

Программа развития деятельности студенческих объединений

5,00

1,25

25,00

Платные образовательные услуги

200,85

58,99

29,37

Внебюджетная наука и гранты

3,62

0,30

8,29

Прочие доходы

47,11

11,6

24,62

Итого:

943,11

141,57

15,01

Расходная часть

КОСГУ

Наименование

План 2016 года (млн. руб.)

I квартал 2016 года (млн. руб.)

% исполнения

Бюджет

Внебюджет

Сумма

Бюджет

Внебюджет

Сумма

%

211

Заработная плата

159,26

132,32

291,58

39,77

19,12

58,89

20,20

212

Прочие выплаты

0,79

1,92

2,71

0,33

0,51

0,84

30,99

213

Начисления на выплаты по оплате труда

48,21

37,79

86,00

10,45

4,9

15,35

17,85

221

Услуги связи

0,00

2,27

2,27

0,00

0,57

0,57

25,11

222

Транспортные услуги

0,71

0,37

1,08

0,00

0,05

0,05

4,63

223

Коммунальные услуги

43,78

12,06

55,84

12,63

2,11

14,74

26,40

224

Аредная плата за пользование имуществом

0,00

2,60

2,60

0,00

0,63

0,63

24,23

225

Работы, услуги по содержанию имущества

49,10

15,43

64,53

9,92

1,68

11,60

17,98

226

Прочие работы, услуги

63,91

27,50

91,42

2,63

5,40

8,03

8,78

290

Прочие расходы

121,78

2,80

124,58

0,26

0,35

0,61

0,49

310

Увеличение стоимости ОС

250,53

9,68

260,22

0,63

0,36

0,99

0,38

340

Увеличение стоимости МПЗ

5,03

16,41

21,44

1,04

3,09

4,13

19,26

Итого:

743,10

261,16

1004,27

77,66

38,77

116,43

11,59

VI. Динамика учебной нагрузки и заработной платы

       Динамика учебной нагрузки:


Учебный год

Академических часов, количество

2013-2014

618 860

2014-2015

556 845

2015-2016

488 927

Учебная нагрузка в 2015-16 учебном году уменьшилась на 20,99% относительно 2013-14 учебного года, на 12,21% - относительно 2014-15 года.

Динамика средней заработной платы (тыс. руб.):

ППС

По ПсковГУ

По региону

2013

24,49

18,83

19,77

2014

26,63

18,94

20,88

2015

29,32

19,86

21,45

Заработная плата ППС в 2015 году выросла на 10,10%, средняя заработная плата по университету – на 4,86%, тогда как рост средней заработной платы по региону составил лишь 2,73%.

Показатели, заложенные в дорожной карте, достигнуты на протяжении всего рассматриваемого периода.

В 2013 году в запланирована заработная плата ППС в размере 110% от средней по региону, т. е. 21,75 тыс. руб., в 2014 году 125%, т. е. 26,10 тыс. руб., в 2015 же – 133%, или же 28,53 тыс. руб.

V. Мероприятия в сфере модернизации имущественного комплекса, проведенные в университете в 2015 году

№ п/п

Сфера деятельности

Сумма затрат, тыс. руб.

1

Ремонтные работы за счет бюджетных источников

7 523

2

Ремонтные работы за счет внебюджетных источников

5 715

3

Ремонтные работы, выполненные силами ССО

1 700

4

Мероприятия в сфере безопасности

970

5

Приобретение основных средств, оборудования (мебель, компьютерное оборудование, книжная продукция)

8 987

6

Приобретение услуг (доступ к электронным библиотечным системам, информационно-правовым системам подписки на периодические издания, программное обеспечение)

2 974

Итого:

27 869


  ______________