Аналитическая записка

Аналитическая записка

       В Программе развития территорий Аршалынского района на 2016-2020 годы предусмотрено 21 целей, 145 целевых индикаторов, по 5 целевым индикаторам отсутствует стат. информация.

       По итогам 2016 года достигнуто 123 целевых индикаторов, по 5 целевым индикаторам отсутствует стат. информация.

       В том числе по направлениям Программы.

По направлению 1. «Развитие промышленности» в Программе предусмотрено 4 целей, 44 целевых индикаторов. За отчетный период  по направлению 1 достигнуто 34 целевых индикатора, не исполнено-10 целевых индикаторов.

Не достигнуто 10 целевых индикаторов:

ЦИ «ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году» при плане 106,0%, факт составил 96,7% , в связи отсутствием постоянных заказов у ТОО «Аркада Индастри». ЦИ «ИФО продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности» в % к предыдущему году при плане 103,0%, факт 97,9%. в связи с тем отсутствием постоянных заказов у ТОО «Аркада Индастри» ЦИ «ИФО производства продукции машиностроения» при плане 101,0%, факт 80,3%, в связи с отсутствием постоянных заказов у ТОО «Джамиля». ЦИ «ИФО производства прочих транспортных средств» при плане 100,2%, факт 27,3%,  в связи с отсутствием постоянных заказов у ТОО «Джамиля». ЦИ «ИФО производства резиновых и пласстмасовых изделий» в % к предыдущему году при плане 110,0%, факт 57,8%, в связи с отсутствием постоянных заказов у ТОО «КазПром» и ТОО «Вишневка Трейд». ЦИ «ИФО производства готовых металлических изделий кроме машин и оборудования» в % к предыдущему году при плане 102,0%,факт 24,8%, в связи с отсутствием постоянных заказов в ТОО ПК «Кубик». ЦИ «ИФО производства текстильных изделий» в % к предыдущему году при плане 102,0%, факт 0,0%, из за закрытия  ИП по производству текстильных изделий в а/о Жибек жолы. ЦИ «ИФО производства одежды» при плане 115,0%, факт составил 94%, из за закрытия  ИП по производству текстильных изделий в а/о Жибек жолы. ЦИ «Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных» при плане 93,4%, факт 81,3% (в связи, с тем, что из общего количества в 1621 субъектов, зарегистрированных  субъектов малого и среднего предпринимательства действует 1318 субъектов). ЦИ «Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним» при плане 1,0%, факт 0,0% ( в 2016 году было запланировано открытие по линии ГЧП детский садик в с. Жалтырколь на 50 мест);

       По направлению 2. «Социальная сфера» в ПРТ предусмотрено 7 целей, 53 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 2 достигнуто 43 целевых индикаторов, не выполнено - 4 целевых индикаторов, по 4- целевым индикаторам отсутствует стат. информация.

Не достигнуто 4 целевых индикаторов:

ЦИ «Доля педагога с высшим педагогическим образованием» при плане 84,9%, факт 82,1% (всего 799 учителей, из них высшую и первую категорию имеют 656 учителя). ЦИ «Количество школьников являющихся победителями республиканских и международных олимпиад и конкурсов» при плане 1,0%, факт 0,0% (в 2016 году не было участвующих школьников в республиканских и международных олимпиадах). ЦИ «Младенческая смертность» при плане 6,2%, факт 8,1% (зарегистрировано 4 случая умерших на 491 родившихся живыми) ЦИ «Смертность от туберкулеза» при плане 3,3 на 100 тыс. родив. населения, факт 3,7 (зарегистрировано 1 случай на 27343 человек)

По направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок» в ПРТ предусмотрено 2 цели, 6 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 3 достигнуто 6 целевых индикаторов.

       По направлению 4. «Инфраструктура» в ПРТ предусмотрено 4 цели, 29 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 4 достигнуто 28 целевых индикаторов, не выполнено-1 целевой индикатор.

Не достигнут 1 целевой индикатор:

ЦИ «Доля  неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенные пункты» при плане 34,0%, факт 32,1%, в связи с не выгодными  направлениями  для перевозчиков в отдаленные населенные пункты.

По направлению 5. «Экология и земельные ресурсы» в ПРТ предусмотрено 2 цели, 7 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 5 достигнуто 6 целевых индикаторов, по 1-целевому индикатору отсутствует стат. информация.

По направлению 6. «Государственные услуги» в ПРТ предусмотрено 2 цели, 5 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 6 достигнуто 3 целевых индикаторов, не исполнен-2 целевых индикатора.

Не достигнут 2 целевых  индикатора:

ЦИ «Снижение количества нарушений сроков оказания государственных услуг» при плане 0 случаев, факт 3 случая, (по результатам проверки Департамента Министерства по делам государственной службы РК по Акмолинской области нарушение сроков в отделе образования по государственной услуге «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах»)». ЦИ «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений» при плане 110,0%, факт 109,8% (в связи со снижением поступлений по 2-й категории на 7171,8 тыс. тенге из-за введения нового КБК 206114).

По итогам отчетного периода:

Количество исполненных целевых индикаторов-123 или 87,9%.

Исполнение Плана мероприятий:

В Плане мероприятий по реализации ПРТ за 2016 год предусмотрено к реализации 138 мероприятия на сумму 2209510,0 тыс. тенге.

За 2016 год исполнено:

по направлению 1. «Развитие промышленности»-24 мероприятий, на сумму 2128100,0 тыс. тенге.

по направлению 2. «Социальная сфера»-57 мероприятий, на сумму 227110,0 тыс. тенге.

по направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок»-3 мероприятий.

по направлению 4. «Инфраструктура»-26 мероприятий, на сумму 215700,0тыс. тенге.

по направлению 5. «Экология и земельные ресурсы»-12 мероприятий.

По итогам  отчетного периода:

количество исполненных мероприятий-122 мероприятий (88,4%).

Освоение финансовых средств:

За счет республиканского бюджета предусмотрено 1180800,0 тыс. тенге, освоено 1063300,0 тыс. тенге или 90,0% от плана;

За счет местного бюджета предусмотрено-390710,0 тыс. тенге, освоено 368610,0 тыс. тенге или 94,3% от плана;

За счет собственных средств и других источников предусмотрено-638000,0 тыс. тенге, освоено 638000,0 тыс. тенге, или 100%.

Таким образом, мониторинг реализации Программы и Плана мероприятий показывает, что цели и  целевые индикаторы, запланированные на 2016 год, в основном выполнены.

и. о аким Аршалынского района  А. Ибраев

Исп:

Тел: 2-13-65