Оперативный анализ исполнения бюджета города Перми на 1 сентября 2017 года

Приложение

к письму

ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ Исполнения бюджета

города Перми на 1 сентября 2017 года

пояснительная записка

Исполнение бюджета города Перми по состоянию на 1 сентября 2017 года по оперативным данным характеризуется следующими показателями:

по доходам – в сумме 14 376 898,8 тыс. руб., или 98,3 % от плана января-августа 2017 года (14 633 183,3 тыс. руб.) и 58,2 % от уточненного годового плана (24 689 613,0 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года поступления доходов составляли 14 632 031,3 тыс. руб., или 100,7 % от плана января-августа 2016 года  (т. е. – 2,4 %).

Анализ поступления доходов бюджета за январь-август 2016 и 2017 годов приведен в следующей таблице:

  (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт на 01.09.2016	Факт на  01.09.2017	Отклонение поступлений 2017 года от 2016 года	Отношение поступлений 2017 года к 2016 году, %
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	8 551 468,9	8 494 955,8	-56 513,1	99,3%
- налоговые доходы	7 136 695,5	7 340 707,1	204 011,6	102,9%
- неналоговые доходы	1 414 773,4	1 154 248,7	-260 524,7	81,6%
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	6 080 562,4	5 881 943,0	-198 619,4	96,7%
Итого доходов	14 632 031,3	14 376 898,8	-255 132,5	98,3%

по расходам - в сумме 14 395 072,8 тыс. руб., или 94,8 % от кассового плана  января-августа 2017 года (15 187 170,1 тыс. руб.) и 56,5 % от годовых ассигнований  (25 475 548,0 тыс. руб.). Кассовый расход за аналогичный период прошлого года составлял 14 938 097,4 тыс. руб., или 97,7 % от кассового плана января-августа 2016 года (т. е. – 2,9 %),

выплаты по расходам превысили поступления доходов за январь-август 2017 года на сумму 18 174,0 тыс. руб.

Остаток средств на счете местного бюджета по состоянию на 01.09.2017 составил 719 830,8 тыс. руб. (в том числе: собственные средства – 370 666,9 тыс. руб., субсидии, субвенции – 349 163,9 тыс. руб.).

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

(приложение 1 к настоящей записке):

Налоговые доходы  поступили в бюджет города в сумме 7 340 707,1 тыс. руб. или 98,9 % от плана января-августа 2017 года (7 422 922,6 тыс. руб.) и 58,0 % от плана 2017 года (12 665 096,2 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года поступления составляли 7 136 695,5 тыс. руб. или 98,8 %  от плана января-августа 2016 года.

Неналоговые доходы  поступили в бюджет города в сумме 1 154 248,7 тыс. руб. или 98,8 % от плана января-августа 2017 года (1 171 680,3 тыс. руб.) и 57,4 % от плана 2017 года (2 016 375,5 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года поступления составляли 1 414 773,4 тыс. руб. или 122,7 %  от плана января-августа 2016 года.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней поступили в сумме 5 881 943,0 тыс. руб. или 97,4 % от плана января-августа 2017 года
(6 038 580,4 тыс. руб.) и 58,8 % от плана 2017 года (10 008 141,3 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года поступления составляли  6 080 562,4 тыс. руб. или 98,8 %  от плана января-августа 2016 года.

В составе безвозмездных поступлений отражена сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, отражаемая в доходах бюджета со знаком «минус», в общем объеме 131 391,6 тыс. руб.  За аналогичный период прошлого года сумма возврата составляла 57 666,2 тыс. руб.

Без учета  возврата остатков межбюджетных трансфертов кассовый план отчетного периода 2017 года по безвозмездным поступлениям исполнен на уровне  99,6 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем межбюджетных трансфертов уменьшился на 122 583,9 тыс. руб. или на 2,0 % преимущественно за счет снижения объема субвенций на 580 099,9 тыс. руб., в том числе: на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях (- 324 736,6 тыс. руб.) и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (- 173 822,5 тыс. руб.). Средства поступают в соответствии с кассовым планом Министерства образования Пермского края.

Вместе с тем, на 331 197,4  тыс. руб. увеличился объем субсидий за счет средств, направленных на  реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году (+ 305 519,2  тыс. руб.)

