АКТ
проверки приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации
Филиал Общества Шефское ЛПУМГ « 06 » апреля 2016 г.
Объект: Капитальный ремонт МГ СРТО-Сибирь II, км 0-47, Ду 1220, инв. № 000. Переизоляция в трассовых условиях. Шефского ЛПУМГ».
Настоящий акт составлен в том, что по результатам проверки разрешительной и исполнительной документации предоставленной подрядной организацией:
,
выявлены следующие несоответствия:
№ п/п | Наименование исполнительно-технической документации | Нормативный документ | Несоответствия |
1 | Реестр исполнительно - технической документации | ВСН 012-88 (часть 2), форма 1.2 | не предоставлено |
2 | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | ВСН 012-88 (часть 2), форма 1.1 | не предоставлено |
3 | Свидетельство о допуске к определенным видам работ, лицензии на право производства работ (копия) | ФЗ-315 Градостроительный кодекс, ст. 52 п. 2 | не предоставлено при сдаче исполнительной документации, в ходе выполнения работ проверялся, есть в наличии |
4 | Экспертное заключение о готовности организации к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ПАО "Газпром" | СТО | не предоставлено при сдаче исполнительной документации, в ходе выполнения работ проверялся, есть в наличии |
5 | Проект производства работ с планом-графиком и технологическими картами | Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов | не предоставлено при сдаче исполнительной документации, в ходе выполнения работ проверялся, есть в наличии |
6 | Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода | СТО | не предоставлено, эксплуатирующей организацией выдавалось |
7 | Разрешение на право производства работ | СТО | не предоставлено, эксплуатирующей организацией выдавалось |
8 | Акт-допуск для проведения работ по капитальному ремонту | П-04-680-2016 приложение 3а | не предоставлено, эксплуатирующей организацией выдавалось |
9 | Акт сдачи - приемки в капитальный ремонт участка газопровода | СТО | не предоставлено, эксплуатирующей организацией выдавалось |
10 | Приказ филиала (организации) о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с повышенной опасностью, исполнителей работ, а также лиц, имеющих право утверждения нарядов-допусков | Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов ООО | не предоставлено |
11 | Протоколы проверки знаний в области ОТ, аттестации по ПБ (копии) | П-04-680-2013, п.5.6 | не предоставлено |
12 | Приказ филиала (организации) о проведении комплекса огневых работ | СТО | не предоставлено |
13 | Паспорт готовности к проведению капитального ремонта ЛЧМГ | СТО 00154223-107-2014 приложение Н | не предоставлено |
14 | Приказ на допуск к производству работ сторонней организации | П-04-680-2013, п.3.12, приложение 2 | не предоставлено |
15 | Общий журнал работ | СТО 00154223107-2014 п.6.1, РД 11-05-2007, приложение 1 | предоставлено, заполнен не в полном объеме |
16 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | РД 11-02-2006, приложение 1 | не предоставлено |
17 | Акт на геодезическую подготовку трассы, площадки | ВСН 012-88 (часть 2), форма 3.1 | не предоставлено |
18 | Приказ о создании комиссии по входному контролю МТР | П-37-166-2013; П-37-688-2014; Регламент по осуществлению входного контроля изоляционных материалов, применяемых в ООО | не предоставлено |
19 | Акты входного контроля, паспорта и сертификаты на материалы (их заверенные копии), примененных при производстве строительно-монтажных работ (труба; отводы; изоляционный материал: РАМ, пленка, ТУМ, праймер; балластирующие устройства; электроды, стойки КИП) | П-37-166-2013; П-37-688-2014; ВСН 012-88 (часть 2), п.2.1.7; СТО | не предоставлено, паспорта и сертификаты заказчик передал подрядной организации |
20 | Журнал верификации закупленной продукции (входного контроля) | СТО 00154223107-2014 п.10.1.5, ГОСТ 24297-2013, приложение А | не предоставлено |
21 | Журнал производства земляных работ | ВСН 012-88 (часть 2), форма 2.4 | не заполнен в полном объеме |
22 | Акты освидетельствования скрытых работ с исполнительной схемой (земляных работ) | РД 11-02-2006 приложение № 3 | не предоставлено, в процессе производства работ освидетельствование проводилось |
23 | Ведомость дефектов труб, СДТ, сканограмма сканера-дефектоскопа, (ВИК) тело трубы | Инструкция по оценке дефектов труб и СДТ при ремонте и диагностировании МГ от 01.01.2001, приложения Д, Е.1, Е.2, Е.3, Е.4, Ж | не предоставлено, находятся в службе ЛЭС, подрядная организация не забрала комплект документов |
24 | Ведомость ремонта труб и СДТ | Инструкция по оценке дефектов труб и СДТ при ремонте и диагностировании МГ от 01.01.2001, приложение И | не предоставлено, находятся в службе ЛЭС, подрядная организация не забрала комплект документов |
