Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы Свердловской области
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» за 2016 год
Финансирование мероприятий государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» (далее - Программа) осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования на выполнение мероприятий Программы в 2016 году, утвержденный Законом Свердловской области -ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год», составляет 408 351,9 тыс. руб.
На выполнение государственной программы в 2016 году израсходовано
361 282 тыс. руб., что составило 88,5 процента от годовых назначений.
Выполнение мероприятий Программы
Плановый объем субсидии бюджетным учреждениям – 275 810,1 тыс. руб.
в том числе:
-на финансовое обеспечение государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) утвержден в сумме 266 505,9 тыс. руб.;
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели утверждены в сумме
4 977,0 тыс. руб.,
- на содержание ГКУСО Свердловская облветстанция утверждены объемы финансирования в сумме 4 327,2 тыс. руб.
Фактически исполнено в 2016 году 252 790,1 тыс. руб. (91,7 процента) в том числе:
- на финансовое обеспечение государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) 243 547,9 тыс. руб. (91,4 процента);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 4 977,0 тыс. руб.
(100 процентов);
- ГКУСО Свердловская облветстанция – 4 265,2 тыс. руб.(98,6 процента).
Фактическое исполнение субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, на выполнение работ осуществлено в рамках доведенного государственного задания.
Государственные задания утверждены 40 бюджетным учреждениям. Государственное задание казенному учреждению не доводилось.
Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила 999,5 тыс. руб. Выполнение с учетом экономии составило
253 789,6 тыс. руб., 92 процента.
Мероприятие «Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных скотомогильников, переданных в государственную собственность Свердловской области, определение эпидемиологической безопасности территорий, прилегающих к сибиреязвенным скотомогильникам» по исполнению комплексной программы осуществляет государственное казенное учреждение Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - Учреждение).
Исполнение по данному мероприятию составило 4 453,2 тыс. руб., при плане 4455,0 тыс. руб., 100 процентов.
Исполнение плана по расходам на мероприятие «Обеспечение деятельности
государственных органов (центральный аппарат)», составило 22 196 тыс. руб., при плане 22582,6 тыс. руб., 98,3 процента. В связи с закупками у единственного поставщика конкурсные процедуры не проводились, экономии нет.
Плановые назначения по субвенциям местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в 2016 году составили 105 504,2 тыс. руб. Исполнение составило 81 842,7 тыс. руб., 77,6 процента
к годовым значениям.
Низкий процент исполнения произошел в связи отсутствием заявок
от муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов
в виде субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, длительностью закупочных процедур, наличием нераспределенного объема средств в сумме
4 677,1 тыс. руб. Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила 13 705,9 тыс. руб. Исполнение с учетом экономии – 95 548,6 тыс. руб., 90,6 процента к годовым значениям.
Сведения о достижении целевых показателей Программы и пояснения причин отклонений целевых показателей от плановых значений в 2016 году:
1. Значение целевого показателя «Доля проведенных противоэпизоотических мероприятий от общего количества предусмотренных
мероприятий», по итогам 2016 года составляет 101,6 процента. Исполнение
101,6 процента от годового значения.
Годовой план противоэпизоотических мероприятий - 2 338 503 головообработки. В 2016 году проведено противоэпизоотических мероприятий 2 375 150 головообработок, что составляет 101,6 процента от годового значения.
Проведена вакцинация, диагностика, обработка и лечение животных,
в рамках регионального плана ветеринарного обслуживания животноводства. Увеличение показателя связано с проведением противоэпизоотических мероприятий в неблагополучных районах Свердловской области по бешенству: Талицком, Байкаловском, Каменском, Ирбитском, Алапаевском, Туринском, Пышминском, Сысертском, Слободо - Туринском, Нижнесергинском, Ачитском, Артинском, Артемовском, Богдановичском, Камышловском, Белоярском
и городах Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Ирбит, Екатеринбург. С начала года в регионе зарегистрировано 74 случая бешенства
2. Значение целевого показателя «Доля проведенных мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней от общего числа запланированных исследований» достигнуто 100 процентов. Процент выполнения от годового значения составил 115,4.
Годовой план мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней (далее АЧС) составил 2 100 исследований. В 2016 году проведено -
2 423 исследований на АЧС, в том числе 1613 - домашних свиней, 810 - диких кабанов Увеличение показателя связано с увеличением поступления проб
от диких кабанов в период зимней охоты (январь-февраль, декабрь).