Анализ исполнения плана по доходам за январь-август 2017 года

по крупным бюджетообразующим поступлениям выглядит следующим образом:

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4 642 828,5 тыс. руб. или 100,4 % к плану отчетного периода (4 625 287,0 тыс. руб.) и 62,1 % к плану года (7 472 582,1 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 104,3 % при запланированном темпе роста 104,7 %.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 378 948,2 тыс. руб. или 89,5 % к плану отчетного периода
(423 355,5 тыс. руб.) и 64,5 % к плану года (587 942,7 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 94,7 %.

Задолженность по налогу по состоянию на 01.08.2017 в сравнении с показателями на 01.01.2017 выросла на 4,5 % или на 5 319,0 тыс. руб. (со 118 552,0 тыс. руб. до 123 871,0 тыс. руб.). Начисления по налогу относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 24 714,0 тыс. руб. (с  401 282,0 тыс. руб. до  376 568,0 тыс. руб.) или на 6,2 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в сумме 20 749,7 тыс. руб. или 164,9 % к плану отчетного периода (12 584,6 тыс. руб.) и 86,9 % к плану года (23 881,8 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 163,8 %.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 44 273,2 тыс. руб. или 88,9 % к плану отчетного периода (49 800,0 тыс. руб.) и 13,1 % к плану года
(338 916,1 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года рост поступления составил 1,7 раза.

По состоянию на 01.08.2017 задолженность по налогу относительно показателя на 01.01.2017 снизилась на 66 035,0 тыс. руб. или на 26,1 % (с 253 397,0 тыс. руб. до
187 362,0 тыс. руб.).

В отчетном периоде срок уплаты отсутствует – поступает задолженность прошлых периодов.

Транспортный налог поступил в сумме 345 075,2 тыс. руб. или 95,4 % к плану отчетного периода (361 780,0 тыс. руб.) и 27,6 % к плану года (1 248 459,2 тыс. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось на 69 702,0 тыс. руб. или на 25,3 %.

Задолженность по налогу по состоянию на 01.08.2017 в сравнении с показателями на 01.01.2017 снизилась на 151 578,0 тыс. руб. или на 11,0 %  (с 1 384 083,0 тыс. руб. до 1 232 505,0 тыс. руб.) за счёт снижения задолженности по транспортному налогу с физических лиц.

Земельный налог поступил в сумме 1 745 255,1 тыс. руб. что составляет 97,9 %
к плану отчетного периода (1 782 381,1 тыс. руб.) и 63,8 % к плану года (2 734 629,5 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 95,8 %.

По состоянию на 01.08.2017 задолженность по налогу относительно показателя
на 01.01.2017 увеличилась на 22 616,0 тыс. руб. или на 5,5 % (с 413 736,0 тыс. руб.
до 436 352,0 тыс. руб.). Рост обусловлен представлением налогоплательщиками деклараций за 2016 год. При этом, задолженность по земельному налогу с физических лиц снизилась на 27 947,0 тыс. рублей

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - поступили в сумме 219 484,6 тыс. руб. или 70,7 % к плану отчетного периода (310 549,3 тыс. руб.) и 37,4 % к плану года (587 242,7 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления по доходу составили 85,7 %, в том числе:

- поступление доходов от арендной платы за земельные участки составили
191 948,6 тыс. руб. или 82,5 % к плану отчетного периода (232 690,2 тыс. руб.)

- средства от реализации права на заключение договоров аренды земельных участков поступили в сумме 27 536,1 тыс. руб. или 35,4 % к плану отчетного периода (77 859,1 тыс. руб.).

Невыполнение кассового плана обусловлено:

- снижением начислений по арендной плате в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков. По итогам заседаний комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в январе-августе 2017 года  (по состоянию на 08.08.2017) сумма недополученных доходов составила 10 342,7 тыс. рублей;

- возвратом денежных средств в размере 10 748,9 тыс. руб., в том числе по исполнительным листам в размере 6 306,9 тыс. руб. и на основании заявлений арендаторов в размере 4 442,0 тыс. руб.;

- низким покупательским спросом (из 57 выставленных на аукцион лотов по продаже права аренды земельных участков реализовано право аренды по 25 земельным участкам).

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов поступили в сумме 40 154,2 тыс. руб., что составило 137,1 % к плану отчетного периода (29 287,1 тыс. руб.) и 69,4 % к плану года (57 823,0 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 147,7 %.

