Приложение 2
к постановлению администрации
городской округ город Касимов
от 01.01.2001г. № 000
План реализации денежных средств в рамках проекта «Школа социального успеха» в 2017 году
№№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы в рамках мероприятия | ||||
Наименование расхода (основного средства, товара, услуги) | Расчет стоимости | Сумма расхода (рублей) | Сроки реализации | Примечание | ||
Средства Грантодателя | ||||||
1 | Проведение тематических занятий «Школа безопасности» для подростков целевой группы (п.12 раздела 1.2 Плана реализации Проекта) | ноутбук | 25 000 руб. * 1 шт. | 25 050 | май | |
компьютер | 25 000 руб. * 1 шт. | 25 000 | май | |||
оплата услуг привлеченных специалистов за проведение тематических занятий «Школа безопасности» для подростков целевой группы | 300 руб. * 12 часов * 1 чел. | 3600 | Октябрь-декабрь | |||
страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 3600 руб. * 27,1% | 976 | Октябрь-декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 54626 | Отклонение от плана -219 руб. | ||
2 | Организация и проведение туристических слетов для подростков целевой группы (п.14 раздела 1.2 Плана реализации Проекта) | палатка туристическая 3-х местная | 6000 руб. * 2 шт. | 12 000 | Апрель-май | |
палатка туристическая 4-х местная | 8 000 руб. * 2 шт. | 16 000 | Апрель-май | |||
палатка веранда | 18 000 руб. * 1 шт. | 18 000 | Апрель-май | |||
спальник | 5 000 руб. * 12 шт. | 60 000 | Апрель-май | |||
рюкзак | 5000 руб. * 12 шт. | 60 000 | Апрель-май | |||
коврик туристический | 2 000 руб. * 12 шт. | 24 000 | Апрель-май | |||
сидушка туристическая | 250 руб. * 12 шт. | 3 000 | Апрель-май | |||
котел походный | 3 000 руб. * 4 шт. | 12 000 | Апрель-май | |||
система для приготовления пищи | 15 000 руб. * 1 шт. | 15 000 | Апрель-май | |||
компас туристический | 1500 руб. * 12 шт. | 18 000 | Апрель-май | |||
стул походный | 1500 руб. * 12 шт. | 18 000 | Апрель-май | |||
стол походный | 6 000 руб. * 2 шт. | 12 000 | Апрель-май | |||
фонарь аккумуляторный | 2 000 руб. * 2 шт. | 4 000 | Апрель-май | |||
полиспаст одинарный с подшипником | 560 руб. * 6 шт. | 3 360 | Апрель-май | |||
полиспаст блок-ролик с зажимом | 1600 руб. * 5 шт. | 8 000 | Апрель-май | |||
полиспаст блок спасатель 2 | 1500 руб. * 5 шт. | 7 500 | Апрель-май | |||
система страховочная (беседка пояс) | 2200 руб. * 12 шт. | 26 400 | Апрель-май | |||
система страховочная (обвязка грудная) | 1500 руб. * 12 шт. | 18 000 | Апрель-май | |||
карабин автоматический | 1000 руб. * 40 шт. | 40 000 | Апрель-май | |||
карабин восьмерка | 1000 руб. * 10 шт. | 10 000 | Апрель-май | |||
фрикционное устройство (гри-гри) | 7000 руб. * 3 шт. | 21 000 | Апрель-май | |||
жумар (левый и правый) | 3500 руб. * 10 шт. | 35 000 | Апрель-май | |||
каска | 200 руб. * 12 шт. | 2 400 | Апрель-май | |||
веревка (коломенская ) диаметр 10-12 мм | 15 000 руб. * 2 упак. | 30 000 | Апрель-май | |||
веревка (коломенская ) диаметр 8 мм | 15 000 руб. * 1 упак. | 15 000 | Апрель-май | |||
веревка (Коломенская) диаметр 6 мм | 15 000 руб. * 1 упак. | 15 000 | Апрель-май | |||
рукавицы рабочие | 50 руб. * 15 шт. | 750 | Апрель-май | |||
спасательный жилет | 3000 руб. * 12 шт. | 36 000 | Апрель-май | |||
бензопила (сучкорез) | 10 000 руб. * 1 шт. | 10 000 | Апрель-май | |||
носилки жесткие (медицинские) | 10 000 руб. * 1 шт. | 10 000 | Апрель-май | |||
полиспас блок спасатель 3 | 1620 руб. * 2 шт. | 3 240 | Апрель-май | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 563 650 | |||
3 | Организация и проведение соревнования для подростков (п.15 раздела 1.2 Плана реализации Проекта) | лыжи | 3000 руб. * 12 пар. | 36 000 | Ноябрь | |
палки лыжные | 2000 руб. * 12 пар. | 24 000 | Ноябрь | |||
ботинки лыжные | 2000 руб. * 12 пар. | 24 000 | Ноябрь | |||
крепления для лыж | 500 руб. * 15 пар. | 7 500 | Ноябрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 91 500 | |||
