Заключение на отчет об исполнении бюджета
городского округа Самара за I квартал 2013 года
Контрольно-счетной палатой городского округа Самара подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа Самара за I квартал 2013 года.
Бюджет городского округа Самара за I квартал 2013 года исполнен:
по доходам – в сумме 3 431 029,1 тыс. руб. (19,0% от годового плана), что на 2,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года.Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из вышестоящих бюджетов за I квартал текущего года составило 22,3% от плановых назначений, отмечен рост поступлений налоговых и неналоговых доходов на 14,6% по сравнению с I кварталом 2012 года. Доля собственных доходов составила 92,1% от общих доходов бюджета. Контрольно-счетной палатой городского округа Самара отмечен рост доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом – 267 781,8 тыс. руб., или 30,6% от годового плана. В аналогичном периоде 2012 года исполнение по этому виду доходов составило 193 278,8 тыс. руб., или 22,0% от годового плана.
Реализация объектов муниципальной собственности, включенных в план приватизации муниципального имущества на 2013 год, в отчетном периоде не осуществлялась;
по расходам – в сумме 3 056 018,5 тыс. руб., что составляет 15,6% от годового плана. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 1,7% в целом и 9,7% в части освоения бюджетных средств вышестоящих бюджетов.Наиболее значительные суммы расходов произведены по следующим отраслям: «Образование» – 22,8%; «Здравоохранение» – 21,8%.
Наименьший процент исполнения составил 2,3% – «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Доля расходов бюджета на социальную сферу (образование, здравоохранение, культуру, социальную политику и спорт) сохранила высокий удельный вес в общем объеме расходов бюджета городского округа – 74,1% от общей суммы расходов.
Доля расходов на реализацию муниципальных целевых программ в общей структуре расходов бюджета за I квартал 2013 года составила 0,7% (ср.: I квартал 2012 года – 1,6%). Из 43 действующих целевых программ расходование средств за отчетный период за счет средств городского бюджета по 18 программам не производились, по большинству других расходы осуществлены в незначительном объеме.
Освоение средств на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 2013 год составило 121 365,0 тыс. руб., или 8,3% от годового плана.
В целом бюджет исполнен с профицитом в сумме 375 010,5 тыс. руб.
Муниципальный долг (4 000 000 тыс. руб. на 01.04.2013) по сравнению с началом 2013 года уменьшился на 1 330 151,6 тыс. руб. (25% от общей суммы долга).
В качестве положительного момента отмечено погашение муниципальных заимствований до наступления срока платежей (первый срок погашения в 2013 году – 03 июня 2013 года), а также погашение в первую очередь самых «дорогих» кредитных ресурсов.
Контрольно-счетная палата считает возможным рассмотреть представленный отчет об исполнении бюджета городского округа Самара за I квартал 2013 года на заседании комитета по бюджету и налогам Думы городского округа.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
