Приложение 2
к муниципальной программе Торопецкого района «Управление финансами Торопецкого района» на 2014-2016 годы
Характеристика
основных показателей муниципальной программы Торопецкого района
«Управление финансами Торопецкого района»
на 2014-2016 годы
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа Торопецкого района «Управление финансами Торопецкого района» на 2014-2016 годы.
2. Цель - цель программы.
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Показатель - показатель цели (показатель задачи).
Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник получения инфор-мации для расчета значения показа теля | Соответствие показателя перечню основных показателей стратегии и (или) программе социально-экономического развития Торопецкого района |
Программа | - | - | - | - |
Цель «Создание условий для эффективного использования средств бюджета Торопецкого района» | - | - | - | - |
Показатель 1 «Доля расходов на реализацию муниципальных программ Торопецкого района в общем объеме расходов бюджета Торопецкого района» | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | - |
Показатель 2 «Отношение объема расходов на содержание органов местного самоуправления Торопецкого района к установленному нормативу по формированию данных расходов» | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | - |
Цель 2 «Обеспечение финансовой устойчивости консолидированного бюджета Торопецкого района» | - | - | - | |
Показатель 1 «Муниципальный долг Торопецкого района на конец текущего финансового года» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | Отчетная документация | - |
Показатель 2 «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Торопецкого района» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | Отчетная документация | - |
Цель 3 «Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей Торопецкого района» | - | - | Отчетная документация | - |
Показатель 1 «Выполнение плана по поступлениям налоговых и неналоговых доходов» | % | Относительный показатель
где
| Отчетная документация | - |
Показатель 2 «Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Торопецкого района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Торопецкого района » | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | - |
Показатель 3 «Доля расходов консолидированного бюджета Торопецкого района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Торопецкого района» | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | - |
Подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности консолидированного бюджета Торопецкого района» | - | - | - | - |
Задача 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Торопецкого района» | - | - | - | - |
Показатель 1 «Объем задолженности по долговым обязательствам Торопецкого района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | Отчетная документация | - |
Показатель 2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Торопецкого района в расходах бюджета Торопецкого района» | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | |
Задача 2 «Мобилизация доходного потенциала Торопецкого района» | - | - | - | - |
Показатель 1 «Сумма мобилизованных доходов консолидированного бюджета Торопецкого района» | Тыс. руб. | Абсолютный показатель | Отчетная документация | - |
Задача 3 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Торопецкого района» | - | - | - | - |
Показатель 1 «Доля поселений Торопецкого района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность» | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | |
Показатель 2 «Объем просроченной кредиторской задолженности поселений Торопецкого района в отчетном году» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | Отчетная документация | |
Подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса в Торопецком районе» | - | - | - | - |
Задача 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Торопецком районе» | - | - | - | - |
Показатель 1 «Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении бюджета Торопецкого района» | единица | Абсолютный показатель | Отчетная документация | - |
Задача 2 «Эффективное внедрение программно-целевых методов планирования и управления в Торопецком районе» | - | - | - | - |
Показатель 1 «Доля расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Торопецкого района» | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | - |
Показатель 2 «Количество бюджетов поселений Торопецкого района, утвержденных на основе муниципальных программ» | шт. | Абсолютный показатель | Отчетная документация | - |
Задача 3 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Торопецкого района» | - | - | - | - |
Показатель 1 «Доля процессов формирования и исполнения бюджета Торопецкого района, информация о которых размещена на сайте администрации Торопецкого района и средствах массовой информации» | % | Относительный показатель:
где
| Отчетная документация | - |
,
- доля расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Торопецкого района;
- объем расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Торопецкого района;
- общий объем расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году
,
- коэффициент отношения объема расходов на содержание органов местного самоуправления к установленному нормативу по формированию данных расходов;
- расходы на содержание органов местного самоуправления Торопецкого района;
- расходы на содержание органов местного самоуправления Торопецкого района, установленные нормативом;
,
- выполнение плана по поступлениям налоговых и неналоговых доходов;
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Торопецкого района;
- план поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Торопецкого района;
,
- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Торопецкого района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Торопецкого района;
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Торопецкого района;
- общий объем доходов консолидированного бюджета Торопецкого района
,
- доля расходов консолидированного бюджета Торопецкого района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Торопецкого района;
- расходы консолидированного бюджета Торопецкого района, формируемые в рамках муниципальных программ;
- общий объем расходов консолидированного бюджета Торопецкого района
,
- доля расходов на обслуживание муниципального долга Торопецкого района в расходах бюджета Торопецкого района;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга Торопецкого района;
- общий объем расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году
,
- доля поселений Торопецкого района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;
- количество поселений Торопецкого района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;
- общее количество поселений Торопецкого района
,
- доля расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Торопецкого района;
- объем расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Торопецкого района;
- общий объем расходов бюджета Торопецкого района в отчетном году
,
- доля процессов формирования и исполнения бюджета Торопецкого района, информация о которых размещена на сайте администрации Торопецкого района и в средствах массовой информации;
- количество процессов формирования и исполнения бюджета Торопецкого района, информация о которых размещена на сайте администрации Торопецкого района и в средствах массовой информации;
- общее количество процессов формирования и исполнения бюджета Торопецкого района