План отчетного периода перевыполнен в связи с поступлением задолженности прошлых лет в размере 18 544,6 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, администрируемые департаментом имущественных отношений, поступили в сумме 102 639,5 тыс. руб., что в 1,6 раза превышает план отчетного периода (65 200,0 тыс. руб.) и составляет  98,9 % к плану года (103 786,3 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления по данному виду дохода выросли в 1,6 раза.

Причиной перевыполнения плана отчетного периода является поступление от суммы задолженности прошлых лет.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами поступили в сумме 32 196,5
тыс. руб., что составляет 155,7 % к плану отчетного периода и плану года, установленного в том же объеме (20 678,7 тыс. руб.).  К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 93,3 %.

В том числе:

- администрируемые департаментом жилищно-коммунального хозяйства,  поступили  в сумме  9 662,0 тыс. руб., что в 4,8 раза превысило план отчетного периода и план года, установленный в том же объеме (2 025,2 тыс. руб.). Перевыполнение произошло, преимущественно, в результате увеличения суммы прибыли, остающейся в распоряжении ПМУП «Полигон» над запланированной величиной.

- администрируемые управлением внешнего благоустройства, поступили в сумме 12 004,5 тыс. руб., что в 1,4 раза выше плана отчетного периода и плана года, установленного в том же объеме (8 653,5 тыс. руб.). Перевыполнение связано с увеличением суммы прибыли, остающейся в распоряжении предприятий над запланированной величиной.

- администрируемые администрацией города Перми, поступили в сумме 10 530,0 тыс. руб. или 105,3 % к плану отчетного периода и к плану года, установленного в том же объеме (10 000,0 тыс. руб.). Перевыполнение произошло преимущественно в результате увеличения суммы прибыли, остающейся в распоряжении ПМП «Ветеран» над запланированной величиной.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов поступили в сумме 74 839,5 тыс. руб., что составляет 113,5 % к плану отчетного периода (65 960,2 тыс. руб.) и 73,6 % к плану года (101 656,9 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления по данному виду дохода составили 84,7 %. В том числе:

- доходы по договорам на размещение рекламных конструкций, администрируемые департаментом экономики и промышленной политики, поступили в сумме 50 887,8 тыс. руб. или 110,2 % к плану отчетного периода
(46 176,9 тыс. руб.) и 73,3 % к плану года (69 376,9 тыс. руб.).

Перевыполнение плана обусловлено поступлением платы по действующим договорам за размещение транспарантов-перетяжек, доходы по которым не планировались.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 126 382,6 тыс. руб., что составляет 63,4 % к плану отчетного периода (199 424,9 тыс. руб.) и 35,0 % к плану года (360 785,9 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления по данному виду дохода составили 33,7 %. В том числе:

- администрируемые департаментом дорог и транспорта при плане отчетного периода 196 176,1 тыс. руб. поступления составили 110 625,5 тыс. руб., в том числе преимущественно за счет средств от реализации проездных документов отдельным категориям граждан города Перми в сумме 110 379,9 тыс. что составляет 56,3 % к плану отчетного периода (196 176,1 тыс. руб.) и 32,5 % к плану года (340 047,1 тыс. руб.);

- администрируемые управлением жилищных отношений при плане отчетного периода 1 675,5 тыс. руб. поступления составили 3 158,1 тыс. руб. Перевыполнение сложилось за счет компенсации затрат муниципального образования город Пермь по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по решению арбитражного суда.

Доходы от реализации муниципального имущества, администрируемые департаментом имущественных отношений, поступили в сумме 82 299,9 тыс. руб. или 99,7 % от плана отчетного периода (82 564,8 тыс. руб.) и 51,3 % от плана года (160 483,6 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления по данному виду дохода составили 58,7 %.  В том числе:

- в результате реализации муниципального имущества на торгах в порядке, установленном Федеральным законом -ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», доходы поступили в сумме 50 686,4 тыс. руб. или 99,0 % от плана отчетного периода (51 200,0 тыс. руб.). В отчетный период на торги был выставлен 121 объект недвижимости, из которых реализовано 18 на общую сумму цен продажи 51 580,0 тыс. руб. без НДС. 

- в результате реализации муниципального имущества в порядке, установленном Федеральным законом -ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» доходы поступили в сумме 30 061,6 тыс. руб., или 97,3 % к плану отчетного периода (30 900,0 тыс. руб.).

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - фактически поступили в сумме 67 040,1 тыс. руб. или 45,7 % к плану отчетного периода (146 595,1 тыс. руб.) и 30,2 % к плану года (222 068,1 тыс. руб.).