4 | Проведение тематических занятий «Гвардейская школа» для подростков целевой группы (п.23 раздела 1.2 Плана реализации Проекта) | оплата услуг привлеченного специалиста за проведение тематических занятий «Гвардейская школа» для подростков целевой группы | 300 руб. * 12 часа * 1 чел. | 3600 | Октябрь-декабрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 3600 руб. * 27,1% | 976 | Октябрь-декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 4576 | |||
5 | Проведение практических занятий «Гвардейская школа» для подростков целевой группы (п.24 раздела 1.2 Плана реализации Проекта) | |||||
противогазы | 1481,36 руб. * 22 шт. | 32 590 | Апрель-май | |||
костюм ОЗК | 1000 руб. * 12 шт. | 12 000 | Апрель-май | |||
бушлат армейский зимний нового образца | 4200 руб. * 24 шт. | 100 800 | Сентябрь, октябрь | |||
шапки зимние | 2100 руб. * 24 шт. | 50 400 | Сентябрь, октябрь | Отклонение от плана +219 | ||
оплата услуг привлеченного специалиста за проведение тематических занятий «Гвардейская школа» для подростков целевой группы | 300 руб. * 12 часов * 1 чел. | 3 600 | Октябрь-декабрь | |||
страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 10800 руб. * 27,1% | 975 | Октябрь-декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 200 365 | |||
ВСЕГО по мероприятиям: | Х | Х | 914 717 | |||
Средства Грантополучателя (муниципальные средства) | ||||||
6 | Организация и проведение обучающих семинаров для добровольцев | оплата услуг специалиста за проведение тематических занятий | 300 руб. *4 часа * 1 чел. | 1 200 | Май, октябрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 1200 руб. * 30,2% | 346 | Май, октябрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 1 564 | |||
7 | Проведение диагностического обследования подростков целевой группы | оплата услуг специалиста за проведение тематических занятий | 300 руб. *16 часа * 1 чел. | 4 800 | Май, декабрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 4 800 руб. * 30,2% | 1 450 | Май, декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 6 250 | |||
8 | Организация и проведение индивидуального консультирования подростков целевой группы | оплата услуг специалиста за проведение тематических занятий | 300 руб. *105 часа * 1 чел. | 31 500 | Июнь-декабрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 31 500 руб. * 30,2% | 9 513 | Июнь-декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 41 013 | |||
9 | Организация и проведение групповых консультаций с родителями (законными представителями) подростков целевой группы | оплата услуг специалиста за проведение тематических занятий | 300 руб. *2 часа * 1 чел. | 600 | Июнь, октябрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 600 руб. * 30,2% | 181 | Июнь, октябрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 781 | |||
10 | Организация и проведение психологических тренингов для педагогов | оплата услуг специалиста за проведение тематических занятий | 300 руб. *3 часа * 1 чел. | 900 | сентябрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 900 руб. * 30,2% | 270 | сентябрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | 1 170 | |||||
11 | Проведение тематических занятий «Школа безопасности» для подростков целевой группы. | оплата услуг специалиста за проведение тематических занятий | 300 руб. *12 часа * 1 чел. | 3 600 | Октябрь-декабрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 3 600 руб. * 30,2% | 975 | Октябрь-декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 4 575 | |||
12 | Организация и проведение лагерей труда и отдыха для подростков целевой группы и детей из их социального окружения | Оплата труда детей по договорам | 1 875 руб. * 30 чел. | 56 250 | Июнь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 56 250руб. * 30,2% | 16 987,50 | Июнь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 73 237,50 | |||
13 | Проведение тематических занятий «Гвардейская школа» для подростков целевой группы | оплата услуг специалиста за проведение тематических занятий | 300 руб. *12 часа * 1 чел. | 3 600 | Октябрь-декабрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 3 600 руб. * 30,2% | 975 | Октябрь-декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 4 575 | |||