25 | Акт отбраковки вырезанных труб и СДТ | Инструкция по оценке дефектов труб и СДТ при ремонте и диагностировании МГ от 01.01.2001, приложение К | не предоставлено, находятся в службе ЛЭС, подрядная организация не забрала комплект документов |
26 | Заключения по контролю качества сварных соединений неразрушающим методом (ВИК, РК, УЗК) | форма (ВИК), приложение А; п.9.17.3, форма (РК), приложение Б; п.10.9.1, форма (УЗК), приложение В; п.11.14, форма (КК), приложение Г; п.12.30, форма (МПК), приложение Д | не предоставлено, находятся в службе ЛЭС, подрядная организация не забрала комплект документов |
27 | Заключение по результатам прочностного расчета | Инструкция по оценке дефектов труб и СДТ при ремонте и диагностировании МГ от 01.01.2001, приложение В.5, В.6, В.7 | не предоставлено, находятся в службе ЛЭС, подрядная организация не забрала комплект документов |
28 | Приказ на присвоение личных клейм сварщикам | СТО | не предоставлено, находится у подрядной организации |
29 | Копии квалификационных документов специалистов сварочного производства, сварщиков | ПБ 03-273-99 п.1.6 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
30 | Копии протоколов допускных испытаний сварщиков | СТО, п.5.6, приложение Г, форма Г.2 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
31 | Копии допускных листов сварщиков | СТО, п.5.7, приложение Г, форма Г.1 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
32 | Сводный список сварщиков | ВСН 012-88 (часть 2), форма 2.3 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
33 | Свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки | РД 03-615-03 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
34 | Свидетельства НАКС об аттестации сварочного оборудования | РД 03-614-03 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
35 | Свидетельства об аттестации сварочных материалов | РД 03-613-03 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
36 | Акт допуска технологий сварки и неразрушающего контроля сварных соединений к применению на объекте магистрального газопровода при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте | СТО 00154223-107-2014 приложение Т | не предоставлено, находится у подрядной организации |
37 | Журнал сварки сварных соединений со схемой сварных соединений (в изометрии) | СТО | Журнал не скреплен печатью, не заполнен в полном объеме |
38 | Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (НК) | СТО | не предоставлено, находится у подрядной организации |
39 | Копии квалификационных документов специалистов НК | СТО | не предоставлено, находится у подрядной организации |
40 | Заключение Роспотребнадзора об используемых источниках излучения (рентгеновских аппаратах) | ФЗ-52 от 01.01.2001 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
41 | Заключения по проверке качества сварных соединений, лаборатории НК (с приложением первичных результатов исследования - снимки, файлы РК, УЗК) | СТО, форма (ВИК), приложение А; п.9.17.3, форма (РК), приложение Б; п.10.9.1, форма (УЗК), приложение В; п.11.14, форма (КК), приложение Г; п.12.30, форма (МПК), приложение Д | не предоставлено, находится у подрядной организации |
42 | Журнал контроля сварных соединений неразрушающими методами | СТО, п.11.3, приложение Г, форма Г.4 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
43 | Разрешение на право производства изоляции трубопровода | ВСН 012-88 (часть 2), форма 2.13 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
44 | Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции | ВСН 012-88 (часть 2), форма 2.14 | Журнал не скреплен печатью, нет подписи |
45 | Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода | ВСН 012-88 (часть 2), форма 2.16 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
46 | Акт проверки качества нанесенного защитного (изоляционного) покрытия | СТО 00154223-107-2014 приложение Я | не предоставлено, находится у подрядной организации |
47 | Акт освидетельствования скрытых работ (на изоляцию) | РД 11-02-2006 приложение № 3 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
48 | Ведомость оценки состояния конструкции демонтированных балластирующих устройств | Инструкция № И-UK-830-2014, п.6 | не предоставлено, находится у подрядной организации |
49 | Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода | ВСН 012-88 (часть 2), форма 2.15 | нет подписей представителей ГазСтрой |
50 | Акт на скрытые работы при сооружении контрольно-измерительных пунктов | ВСН 012-88 (часть 2), форма 2.36 | не предоставлено |
51 | Ведомость установленной арматуры и оборудования | ВСН 012-88 (часть 2), форма 1.3 | не предоставлено |
52 | Ведомость отступлений от проекта и согласования этих отступлений с проектной организацией | СТО 3, ВСН 012-88 (часть 2) форма 1.4 | предоставлено, нет согласования на угол поворота ПК 307+00 - 309+00 |
Инженер ССК ИТЦ
Сибирь»
Инженер ПТО