Невыполнение плана обусловлено низкой ценой выкупа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений (средняя сложившаяся цена составила:

по ставке 1,5 % - 15,14 руб. за кв. м вместо запланированной  28,1 руб. за кв. м.;

по ставке 15 %  - 206,16 руб. за кв. м вместо запланированной 556,1 руб. за кв. м;

по ставке 25 %  - 199,89 руб. за кв. м. вместо запланированной 926,5 руб. за кв. м).

Доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – поступили в размере 87 402,8 тыс. руб., что в 2,7 раза превышает план отчетного периода (32 407,2 тыс. руб.) и в 1,7 раза превышает план года (51 247,2 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления по данному виду дохода выросли в 2,3 раза. Перевыполнение сложилось за счет перераспределения земельного участка, площадью 34 080,0 кв. м. на сумму 49 577,7 тыс. руб.

Прочие неналоговые поступления бюджетов городских округов поступили в сумме 69 481,4 тыс. руб., что в 1,8 раза превышает план отчетного периода (38 810,0 тыс. руб.) и составляет 114,6 % к плану года (60 620,8 тыс. руб.). К аналогичному периоду прошлого года поступления по данному виду дохода выросли в 1,2 раза.

В том числе:

- восстановительная стоимость зеленых насаждений, администрируемая управлением по экологии и природопользованию, поступила в сумме 8 822,0 тыс. руб., что в 1,2 раза превышает план отчетного периода (7 321,7 тыс. руб.) и составляет  80,3 % к плану года (10 982,5 тыс. руб.).

- доходы по договорам на размещение нестационарных объектов, администрируемые департаментом экономики и промышленной политики, поступили в сумме 23 322,4 тыс. руб. или 80,1 % к плану отчетного периода
(29 119,8 тыс. руб.) и 49,3 % к плану года (47 269,8 тыс. руб.).

Невыполнение плана по указанным доходам обусловлено отсутствием проведенных торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, таких как киоски, павильоны, в отчетном периоде.

- доходы от платы за право заключения договоров о развитии застроенных территорий, администрируемые управлением жилищных отношений поступили в сумме 36 826,2 тыс. руб., что в 15,5 раза больше плана отчетного периода и плана года, установленного в том же объеме (2 368,5 тыс. руб.).

Перевыполнение плана по указанным доходам обусловлено реализацией права заключения договора о развитии застроенной территории по территориям, не учтённым при планировании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанные доходы увеличились в 18 раз.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

(приложение 2 к настоящей записке):

Кассовый расход бюджета (без учёта зарезервированных средств: на исполнение судебных исков, резервного фонда администрации города) на 1 сентября 2017 года составил 14 389 676,7 тыс. руб., или 94,8 % от кассового плана отчетного периода (15 177 297,6 тыс. руб.) и 56,6 % от годовых ассигнований (25 401 276,4 тыс. руб.). Исполнение по расходам за январь-август 2016 года составляло 14 930 099,1 тыс. руб., или 97,7 % от кассового плана отчетного периода 2016 года и 61,8 % от годовых ассигнований.

Расходная часть бюджета за январь-август 2017 года в разрезе источников финансирования исполнена следующим образом.

2.1. за счет средств местного бюджета на выполнение собственных полномочий (без учёта зарезервированных средств) - кассовое исполнение составляет 8 944 136,6 тыс. руб., или 93,3 % от кассового плана отчетного периода –  9 582 763,8 тыс. руб. и 57,1 % от годовых ассигнований. Исполнение расходов за январь-август 2016 года составляло 9 123 249,6 тыс. руб., или 97,5 % от кассового плана отчетного периода 2016 года и 62,9 % от годовых ассигнований. 

2.2. за счет средств, выделенных на исполнение государственных полномочий, - кассовое исполнение составляет 4 983 691,6 тыс. руб., или 97,9 % от кассового плана отчетного периода – 5 090 229,3 тыс. руб. и 62,8 % от годовых ассигнований. Исполнение расходов за январь-август 2016 года составляло 5 596 967,3 тыс. руб., или 98,1 % от кассового плана отчетного периода 2016 года и 71,0 % от годовых ассигнований.