14 | Проведение практических занятий «Гвардейская школа» для подростков целевой группы | оплата услуг специалиста за проведение практических занятий | 300 руб. *12 часа * 1 чел. | 3 600 | Октябрь-декабрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 3 600 руб. * 30,2% | 975 | Октябрь-декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 4 575 | |||
15 | Организация и проведение однодневных и многодневных походов для подростков целевой группы | Организация и проведение однодневного похода | 300 руб. * 4 часа* 2 чел * 3 | 7 200 | Июнь, июль, август | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 7 200 руб. * 30,2% | 2 174,40 | Июнь, июль, август | |||
Бензин для доставки детей | 2500 руб. * 3 поезд. | 7 500 | ||||
Организация и проведение многодневного похода | 300 руб. * 16 часа * 2 чел | 9 600 | Август | |||
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 9 600 руб. * 30,2% | 2 899,20 | Август | |||
Приобретение тента для кухни | 1 шт. * 20 000 руб. | 20 000 | Июнь | |||
Бензин для доставки детей | 4 954,1 руб. * 1 поезд. | 4 954,1 | Июнь, июль, август | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 54 327,7 | |||
16 | Организация и проведение туристических слетов для подростков целевой группы | Организация и проведение туристического слета | 300 руб. * 16 часа * 3 чел | 14 400 | Сентябрь | |
страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) | 14 400 руб. * 30,2% | 4 348,8 | Сентябрь | |||
Бензин для доставки детей | 5000* 1 доставку | 5 000 | Сентябрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 23 748,8 | |||
17 | Проведение практических занятий «Гвардейская школа» для подростков целевой группы | Бензин для доставки детей на занятия | 12 занятий * 1200 руб. | 14 575 | Октябрь, ноябрь, декабрь | |
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 14 575 | |||
18 | Подготовка, выпуск и распространение тематических буклетов, памяток | Издание памяток | 2 изд.* 1500 руб. | 3 000 | Август, ноябрь | |
Издание буклетов | 2 изд. * 3000 руб. | 6 000 | Август, ноябрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 9 000 | |||
ВСЕГО по мероприятиям: | Х | Х | 239 392 | |||
Привлеченные средства 2017 год | ||||||
19 | Организация и проведение лагерей труда и отдыха для подростков целевой группы и детей из их социального окружения | проведение лагерей труда и отдыха | 1 275 руб. *30 чел. | 38 250 | июнь | |
ИТОГО по мероприятию: | ||||||
20 | Проведение социокультурных мероприятий профориентационной направленности для подростков целевой группы | посещение ОГБПОУ «Рязанский колледж имени героя Советского Комарова», Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии , музея ВДВ г. Рязань | 5000 руб. *2 поездки | 10 000 | Сентябрь, октябрь | |
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 10 000 | |||
21 | Посещение бассейна ГАУ ДО «ДЮСШ "Лидер"» подростками целевой группы | Посещение бассейна | 140 руб. * 6 занятий (часов)* 30 чел | 25 200 | Октябрь, ноябрь, декабрь | |
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 25 200 | |||
22 | Организация клуба «Полезный кинотеатр» | Просмотр кинофильма 3D | 230 руб. * 36 чел | 8 280 | Ноябрь | |
Просмотр кинофильма | Сентябрь | |||||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 8 280 | |||
23 | Вовлечение подростков целевой группы в социально значимую деятельность | Акция «Чистый город» | Приобретение уборочного инвентаря | 3 000 | Сентябрь | |
Акция «Доброе сердце» | Приобретение подарков | 7 000 | Декабрь | |||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 10 000 | |||
24 | Организация и проведение профильных смен в ДООЦ «Ласточка» с участием несовершеннолетних целевой группы | Приобретение памятных подарков по окончании смены | 313 руб. * 30 чел | 9 390 | Июнь | |
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 9 390 | |||
25 | Организация и проведение военно-полевого лагеря для подростков целевой группы | Питание | 250 руб. * 36 чел | 9 000 | Июль | + |
Доставка детей | Бензин | 1 000 | ||||
ИТОГО по мероприятию: | Х | Х | 10 000 | |||
ВСЕГО по мероприятиям: | Х | Х | 111 120 |