3. Целевой показатель «Доля контрольных мероприятий в рамках осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного
им государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых для расчета объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соблюдения порядка предоставления этих субвенций, в том числе проверок, проводимых в связи
с обращениями граждан или организаций, порядка расходования субвенций
от общего количества запланированных проверок».
В 2016 году запланировано одно контрольные мероприятие
в рамках осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного им государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, в форме проверок. В четвертом квартале проведена одна внеплановая выездная проверка
в отношении , осуществляющего деятельность
по отлову и содержанию безнадзорных собак в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных с органами местного самоуправления Свердловской области. Проверка проведена в связи с обращением общественной организации «Общероссийский народный фронт».
4. Значение целевого показателя «Доля мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке
и реализации животноводческой продукции, осуществленных с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, от общего числа мероприятий
по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции» достигнуто
100 процентов, при плане 100 процентов.
В течение года при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции выполнено 200 115 отбора проб для исследования на безопасность продукции
и сырья животного происхождения, осуществленных с соблюдением ветеринарно-санитарных требований. Все мероприятия проведены с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.
5. Значение целевого показателя «Доля лабораторных и радиологических исследований, проведенных в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, от общего числа проведенных лабораторных
и радиологических исследований» достигнуто 100 процентов, при плане 100 процентов.
В течение года проведено 848 195 лабораторных и радиологических исследований. Все исследования проведены в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.
6. В плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области
-ПП ожидаемый результат целевого показателя «Доля приведенных в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных скотомогильников, от общего числа подлежащих приведению в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние» утвержден на 2016 год 58,33 процента.
В 2016 году значение достигнуто 61,11 процента, при утвержденном плановом значении целевого показателя реализации государственной программы 55,55 процентов.
Из запланированных в государственной программе 72 скотомогильников обустроено и приведено в соответствие по состоянию на 01.01.2017 года
44 скотомогильника.
В 2016 году обустроено 5 сибиреязвенных скотомогильников № 1, 4, 5, 20, 57.
Проведено кадастровых работ в отношении территории под сооружениями 4 сибиреязвенных скотомогильников: № 69, 70, 71, 72.
Проведены топографо-геодезические работы в отношении территории под сооружениями 2 сибиреязвенных скотомогильников: № 69, 70.
Выполнены инвентаризационно-технические работы по 3 сибиреязвенным скотомогильникам: № 17, 53, 57.
Выполнены работы по оценке рыночной стоимости сибиреязвенного скотомогильника № 17.
Приведение сверх плана в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных скотомогильников осуществлено за счет образовавшейся экономии по результатам конкурсных процедур.
7. Целевой показатель «Уровень выполнения целевых показателей государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» достигнут 100 процентов.
В 2016 году из 9 целевых показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 9 целевым показателям государственной программы, исполнение 100 процентов.
8. Значение целевого показателя «Доля проведенных Департаментом ветеринарии Свердловской области плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в процентах от общего количества запланированных проверок» достигнуто 100 процентов, при годовом плане
98 процентов. Процент выполнения от годового значения составил 102 процента.
При уточненном годовом плане проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований ветеринарного законодательства в 2016 году в количестве 30, проведено 30 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Значение целевого показателя «Доля проверок, по результатам которых приняты меры (возбуждены дела об административных правонарушениях, наложены административные наказания), от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения, достигнуто 100 процентов, при плане 100 процентов.
В 2016 года выявлены правонарушения по результатам 30 проверок (плановые, внеплановые), выдано 28 предписаний об устранении нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, возбуждено 27 дел
об административных правонарушениях, наложено 20 административных штрафов. По всем проверкам, по которым выявлены правонарушения, приняты меры.
10. Значение целевого показателя «Доля заявителей, зарегистрированных
в установленные сроки в качестве специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, от общего числа обратившихся за предоставлением услуги и имеющих право заниматься данной деятельностью» достигнуто
100 процентов, при плане 99 процентов. Исполнение от годового плана составил 101 процент.
В 2016 году зарегистрировано 27 специалистов в сфере ветеринарии. Заявители зарегистрированы в установленный срок.