2.3. за счет средств, переданных из краевого бюджета на выполнение полномочий городского округа,- кассовое исполнение составляет 461 848,5 тыс. руб., или 91,6 % от кассового плана отчетного периода – 504 304,4 тыс. руб. и 25,7 % от годовых ассигнований. Исполнение расходов за январь-август 2016 года составляло 209 882,3 тыс. руб., или 94,9 % от кассового плана отчетного периода 2016 года  и 11,8 % от годовых ассигнований.

Расходная часть бюджета за январь-август 2017 года по источникам финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств исполнена следующим образом.        

       2.1. Исполнение расходов местного бюджета:

выше 95,0 % обеспечено следующими главными распорядителями бюджетных средств:

департаментом финансов – на уровне 99,7 %; администрацией Орджоникидзевского района – на уровне 99,6 %; администрацией Свердловского района – на уровне 99,2 %; администрацией Мотовилихинского района – на уровне 98,9 %; департаментом культуры и молодежной политики – на уровне 98,3 %; департаментом образования – на уровне 98,0 %; управлением по экологии и природопользованию – на уровне 97,84 %; администрацией Дзержинского района – на уровне 97,76 %; управлением жилищных отношений – на уровне 97,2 %; администрацией п. Новые Ляды – на уровне 96,724 %; департаментом градостроительства и архитектуры – на уровне 96,720 %; департаментом социальной политики – на уровне 96,0 %; администрацией Ленинского района – на уровне 95,7 %; администрацией города – на уровне 95,4 %;

  ниже уровня 95,0 %, но выше 93,3 % сложилось исполнение у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

администрации Индустриального района – на уровне 94,4 %; администрации Кировского района – на уровне 93,4 %;

  ниже уровня 93,3 % сложилось исполнение у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

департамента дорог и транспорта – на уровне 93,2 %; департамента земельных отношений – на уровне 92,5 %; департамента имущественных отношений – на уровне 92,4 %; департамента общественной безопасности – на уровне 92,1 %; департамента экономики и промышленной политики – на уровне 91,3 %; комитета по физической культуре и спорту – на уровне 90,8 %; Пермской городской Думы – на уровне 89,6 %; контрольно–счетной палаты города – на уровне 89,5 %; управления внешнего благоустройства – на уровне 80,0 %; городской избирательной комиссии – на уровне 74,2 %; управления капитального строительства – на уровне 72,7 %; департамента жилищно–коммунального хозяйства – на уровне 61,1 %.

  2.2. Исполнение расходов по переданным государственным полномочиям:

выше 95,0 % обеспечено следующими главными распорядителями бюджетных средств:

администрацией Свердловского района – на уровне 98,9 %; администрацией Дзержинского района – на уровне 98,8 %; департаментом образования – на уровне 98,1 %; департаментом социальной политики – на уровне 97,1 %; администрацией Индустриального района – на уровне 95,7 %;

       ниже 95,0 % сложилось исполнение у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

администрации Мотовилихинского района – на уровне 93,9 %; администрации Ленинского района – на уровне 93,0 %; управления записи актов гражданского состояния – на уровне 90,8 %; администрации Орджоникидзевского района – на уровне 88,0 %; администрации Кировского района – на уровне 86,8 %; управления жилищных отношений – на уровне 84,9 %; администрации п. Новые Ляды – на уровне 77,4 %; управления по экологии и природопользованию – на уровне 70,6 %; департамента дорог и транспорта – на уровне 59,8 %; департамента общественной безопасности – на уровне 4,9 %.

       

2.3. Исполнение расходов по средствам, переданным из краевого бюджета

  на выполнение полномочий городского округа:

выше 95,0 % обеспечено следующими главными распорядителями бюджетных средств:

администрацией Индустриального района – на уровне 100,0 %; администрацией Орджоникидзевского района – на уровне 100,0 %; администрацией Свердловского района – на уровне 100,0 %; администрацией Мотовилихинского района – на уровне 99,9 %; департаментом имущественных отношений – на уровне 96,2 %; управлением жилищных отношений – на уровне 96,0 %;

  ниже уровня 95,0 %, но выше 91,6 % главными распорядителями бюджетных средств исполнение не обеспечено.

       ниже 91,6 % сложилось исполнение у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

управления внешнего благоустройства – на уровне 89,2 %; администрации Ленинского района – на уровне 83,519 %; департамента культуры и молодежной политики – на уровне 83,517 %; администрации Дзержинского района – на уровне 83,516 %; департамента образования – на уровне 83,4 %; комитета по физической культуре и спорту – на уровне 78,8 %; администрации Кировского района – на уровне 64,4 %.